【正文】 保存各類文件及記錄； 資料員應(yīng)按照分類要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手 續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。 檢測 原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。 檢測 原始記錄應(yīng)與 檢測 報(bào)告、 檢測 委托書（合同）合并成冊，單獨(dú)立卷保管。 4 程序 策劃和編制審核計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織策劃和編制當(dāng)年度的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 末次會議 內(nèi)審組長召開并主持末次會議。 2 范圍 本程序適用于 本公司 的管理評審。 與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議文件，向總經(jīng)理和管理評審會議報(bào)告。當(dāng)確認(rèn) 整改效果達(dá)到預(yù)期要求后即可關(guān)閉整改活動。 5 在職培訓(xùn) 5． 1 在崗人員每年都應(yīng)進(jìn)行業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實(shí)施的人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后交技術(shù)業(yè)務(wù)科保存并組織實(shí)施。 6 培訓(xùn)的考核 6． 1 崗前培訓(xùn)后的考核由綜合辦公室負(fù)責(zé)，考核分理論和實(shí)際操作兩部分，實(shí)作考核填寫《實(shí)作考核能力評價(jià)表》，考核成績進(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。 7． 3 申請學(xué)歷培訓(xùn)職稱考核培訓(xùn)人員，填寫申請書后，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可學(xué)習(xí)。個(gè)人培訓(xùn)和考核記錄、由辦公室歸入個(gè)人技術(shù)檔案。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。 2 適用范圍 本程序適用于 檢測 室檢測相關(guān)工作對環(huán)境的保護(hù)。 4． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對經(jīng)過批準(zhǔn)的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織對新項(xiàng)目方案進(jìn)行可行性分析，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，通知承擔(dān)新項(xiàng)目的部門負(fù)責(zé)人作好評審前準(zhǔn)備工作。試運(yùn)行 檢測 不得低于兩次，并出具 檢測 報(bào)告，必要時(shí)可組織比對驗(yàn)證工作。 3 職責(zé) 檢測 室是實(shí)施本程序的主體。 5 檢測過程中意外事故的處置 5． 1 在檢測過程 中，如發(fā)生儀器故障、震動、溫濕度波動等干擾，應(yīng)及時(shí)記錄，并當(dāng)即按規(guī)定檢查排除，對檢測結(jié)果有影響的應(yīng)重新試驗(yàn)；不能排除的故障應(yīng)報(bào)請?jiān)O(shè)備計(jì)量科處理。但為了保密和安全性，限定財(cái)務(wù)室微機(jī)不聯(lián)網(wǎng)，獨(dú)立運(yùn)行，其余各部門微機(jī)實(shí)行聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。 6． 5 嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得頻繁開關(guān)主機(jī)電源及顯示屏， 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0215 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 在通電狀態(tài)下 禁止移動主機(jī)。 3 . 職責(zé) 設(shè)備計(jì)量 員 負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)督。 2 適用范圍 適用于 本公司 儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定。 核查主要是對設(shè)備量值準(zhǔn)確度的核查，可采取使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)器具、公司之間設(shè)備比對等方法。 7． 2 自動化設(shè)備所配備的計(jì)算機(jī)供該臺設(shè)備專用，不得挪作它用。 6 其他規(guī)定 6． 1 自編計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)文件化，由辦公室保管。 7 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 檢測委托單 檢測原始記錄 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0215 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了加強(qiáng) 我公司 計(jì)算機(jī)和自動設(shè)備管理，保護(hù)計(jì)算機(jī)等設(shè)備數(shù)據(jù)的完整 性和安全保密性，規(guī)范職工的操作行為，保證其正常運(yùn)行，使計(jì)算機(jī)能更好地為 我公司 業(yè)務(wù)工作服務(wù)，特制定本程序。 4． 3 本公司所采用的檢測方法必須滿足客戶的需要，當(dāng)采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)征得客戶同意。 4． 4． 2 評審內(nèi)容 a） 檢測 方法的有效性； b） 環(huán)境條件、儀器設(shè)備配置是否符合要求 ； c） 原始記錄， 檢測 報(bào)告是否符合要求； d） 試運(yùn)行 檢測 結(jié)果的一致性和準(zhǔn)確性； e） 檢測 的不確定分析； 4． 4． 3 評審人員應(yīng)將評審內(nèi)容填入“新項(xiàng)目評審記錄表”中，形成評審意見報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4． 3． 1 承擔(dān)新項(xiàng)目的 檢測 室應(yīng)指定兩名或兩名以上 檢測 人員學(xué)習(xí)、研究、掌握 檢測 依據(jù)和 檢測 方法、原理和過程，熟悉設(shè)備儀器操作規(guī)程。新項(xiàng)目指從未開展過的檢測項(xiàng)目 ,標(biāo)準(zhǔn)修訂后的項(xiàng)目。 4． 2 各部門相關(guān)人員針對本部門所涉及相關(guān)環(huán)境影響因素制定相應(yīng)控制措施。由檢測室保存相關(guān)記錄。德：主要考核政治，思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；能：主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，管理能力的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高、知識更新情況；勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀(jì)律情 況；績：主要考核履行職責(zé)情況，完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率，取得成果的水平以及社 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓(xùn)程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 會效益和經(jīng)濟(jì)效益。取得學(xué)歷證書后，所給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 7 培訓(xùn)的管理 7． 1 業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年初提出意見，所 技術(shù)負(fù)責(zé)人 編制年度計(jì)劃， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由技術(shù)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并填寫《業(yè)務(wù)培訓(xùn)檢查記錄》。 5． 5 全所員工每年都要進(jìn)行法律知識、政治思想教育培訓(xùn)，由所辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。而對相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。 