【正文】 布 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 第 2 頁 共 1 頁 標題： 程序文件目錄 第 1 版 第 0 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 YYJC/QM02 01 2 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 YYJC/QM02 02 3 評審客戶要求、標書和合同的程序 YYJC/QM02 03 4 處理 客戶 申訴和投訴的程 序 YYJC/QM02 04 5 不符合工作控制的程序 YYJC/QM02 05 6 糾正與預(yù)防措施控制程序 YYJC/QM02 06 7 記錄管理程序 YYJC/QM02 07 8 內(nèi)部審核程序 YYJC/QM02 08 9 管理評審控制程序 YYJC/QM02 09 10 人員培訓(xùn)程序 YYJC/QM0210 11 安全作業(yè)管理程序 YYJC/QM0211 12 環(huán)境保護程序 YYJC/QM0212 13 開展新工作項目的管理程序 YYJC/QM0213 14 檢測 工作程序 YYJC/QM0214 15 數(shù)據(jù)保護程序 YYJC/QM0215 16 儀器設(shè)備期間核查程序 YYJC/QM0216 17 量值溯源程序 YYJC/QM0217 18 參考標準和標準物質(zhì)的管理程序 YYJC/QM0218 19 樣品的抽取和處置管理程序 YYJC/QM0219 20 結(jié)果質(zhì)量控制程序 YYJC/QM0220 21 結(jié)果報告管理程序 YYJC/QM0221 22 應(yīng)用不確定度的評定程序 YYJC/QM0222 23 允許偏離的程序 YYJC/QM0223 24 儀器設(shè)備維護、保養(yǎng)程序 YYJC/QM0224 25 保證公正性和保護客戶機密信及所有權(quán)的程序 YYJC/QM0225 26 檢測分包管理程序 YYJC/QM0226 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 1 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢測和管理活動的依據(jù)。 資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。 采購量較少的消耗品可采用逐個驗收的方法。 4 合同評審政策 當客戶向本公司提出常規(guī)檢測要求時，業(yè)務(wù)室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān) 檢測 要求填寫“檢測委托書（合同）”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢測 合同或協(xié)議。 全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測原始記錄、檢測報告副本以及其他必要的文件一并歸檔。 申訴和投訴的答復(fù) 公司的 質(zhì)量負責人 在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由 質(zhì)量負責人 起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。 2 適用范圍 本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 當糾正措施、預(yù)防措施實施中涉及對管理體系文件的任何修改、補充或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的編制與標識 管理記錄格 式由質(zhì)量負責人組織管理部門設(shè)計編制，技術(shù)記錄格式由 技術(shù)負責人 組織檢測室設(shè)計編制，記錄的編制應(yīng)合理、實用、信息足夠，經(jīng) 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 總經(jīng)理批準發(fā)布使用。超過保存期的記錄應(yīng)由資料管理員提出消毀申請，在得到 質(zhì)量負責人 批準后進行銷毀處理。 跟蹤驗證 內(nèi)審員對責任部門的糾正措施進行跟蹤、檢查和驗證，將跟蹤驗證結(jié)果填寫在《不符合項及糾正措施跟蹤驗證表》中，在 “驗證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實施有效，糾正活動 可以關(guān)閉。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，以求整改措施能夠在規(guī)定的時間里完成。 5． 5 全所員工每年都要進行法律知識、政治思想教育培訓(xùn)，由所辦公室負責實施。取得學(xué)歷證書后，所給予一定的獎勵。由檢測室保存相關(guān)記錄。新項目指從未開展過的檢測項目 ,標準修訂后的項目。 4． 4． 2 評審內(nèi)容 a） 檢測 方法的有效性； b） 環(huán)境條件、儀器設(shè)備配置是否符合要求 ； c） 原始記錄， 檢測 報告是否符合要求； d） 試運行 檢測 結(jié)果的一致性和準確性； e） 檢測 的不確定分析； 4． 4． 3 評審人員應(yīng)將評審內(nèi)容填入“新項目評審記錄表”中，形成評審意見報 總經(jīng)理 批準。 7 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 檢測委托單 檢測原始記錄 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0215 數(shù)據(jù)保護程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了加強 我公司 計算機和自動設(shè)備管理，保護計算機等設(shè)備數(shù)據(jù)的完整 性和安全保密性，規(guī)范職工的操作行為，保證其正常運行，使計算機能更好地為 我公司 業(yè)務(wù)工作服務(wù)，特制定本程序。 7． 2 自動化設(shè)備所配備的計算機供該臺設(shè)備專用，不得挪作它用。 2 適用范圍 適用于 本公司 儀器設(shè)備的校準和檢定。 6． 5 嚴格按照設(shè)備的操作規(guī)程進行使用，不得頻繁開關(guān)主機電源及顯示屏， 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0215 數(shù)據(jù)保護程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 在通電狀態(tài)下 禁止移動主機。 5 檢測過程中意外事故的處置 5． 1 在檢測過程 中，如發(fā)生儀器故障、震動、溫濕度波動等干擾，應(yīng)及時記錄，并當即按規(guī)定檢查排除，對檢測結(jié)果有影響的應(yīng)重新試驗；不能排除的故障應(yīng)報請設(shè)備計量科處理。試運行 檢測 不得低于兩次，并出具 檢測 報告，必要時可組織比對驗證工作。 4． 5 質(zhì)量負責人 負責對經(jīng)過批準的控制措施的實施情況進行檢查。 質(zhì)量負責人 負責檢查落實。 7． 