【正文】 01 2 服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 YYJC/QM02 02 3 評審客戶要求、標書和合同的程序 YYJC/QM02 03 4 處理 客戶 申訴和投訴的程 序 YYJC/QM02 04 5 不符合工作控制的程序 YYJC/QM02 05 6 糾正與預防措施控制程序 YYJC/QM02 06 7 記錄管理程序 YYJC/QM02 07 8 內部審核程序 YYJC/QM02 08 9 管理評審控制程序 YYJC/QM02 09 10 人員培訓程序 YYJC/QM0210 11 安全作業(yè)管理程序 YYJC/QM0211 12 環(huán)境保護程序 YYJC/QM0212 13 開展新工作項目的管理程序 YYJC/QM0213 14 檢測 工作程序 YYJC/QM0214 15 數據保護程序 YYJC/QM0215 16 儀器設備期間核查程序 YYJC/QM0216 17 量值溯源程序 YYJC/QM0217 18 參考標準和標準物質的管理程序 YYJC/QM0218 19 樣品的抽取和處置管理程序 YYJC/QM0219 20 結果質量控制程序 YYJC/QM0220 21 結果報告管理程序 YYJC/QM0221 22 應用不確定度的評定程序 YYJC/QM0222 23 允許偏離的程序 YYJC/QM0223 24 儀器設備維護、保養(yǎng)程序 YYJC/QM0224 25 保證公正性和保護客戶機密信及所有權的程序 YYJC/QM0225 26 檢測分包管理程序 YYJC/QM0226 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 1 目的 文件和資料是指導檢測和管理活動的依據。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 文件的替換和更改 資料管理員負責文件資料有效性的確認，跟蹤標準的最新出版信息。 過期作廢的文件資料應及時從作業(yè)現場收回，防止誤用。一般為 2～ 5 年； 管理體系文件的歸檔應同時滿足《記錄管理程序》的有關規(guī)定； 管理體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本 公司 實驗人員借閱文件資料應辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應經實驗室領導批準； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報告 總經理批準后在總經理的監(jiān)督下銷毀。 儀器設備和消耗品的采購 儀器設備的采購，由 技術負責人 根據各 檢測 室提出的儀器設備清單，制定出詳細的采購計劃報總經理批準。采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。對怕擠、怕壓的消耗品應限制疊放層數。簽訂后的合同或協議，按照 檢測 工作程序向 檢測 室下達 檢測工作任務。 當客戶表示可以接受本公司合同評審的最終結果時，公司的 技術負責人 應接受總經理的授權與客戶正式簽署一份檢測合同，合同中應載明與客戶要求相一致的雙方的責任、義務和權利以及與本程序 條有關的內容。 6. 支持 程序文件 和相關記錄 《開展新工作項目的管理程序》 《 記錄管理程序 》 《 抽樣管理程序 》 YYJC／ QM0310122 合同評審記錄 YYJC／ QM0310123 合同修改記錄 YYJC／ QM0310124 合同執(zhí)行偏離記錄 YYJC／ QM0310125 檢測合同 YYJC／ QM0310126 合同授權權限 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使實驗室的服務持續(xù)地滿足客戶的要求， 防止由于公司的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。 質量負責人 應對申訴和投訴的內容進行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復客戶的方式。 質量負責人 應將申訴和投訴處理的全部過程記錄交資料員應歸檔保存。實施糾正措施應執(zhí)行《糾正與預防措施程序》； 指定糾正措施的驗證人員； 技術負責人 審批糾正活動或糾正措施有效性的驗證結果。 3 職責 總經理應制定實施糾正措施、預防措施的政策，判斷潛在的不符合因素，并規(guī)定相應的權利，給予必要的資源和時間保障。 技術負責人 、 質量負責人 對所收集到的信息進行全面系統(tǒng)的分析、識別，并確定偏離和不符合工作發(fā)生的原因和可能造成的不良影響，以及不符合原因存在的根源，根據已經發(fā)生問題的影響程度，分清輕重緩急，進而確定所應采取的糾正措施或預防措施。修改后的管理體系文件應履行審批 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預防措施程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 程序后發(fā)布實施?？偨浝砜梢該藢镜墓芾眢w系進行評價。 記錄的編號由資料室按《編號管理規(guī)定》統(tǒng)一編號管理。 電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進行控制，電子信息記錄應設置密碼和權限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動。 5 支持 程 序文件 和相關記錄 《保護客戶機密信息和所有權程序》 《文件控制程序》 《編號管理規(guī)定》 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內部審核程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了驗證管理體系的符合性、有效性，不斷改進管理體系，為管理評審提供依據，特制定本程序。 