4 程序 管理評審的時(shí)機(jī) 公司的最高管理者應(yīng)在每個(gè)年度里根據(jù)以下內(nèi)容和時(shí)機(jī)對管理體系進(jìn)行管理評審，必要時(shí)可適當(dāng)增加評審次數(shù)： 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 政策和程序發(fā)生變化時(shí)； 工作量和工作類型發(fā)生變化時(shí)； 市場需求有重大變化時(shí)； 管理評審計(jì)劃應(yīng)考慮到： 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0209 管理評審程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 管理體系一年的運(yùn)行情況； 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； 質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況 ； 近期內(nèi)部審核結(jié)果； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審情況； 公司間比對或能力驗(yàn)證結(jié)果； 客戶的反饋意見； 投訴； 改進(jìn)的建議； 資源配置和員工培訓(xùn)情況； 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動和結(jié)果； 新增擴(kuò) 檢測 項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況； 公司行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況； 管理評審計(jì)劃的制定 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評審。 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員對責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤驗(yàn)證表》中，在 “驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實(shí)施有效，糾正活動 可以關(guān)閉。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)的程序文件，并編制《內(nèi)審檢查記錄表》。超過保存期的記錄應(yīng)由資料管理員提出消毀申請，在得到 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。 記錄的編制與標(biāo)識 管理記錄格 式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理部門設(shè)計(jì)編制，技術(shù)記錄格式由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織檢測室設(shè)計(jì)編制，記錄的編制應(yīng)合理、實(shí)用、信息足夠，經(jīng) 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布使用。 重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素之一。 當(dāng)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施中涉及對管理體系文件的任何修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。 4 工作程序 原因分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 和監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量活動中努力地從客戶反饋信息、工作評審、檢測質(zhì)量趨勢、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符 合工作的控制、人員考核、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性以及管理體系運(yùn)行記錄、管理體系審核和評審等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)管理和技術(shù)活動存在的已經(jīng)發(fā)生的，或潛在的不符合現(xiàn)象，并填寫 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《糾正和預(yù)防措施處理單》描述不符合工作事實(shí)。 2 適用范圍 本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向 檢測 室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真相，由 檢測 室負(fù)責(zé)人采取以下措施： 提出并判斷偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動（包括責(zé)令操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測報(bào)告等）； 視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 直至總經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》； 必要時(shí)向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 報(bào)告，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 通知客戶取消檢測工作； 重慶永渝 建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 對于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實(shí)施中止檢測 或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動并填寫《 糾正和預(yù)防措施處理單》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和 完成時(shí)間。 申訴和投訴的答復(fù) 公司的 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。遇重大投訴時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)將記錄報(bào)總經(jīng)理批示。 全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式檢測合同的依據(jù)之一。 4 合同評審政策 當(dāng)客戶向本公司提出常規(guī)檢測要求時(shí)，業(yè)務(wù)室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān) 檢測 要求填寫“檢測委托書（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢測 合同或協(xié)議。對有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。 采購量較少的消耗品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)收集合格服務(wù)和供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務(wù)的資料，由資料 管理員歸檔管理。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。原版次文件相應(yīng)作廢。 資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 文件的編號 所有管理體系文件和技術(shù)文件均按《編號管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號。 發(fā)放號： 文件號： YYJC/QM02— 20xx 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 （第 1 版） 批 準(zhǔn)： 文波 審 核： 尹正剛 編 制： 白冷 受控狀態(tài)： 20xx— 11— 1 發(fā)布 20xx— 11— 1 實(shí)施 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 發(fā) 布 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 第 2 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 程序文件目錄 第 1 版 第 0 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 YYJC/QM02