【正文】 負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購計劃報 技術(shù)負(fù)責(zé)人 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和貯存程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查或證實是否滿足檢測要求，并填寫儀器設(shè)備驗收單，由儀器設(shè)備管理員建檔管理。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個驗收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗收的方法。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。對有溫度、濕度 要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 資料管 理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或授權(quán)人員對常規(guī)檢測合同進行簽字確認(rèn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織本公司的相關(guān)人員對草擬的合同進行評審，評審應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手： 社會效應(yīng)與法律責(zé)任要素； 利益和風(fēng)險要素； 技術(shù)能力要素； 財務(wù)要素； 樣品要素（包括樣品的抽取、運輸、保管、制備或處置等）； 保密和保護所有權(quán)要素； 傳送檢測結(jié)果的要求 ； 合同變更或偏離時的要求； 其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。并在合同生效后認(rèn)真組織實施。 如修改后的合同涉及到重大的變化，則 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為檢測合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。 2 范圍 本程序適用于對客戶投訴的處理和對管理體系相關(guān)部分的審核。 資料員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實驗室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。 當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測報告和數(shù)據(jù)時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)和 技術(shù)負(fù)責(zé)人 共同組織核查。 如內(nèi)審問題涉及到實驗室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時， 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快根據(jù)內(nèi)審結(jié)果實施對管理體系的評審。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《數(shù)據(jù)保護程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 YYJC／ QM0310127 申訴／投訴登記表 YYJC／ QM0310128 客戶意見調(diào)查表 重慶永 渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了及時發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動和檢測工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。 公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報告任何偏離和差錯并提出糾正活動和糾正措施的建議。 對一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測工作。 對嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 上報總經(jīng)理，視情 節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對責(zé)任者進行換崗直至辭退。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)負(fù)責(zé)通過觀察員工的各種質(zhì)量活動和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見，努力查找和識別本公司存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對實施的糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂和批準(zhǔn)的糾正措施、預(yù)防措施開展質(zhì)量活動。 對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)及時采取一切必要的措施，如：停止檢測，扣發(fā)檢測報告，立即通知已經(jīng)收到報告和正在使用報告的所有客戶或人員，以防止不符合的進一步蔓延和擴散，詳見《不符合工作控制的程序》。所制定的糾正措施、預(yù)防措施一定要形成必要的文件，或?qū)芾眢w系文件進行補充、修訂或完善。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 或 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對糾正措施、預(yù)防措施的實施和實施結(jié)果加以監(jiān)控、跟蹤和驗證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實施及時和有效。 查明理由和原因后， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實施糾正措施、預(yù)防措施，并再次提出限期完成日期。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《不符合工作控制的程序》 《糾正與預(yù)防措施程序》 YYJC／ QM0310129 糾正和預(yù)防措施單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為保證質(zhì)量活動和技術(shù)活動的再現(xiàn)、驗證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。 4 工作程序 記錄的類型 管理記錄：指公司管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、糾正和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評價、合同標(biāo)書評審記錄、 采購驗收記錄等。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實、齊全、及時、清晰， 應(yīng)在工作的當(dāng)時記錄，不允許事后補記或追記。原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方式。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護。 檢測 原始記錄和 檢測 報告的保存期至少為 3 年。 2 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動。 4. 2 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 依據(jù)審核計劃和審核對象組成內(nèi)審組，委派經(jīng)過培訓(xùn)、符合要求的內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的工作。全體人員出席 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等方法收集客觀證據(jù)，并逐項做好記錄； 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員在《內(nèi)審檢查記錄表》上填寫不符合情況，并及時與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。 編寫審核報告 內(nèi)審組長在末次會議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報告》的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。 