【正文】 0310118 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 文件編號(hào)： YYJC/QM0202 程序文件 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和貯存程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 YYJC／ QM0310119 合格服務(wù)和供應(yīng)商名單 YYJC／ QM0310120 低值易耗品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表 YYJC／ QM0310121 低值易耗品領(lǐng)用登記表 YYJC／ QM0310169 儀器設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表 YYJC／ QM0310170 儀器設(shè)備改造、維修申請(qǐng)單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0203 評(píng)審客戶 要求、標(biāo)書(shū)和 合同的程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了使客戶的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足，特制定本程序。 2 適用范圍 客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評(píng)審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 受權(quán)與客戶簽訂 檢測(cè) 合同，組織對(duì)非常規(guī)檢測(cè)合同進(jìn)行評(píng)審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。 資料管 理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 4 合同評(píng)審政策 當(dāng)客戶向本公司提出常規(guī)檢測(cè)要求時(shí)，業(yè)務(wù)室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān) 檢測(cè) 要求填寫(xiě)“檢測(cè)委托書(shū)（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢測(cè) 合同或協(xié)議。簽訂后的合同或協(xié)議，按照 檢測(cè) 工作程序向 檢測(cè) 室下達(dá) 檢測(cè)工作任務(wù)。 如果客戶要求不變，合同評(píng)審僅需由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或授權(quán)人員對(duì)常規(guī)檢測(cè)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。 對(duì)于新的（第一次）、復(fù)雜重要的或需要采用先進(jìn)技術(shù)的檢測(cè)任 務(wù)，則需在充分理解客戶要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行正式細(xì)致的評(píng)審，且需保存較全面完整的合同簽訂、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。 客戶要求、標(biāo)書(shū)與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。 5 工作程序 當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測(cè)請(qǐng)求 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0203 評(píng)審客戶 要求、標(biāo)書(shū)和 合同的程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測(cè)的依據(jù)、對(duì)象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂 檢測(cè) 合同草案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織本公司的相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手： 社會(huì)效應(yīng)與法律責(zé)任要素； 利益和風(fēng)險(xiǎn)要素； 技術(shù)能力要素； 財(cái)務(wù)要素； 樣品要素（包括樣品的抽取、運(yùn)輸、保管、制備或處置等）； 保密和保護(hù)所有權(quán)要素； 傳送檢測(cè)結(jié)果的要求 ； 合同變更或偏離時(shí)的要求； 其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。 對(duì)于首次實(shí)施的檢測(cè)方法， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)再組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式檢測(cè)合同的依據(jù)之一。 當(dāng)客戶表示可以接受本公司合同評(píng)審的最終結(jié)果時(shí)，公司的 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)接受總經(jīng)理的授權(quán)與客戶正式簽署一份檢測(cè)合同，合同中應(yīng)載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序 條有關(guān)的內(nèi)容。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。 當(dāng) 合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫(xiě)入雙方簽署的檢測(cè)合同。 合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0203 評(píng)審客戶 要求、標(biāo)書(shū)和 合同的程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時(shí)， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 如修改后的合同涉及到重大的變化，則 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢測(cè)合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測(cè)人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。 全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。 6. 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《開(kāi)展新工作項(xiàng)目的管理程序》 《 記錄管理程序 》 《 抽樣管理程序 》 YYJC／ QM0310122 合同評(píng)審記錄 YYJC／ QM0310123 合同修改記錄 YYJC／ QM0310124 合同執(zhí)行偏離記錄 YYJC／ QM0310125 檢測(cè)合同 YYJC／ QM0310126 合同授權(quán)權(quán)限 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求， 防止由于公司的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于對(duì)客戶投訴的處理和對(duì)管理體系相關(guān)部分的審核。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)組織實(shí)施對(duì)客戶投訴的處理；按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；必要時(shí)組織管理體系的審核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng) 對(duì)投訴涉及檢測(cè)和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。 內(nèi)審員應(yīng)參與 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織的管理體系審核。 資料員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實(shí)驗(yàn)室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。 4 程序 受理與界定 公司接收到客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書(shū)面方式詳細(xì)記錄 申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 實(shí)施處理。遇重大投訴時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)將記錄報(bào)總經(jīng)理批示。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容進(jìn)行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復(fù)客戶的方式。 當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)和 技術(shù)負(fù)責(zé)人 共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 當(dāng)客戶的申訴和投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)按照《 糾正與預(yù)防措施程序 》實(shí)施糾正，對(duì)可能發(fā)生的客 戶利益損害的事實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 當(dāng)申訴和投訴涉及到人員職責(zé)或?qū)嶒?yàn)室的質(zhì)量方針和程序時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)的制定內(nèi)審計(jì)劃，按照《內(nèi)部審核程序》開(kāi)展對(duì)實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核。 如內(nèi)審問(wèn)題涉及到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)， 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快根據(jù)內(nèi)審結(jié)果實(shí)施對(duì)管理體系的評(píng)審。管理評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 申訴和投訴的答復(fù) 公司的 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 在完成了對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)將申訴和投訴處理的全部過(guò)程記錄交資料員應(yīng)歸檔保存。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 YYJC／ QM0310127 申訴／投訴登記表 YYJC／ QM0310128 客戶意見(jiàn)調(diào)查表 重慶永 渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動(dòng)和檢測(cè)工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。 2 適用范圍 管理體系活動(dòng)中的不符合工作的控制； 檢測(cè)工作活動(dòng)中的不符合工作的控制； 3 職責(zé) 技 術(shù)負(fù)責(zé)人 控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定； 必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶； 確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)控制管理體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估，決定對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)開(kāi)展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。 監(jiān)督員、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別本室管理或技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)并視其嚴(yán)重性向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 直至總經(jīng)理報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施，有權(quán)中 止檢測(cè)和管理體系的活動(dòng)。 公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)并提出糾正活動(dòng)和糾正措施的建議。 4 工作程序 公司的各級(jí)管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下場(chǎng)合和環(huán)節(jié)中來(lái)識(shí)別檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅? 人員操作差錯(cuò)； 方法和方法確認(rèn)的缺陷； 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 環(huán)境條件失控； 儀器設(shè)備的缺陷； 消耗材料的缺陷； 校準(zhǔn)溯源失控； 原始記錄差錯(cuò)； 數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)； 報(bào)告差錯(cuò)； 內(nèi)部管理體系審核結(jié)果； 管理評(píng)審結(jié)果； 客戶的抱怨； 與外部公司的比對(duì)； 外部審核結(jié)果； 內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果； 監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。 當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真相，由 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人采取以下措施： 提出并判斷偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動(dòng)（包括責(zé)令操作人員中止偏離活動(dòng)、暫停工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等）； 視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會(huì)繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 直至總經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》； 必要時(shí)向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 報(bào)告，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 通知客戶取消檢測(cè)工作； 重慶永渝 建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 對(duì)于一般性的偏離，只要判定程序文件沒(méi)有缺陷，則只需實(shí)施中止檢測(cè) 或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動(dòng)并填寫(xiě)《 糾正和預(yù)防措施處理單》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和 完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》； 指定糾正措施的驗(yàn)證人員； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批糾正活動(dòng)或糾正措施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。 對(duì)一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對(duì)嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。 監(jiān)督員和檢測(cè)室負(fù)責(zé)人在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定程序或管理制度時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)： 提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動(dòng)； 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （必要 時(shí)同時(shí)向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ）報(bào)告，