【正文】 發(fā)放號： 文件號： YYJC/QM02— 20xx 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 （第 1 版） 批 準(zhǔn)： 文波 審 核： 尹正剛 編 制： 白冷 受控狀態(tài)： 20xx— 11— 1 發(fā)布 20xx— 11— 1 實(shí)施 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 發(fā) 布 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 第 2 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 程序文件目錄 第 1 版 第 0 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 YYJC/QM02 01 2 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序 YYJC/QM02 02 3 評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 YYJC/QM02 03 4 處理 客戶 申訴和投訴的程 序 YYJC/QM02 04 5 不符合工作控制的程序 YYJC/QM02 05 6 糾正與預(yù)防措施控制程序 YYJC/QM02 06 7 記錄管理程序 YYJC/QM02 07 8 內(nèi)部審核程序 YYJC/QM02 08 9 管理評審控制程序 YYJC/QM02 09 10 人員培訓(xùn)程序 YYJC/QM0210 11 安全作業(yè)管理程序 YYJC/QM0211 12 環(huán)境保護(hù)程序 YYJC/QM0212 13 開展新工作項(xiàng)目的管理程序 YYJC/QM0213 14 檢測 工作程序 YYJC/QM0214 15 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 YYJC/QM0215 16 儀器設(shè)備期間核查程序 YYJC/QM0216 17 量值溯源程序 YYJC/QM0217 18 參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序 YYJC/QM0218 19 樣品的抽取和處置管理程序 YYJC/QM0219 20 結(jié)果質(zhì)量控制程序 YYJC/QM0220 21 結(jié)果報(bào)告管理程序 YYJC/QM0221 22 應(yīng)用不確定度的評定程序 YYJC/QM0222 23 允許偏離的程序 YYJC/QM0223 24 儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序 YYJC/QM0224 25 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信及所有權(quán)的程序 YYJC/QM0225 26 檢測分包管理程序 YYJC/QM0226 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 1 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢測和管理活動(dòng)的依據(jù)。為使文 件受控，確保 本公司所有場所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制及維護(hù)。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 本公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件 等； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 4 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； 一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)等）。 外來文件； 外來質(zhì)量文件（如國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等） 外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍、信件、電話記錄等） 文件的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由總經(jīng)理發(fā)布。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 管理體系文件由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織編寫，審批和發(fā)布； 技術(shù)文件和作業(yè)文件由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織編寫，并會(huì)同各 檢測 室的負(fù)責(zé)人審核后由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 文件的編號 所有管理體系文件和技術(shù)文件均按《編號管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。受控文件加蓋“受控”印章。 管理體系文件（如 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）和國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，屬于 受控文件。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進(jìn)行編號。內(nèi)部編制的和外來的一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非 受控文件。 文件的發(fā)放 資料管理員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)表。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。 資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識(shí)，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 文件的替換和更改 資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。 需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過 檢測 室負(fù)責(zé)人提出申請 , 經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 , 由資料員登記編號發(fā)放使用。 質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。提出更改申請的人員應(yīng)同時(shí)說明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 文件更改和控制應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原版次文件相應(yīng)作廢。 過期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。尤其在合訂本中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有效文件和作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。 資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時(shí)清理 , 集中管理。需要銷 毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的 條的要求。 文件的歸檔和保管 所有文件資料由資料管理員進(jìn)行歸檔和保管。 管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為 2～ 5 年； 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定； 管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本 公司 實(shí)驗(yàn)人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報(bào)告 總經(jīng)理批準(zhǔn)后在總經(jīng)理的監(jiān)督下銷毀。 外來文件的控制 外來文件由 資料管理員接收、登記，填寫《 外來文件登記表 》，根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行處理、分類和存檔。 上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)控制其有效性，檔案室管理； 委托方提供的資料文件， 由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)控制其有效性，并報(bào)檔案室備案； 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 直接引用的 外來文件，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào)業(yè)務(wù)室備案。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《記錄管理程序》 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 YYJC／ QM031011 質(zhì)量文件審批表 YYJC／ QM031012 質(zhì)量文件修改申請表 YYJC／ QM031013 質(zhì)量文件修改內(nèi)容通知 YYJC／ QM031014 受控文件一覽表 YYJC／ QM031015 受控 檢測 方法一覽表 YYJC／ QM031016 文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 YYJC／ QM031017 文件領(lǐng)用登記表 YYJC／ QM031018 文件更改申請單 YYJC／ QM031019 文件歸檔登記表 YYJC／ QM0310110 文件借閱登記表 YYJC／ QM0310111 文件回收登記表 YYJC／ QM0310112 文件銷毀（留用）申請審批表 YYJC／ QM0310113 文件作廢銷毀記錄 YYJC／ QM0310114 外來文件歸檔登記表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收 和貯存程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對 檢測 結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。 2 適用范圍 對外部服務(wù)（包括檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存。 3 職責(zé) 檢測 室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出本部門所需的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對服 務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)； 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對消耗性材料的購買、貯存、保管和發(fā)放； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 4 程序 服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評價(jià) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 根據(jù)各部門列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評價(jià)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)收集合格服務(wù)和供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務(wù)的資料，由資料 管理員歸檔管理。 儀器設(shè)備和消耗品的采購 儀器設(shè)備的采購，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù)各 檢測 室提出的儀器設(shè)備清單，制定出詳細(xì)的采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 消耗品（包括試劑等）的采購，由使用消耗品的 檢測 室負(fù)責(zé)人提出，儀 器設(shè)備管理員根據(jù) 檢測 室負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購計(jì)劃報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由儀器設(shè)備管理員實(shí)施采購，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購，努力保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。 采購時(shí)應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求，確保采購品質(zhì)量。 驗(yàn)收和貯存 儀器設(shè)備到貨后， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)組織 檢測 室負(fù)責(zé)人、儀器設(shè)備管理員等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。檢查或證實(shí)是否滿足檢測要求，并填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收單，由儀器設(shè)備管理員建檔管理。 消耗品購回后，采購人員應(yīng)會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收 ，并填寫消耗品購買驗(yàn)收單。 采購量較少的消耗品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法。采購量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫，建賬登記保管。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。對怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對有溫度、濕度 要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310115 服務(wù)和供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)表 YYJC／ QM0310116 服務(wù)需求申請表 YYJC／ QM0310117 服務(wù)驗(yàn)收記錄 YYJC／ QM