記錄的保存 內(nèi)審結(jié)束后，所有的資料和記錄交資料管理員建檔保存。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審前的組織管理工作，并向總經(jīng)理 及管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果和客戶要求；對議定改進的措施負(fù)責(zé)組織實施 ,并跟蹤實現(xiàn)。 制定后的管理評審計劃應(yīng)由管理部通知到每一位與會者。 整改決定與跟蹤實現(xiàn) 總經(jīng)理應(yīng)對管理評審中提出的整改要求落實人員負(fù)責(zé)組織實施，并規(guī)定 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0209 管理評審程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 聽取整改匯報的時間。整改完成后，負(fù)責(zé)組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間將整改實施情況和實施效果向總經(jīng)理作書面報告。待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內(nèi)容。 3 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé) 本公司 人員培訓(xùn)的管理。 5． 3 凡新增 檢測 項目或標(biāo)準(zhǔn)被修訂，新設(shè)備使用前，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)組織對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，經(jīng)技術(shù)委員會考核合格后上崗。時間三個月，考核不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)或解聘。 6． 2 外出培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的合格證明文件（如：培訓(xùn)合格證、合格通知單等）。每年提出計劃前，所技術(shù)負(fù)責(zé)人將對上年培訓(xùn)有效性進行評價，以不斷改進提高培訓(xùn)的質(zhì)量。復(fù)習(xí)、考試期間須持有關(guān)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后給一定假?？己顺煽儾缓细裾撸渑嘤?xùn)費用自行承擔(dān)，教材與學(xué)習(xí)資料，其他人員可借用?？己藘?nèi)容：德、能、勤、績四個方面。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司 檢測 室檢測工作中安全作業(yè)管理。 4． 2 各部門相關(guān)人員針對本部門所涉及相關(guān)安全作業(yè)影響因素制定相應(yīng)控制措施。 4． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)或由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 責(zé)成有關(guān)人員對公司的安全作業(yè)工作進行總結(jié)、改進。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查落實。對本公司不能處置的廢水、廢氣和固廢或其它環(huán)境影響因素則由有資質(zhì)的部 門進行處置，由綜合室保存相關(guān)記錄。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310146 環(huán)境影響因素識別及評價表 YYJC／ QM0310147 環(huán)境影響因素控制措施 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0213 開 展新項目的管理 程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為保證開展新工作項目的質(zhì)量，特制定本程序。 4 開展新項目的評審 對從未開展過的新項目的評審 對擬開展新 檢測 項目，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織調(diào)研，收集資料，開展市場調(diào)查，提出 新檢測項目的方案。 4． 2． 1 由技術(shù)業(yè)務(wù)室對修訂后的標(biāo)準(zhǔn)進行評價，填寫《標(biāo)準(zhǔn)變更技術(shù)分析》表，提交 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織評審。個別非常用設(shè)備，可按有關(guān)程序組織分包 檢測 。 4． 4 開展新項目評審的實施 4． 4． 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織對新項目評審。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310148 新項目申請書 YYJC／ QM0310149 新項目評審記錄表 YYJC／ QM0310150 新項目評審報告 YYJC／ QM0310151 標(biāo)準(zhǔn)變更技術(shù)分析表 YYJC／ QM0310152 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范評審表 YYJC／ QM0310153 檢測方法確認(rèn)申請表 YYJC／ QM0310154 檢測方法確認(rèn)計劃 YYJC／ QM0310155 檢測方法確認(rèn)記錄 YYJC／ QM0310156 檢測人員簽字識別 YYJC／ QM0310157 檢測試驗數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)校核表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0214 檢測 工作程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 檢測 工作是公司的主要工作，為保證本公司 檢測 工作按照管理體系和有關(guān)規(guī)定順序開展，并確保其工作質(zhì)量，特制定本程序。 4 委托檢測工作程序 4． 1 接待室接待人員負(fù)責(zé)委托檢測業(yè)務(wù)接待工作，與客戶協(xié)商委托檢測具體事項，應(yīng)盡量滿足客戶對檢測的要求，并就協(xié)商的事項協(xié)助填寫好委托檢測受理單，受理單內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，經(jīng)客戶和接 待人員簽字生效，委托受理單一份交客戶，一份交辦公室。 4． 5 具體檢測過程及程序同本程序 ～ 。 6 檢測工作時限 委托檢測從送樣次日起，三個工作日內(nèi)出據(jù)檢測報告，監(jiān)督檢測從抽樣之 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0214 檢測 工作程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布 日期 : 20xx 年 11 月 1 日 日起，十日內(nèi)出據(jù)檢測報告。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本程序監(jiān)督工作，使用計算機和附帶計算機的自動化設(shè)備的部門和操作人員負(fù)責(zé)本程序的實施。 5． 2 微機錄入員只能錄入與本職工作相關(guān)的信息，不得擅自錄入無關(guān)信息。 6． 3 主要技術(shù)文件、資料由微機管理人員每月在硬盤上備份 一次，做好記錄；每半年在光盤上備份一次，并交業(yè)務(wù)科歸檔保存。 6． 7 操作人員要嚴(yán)格確保計算機數(shù)據(jù)的保密性和安全性。 8 相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310158 檢測試驗數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)更改申請單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0216 儀器設(shè)備期間核查程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 . 目的 為保證設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，量值穩(wěn)定性，進行設(shè)備檢查，特制定本程序。 4．核查 在兩次校準(zhǔn)之間，核查次數(shù)不少于 1 次。 核查發(fā)現(xiàn)問題時，由 設(shè)備計量員 按《設(shè)備管理程序》處理，并追溯以往檢測結(jié)果的可靠性