首次會議 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內部審核程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 內審組長召開并主持首次會議。 如審核中發(fā)現檢測結果的正確性和有效性可疑時，應立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方； 如不符合涉及管理體系文件的修改，則按《 文件控制程序 》執(zhí)行；如糾 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內部審核程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 正措施達不到預期目標和效果，則應制定新的糾正計劃和糾正措施，并執(zhí)行《 糾正與預防措施程序 》。總經理應按照“管理評審實施計劃表 ”的基本內容或總經理的要求制定管理評審劃。 負責組織整改實施人員應按規(guī)定時間跟蹤實現整改措施。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有 檢測 技術人員和管理人員。 5． 6 新進人員或原有工作人員崗位發(fā)生變化，應由科室負責安排崗位 培訓，考核合格后上崗。計劃應有：培訓時間、培訓內容、培訓方式、培訓對象、培訓執(zhí)行者 。 7． 4 外出業(yè)務培訓人員應填寫《人員培訓 /考核登記表》，結業(yè)后應將考核成績、結業(yè)證在辦公 室備案，作為考核和培訓費用報銷的依據。 8 支持 程序文件 和相關記錄 YYJC／ QM0310139 人員培訓計劃 YYJC／ QM0310140 人員培訓檢查記錄 YYJC／ QM0310141 人員培訓考核登記表 YYJC／ QM0310142 實作考核能力評價表 YYJC／ QM0310143 人員年度考核表 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0211 安全作業(yè)管理程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為識別公司的檢測工作安全影響因素并予以控制，特制定本程序。 4． 4 質量負責人 負責對經過批準的控制措施的實施情況進行檢查。 4． 3 技術負責人 組織相關人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準實施。 3 職責 技術負責人 負責新 檢測 項目的評審工作。 4． 3． 2 對需要采購的儀器設備和材料，按有關程序采購，配齊 檢測 手段。 4． 4． 4 未通過認證的項目，在開展檢測工作中不使用認證標志。 4． 4 客戶要求本公司抽樣檢測時，使用本站抽樣單，抽樣過程按抽樣工作相關程序執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于所內計算機或自動化設備的使用和管理。 6． 2 未經站 技術負責人 同意，不得隨意改動，移動、刪除計算機內各種應用程序、文件及文件夾。 7． 3 自動化設備所配置的計算機管理按本程序第 6 條執(zhí)行。 核查記錄應歸入設備檔案袋中歸檔。 5 相關記錄 《設備管理程序》 YYJC／ QM0310159 儀器設備期間核查記錄 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0217 量值溯源程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為確保量值溯源和 檢測 設備校準或檢定的正確性 和有效性。 2 . 適用范圍 本程序適用于納入期間核查的設備。 6． 4 為避免計算機病毒感染，未經許可，任何人不得下載軟件使用，微機管理人員應及時關注電腦病毒防治情況和提示，及時升級殺毒軟件。 4 站內計算機內部聯網限定 本公司 業(yè)務工作實行計算機管理，并正式啟用《微機內部管理系統(tǒng)》軟件，實行站內各部門計算機聯網運行。 4． 6 委托檢測允許 1 人做單樣檢測。 2 適用范圍 本程序適用于本公司開展的各類 檢測 工作。 4． 3． 3 檢測 室負責人負責按 檢測 過程組織試運行 檢測 ，由兩名 檢測 人員分別對同一樣品進行 檢測 ，比較 檢測 結果的一致性。方案應包括以下內容： 新項目的名稱、項目意義、市場前景； 適用范圍； 新標準技術分析表（包括檢測項目、檢測設備及儀器、輔助裝備、標準物質、參考標準、檢測環(huán)境條件）； 其它需說明內容。 4． 4 本公司對相關環(huán)境影響因素進行簡單處置能達到相應要求的，則應保留必要的處置方案及相應的必要記錄。 5 支持 程序文件 和相關記錄 YYJC／ QM0310144 安全作業(yè)影響因素識別及評價表 YYJC／ QM0310144 安全作業(yè)影響因素控制措施 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0212 環(huán)境保護程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使公司的檢測工作不破壞周圍環(huán)境，公司的廢水、廢氣和固廢排放符合相應 要求，特制定本程序。 3 職責 由檢測室負責組織相關人 員識別公司檢測工作安全作業(yè)影響因素、提出控制措施報 技術負責人 審批后實施。 7． 5 各類培訓計劃、記錄由辦公室歸檔。 7． 2 所、科組織各類培訓應有記錄、記錄內容：培訓方式、內容、對象，辦公室負責對其進行檢查。 5． 7 培訓可采用自學，以老帶新，所、科組織學習，外出培訓，參加技術交流，比對驗證，標準宣貫討論班等形式。 4 崗前培訓 新調入人員和臨時聘用人員由科室負責進行《質量手冊》、相應的專業(yè)知識和操作技能的培訓。 總經理應對整改的實施和實施效果進行審查確認。與會者應安排好日常工作，準時參加管理評審會議。 5 支持 程序文件 和相關記錄 《 糾正與預防措施程序 》 YYJC／ QM0310130 內審計劃 YYJC／ QM0310131 內審簽到與記錄表 YYJC／ QM0310132 內審檢查記錄表 YYJC／ QM03101