【正文】 填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登 記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若 需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對(duì)于廠(chǎng)部受控文件作廢時(shí)由廠(chǎng)部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀 登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún)公司，認(rèn)證公司或客戶(hù)等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總 經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 4． 9 外來(lái)文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā) /回收登記表”， 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有 關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編 號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí) 行 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 10 頁(yè) 共 80 頁(yè) 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則 予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門(mén)受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR005 文件銷(xiāo)毀登記表 AYL/QR006 文件借閱登記表 AYL/QR007 外來(lái)文件清單 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 11 頁(yè) 共 80 頁(yè) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)所設(shè)計(jì)的記錄格式， 公司辦公室及廠(chǎng)部辦負(fù) 責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門(mén)的記錄使用情況 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的整理、保存、保護(hù)等。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn) 各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公 室備案。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真 實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 12 頁(yè) 共 80 頁(yè) 記錄的格式更改、回收、銷(xiāo)毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 對(duì)于公司方面各相關(guān)部門(mén)超過(guò)保存期限或其它原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“ 文件銷(xiāo)毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。 對(duì)于廠(chǎng)部各相關(guān)部門(mén)因上述原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表” 交廠(chǎng)部辦審核，廠(chǎng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。 對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。 對(duì)于需提交上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表登記表 AYL/QR005 文件銷(xiāo)毀登記表 AYL/QR008 記錄清單 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 13 頁(yè) 共 80 頁(yè) 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募ㄟ^(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠(chǎng)房等。 同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜 性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧 客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶(hù)檔案、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿(mǎn)足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和 《顧客滿(mǎn)意》描述。 b. 組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn) 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 14 頁(yè) 共 80 頁(yè) 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢(xún)師溝通，選擇認(rèn)證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料， 編制管理評(píng)審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作 8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作 9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督 指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限（見(jiàn) 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明），并組織進(jìn) 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話(huà)交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門(mén)相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的 有效性 期組織各相關(guān)部門(mén)以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào) ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見(jiàn) 《管理評(píng)審》。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 15 頁(yè) 共 80 頁(yè) 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線(xiàn)，精益求精 。一款一式，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 含義： 一針一線(xiàn)，精益求精 ?！?公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車(chē)間互檢 — 質(zhì)檢專(zhuān)檢，確保所提供的產(chǎn)品在 滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。 一款一式 顧客滿(mǎn)意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿(mǎn)意后方開(kāi)始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿(mǎn)意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以 顧客滿(mǎn)意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 16 頁(yè) 共 80 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻 次 顧客滿(mǎn)意度 ≥ 滿(mǎn)意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開(kāi)箱合格率 ≥ 開(kāi)箱合格件數(shù) /銷(xiāo)售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門(mén) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶(hù)信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 東莞 市內(nèi)不超過(guò) 8 小時(shí)； 東莞 市外不超過(guò) 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò) 3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購(gòu)部 原材料采購(gòu)合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購(gòu)總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨 率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠(chǎng) 部 成衣合格率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠(chǎng)部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn) 車(chē)間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車(chē)縫返工率 ≦ 3% 車(chē)縫返 工次數(shù) /車(chē)縫總件數(shù) X 100% 備注 以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100% 一次 /月 廠(chǎng)部倉(cāng)庫(kù) 原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 廠(chǎng)部生產(chǎn)車(chē)間 總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 運(yùn)行部 技術(shù)部 設(shè)計(jì)部 采購(gòu)部 廠(chǎng)部 倉(cāng)庫(kù) 貨物運(yùn)輸 客訴處理 廠(chǎng)辦 生產(chǎn)車(chē)間 品管 倉(cāng)庫(kù) 人力資源管理 品管 板房 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 18 頁(yè) 共 80 頁(yè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門(mén) 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠(chǎng)部 廠(chǎng)辦 品管 倉(cāng)庫(kù)