3 申請學(xué)歷培訓(xùn)職稱考核培訓(xùn)人員，填寫申請書后，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后方可學(xué)習(xí)。 5 在職培訓(xùn) 5． 1 在崗人員每年都應(yīng)進行業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，技術(shù)負責人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實施的人員年度培訓(xùn)計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后交技術(shù)業(yè)務(wù)科保存并組織實施。 與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認真準備會議文件，向總經(jīng)理和管理評審會議報告。 末次會議 內(nèi)審組長召開并主持末次會議。 檢測 原始記錄應(yīng)與 檢測 報告、 檢測 委托書（合同）合并成冊，單獨立卷保管。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責質(zhì)量活動記錄的建立、控制和管理，批準全公司記錄的借閱與消納； 技術(shù)負責人 負責技術(shù)活動記錄的建立、控制和管理； 業(yè)務(wù)室應(yīng)歸口管理和保存各類文件及記錄； 資料員應(yīng)按照分類要求實施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手 續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。 當不符合或潛在的不符合原因涉及到 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 分管的要素內(nèi)容時，應(yīng)分別由 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 組織對責任人提出的糾正措施進行評價，制定糾正措施實施方案并負責組織實施。 在日常工作中各級管理人員、驗證人員和執(zhí)行人員在管理體系活動和技術(shù)工作活動的各個場合和各個環(huán)節(jié)識別出的不符合項，應(yīng)視不符合項的嚴重程度及時向發(fā)生不符合的部門負責人或 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 報告，有關(guān)負責人員在控制此類報告后應(yīng)按照 的要求及時采取行動，必要時應(yīng)填寫 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 當客戶的申訴和投訴涉及到實驗室的管理體系時， 質(zhì)量負責人 應(yīng)按照《 糾正與預(yù)防措施程序 》實施糾正，對可能發(fā)生的客 戶利益損害的事實實施預(yù)防措施。 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時， 技術(shù)負責人 應(yīng)及時地向客戶進行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 2 適用范圍 客戶與本公司達成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 采購時應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求，確保采購品質(zhì)量。 資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時清理 , 集中管理。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進行編號。 4 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； 一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)等）。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 2 適用范圍 對外部服務(wù)（包括檢定 /校準服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購買、驗收和貯存。領(lǐng)用發(fā)放需進行登記。 5 工作程序 當客戶向本實驗室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測請求 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 時，實驗室的 技術(shù)負責人 應(yīng)及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結(jié)果等細節(jié)要求，必要時應(yīng)與客戶簽訂 檢測 合同草案。 內(nèi)審員應(yīng)參與 質(zhì)量負責人 組織的管理體系審核。 監(jiān)督員、檢測室負責人負責識別本室管理或技術(shù)活動中的不符合項并視其嚴重性向 技術(shù)負責人 直至總經(jīng)理報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中 止檢測和管理體系的活動。 必要時監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當參與對糾正措施、預(yù)防措施實施活動的監(jiān)督。對逾期沒有完成的， 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 應(yīng)當查找原因，責成直接責任部門或人員報告未完成的原因或理由。書寫時應(yīng)使用藍 /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補記、追記。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當增 加審核次數(shù)。 3 職責 總經(jīng)理應(yīng)在每個年度中負責主持對公司的管理體系進行評審；對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。 總經(jīng)理應(yīng)將本次管理評審的文件歸檔。兩 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓(xùn)程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 項考核需達到預(yù)定成績方可上崗，如沒有達到應(yīng)重新再培訓(xùn)，合格后方可上崗。 7． 6 對 本公司 人員每年進行能力考核和年度考核，作為其晉級、晉升、評聘職稱的基本依據(jù)。 3 職責 由辦公室負責組織相關(guān)人員識別環(huán)境影響因素、提出控制措施報技術(shù)負責人審批后實施。 4． 2 標準修訂后項目的評審。辦公室是本程序的管理部門，所 技術(shù)負責人 對本程序的實施負有監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)責任。 5 利用微機錄入 和查閱信息的限定 5． 1 檢測 室、辦公室 可錄入相關(guān)信息，其余 微機限制錄入任何信息。 設(shè)備計量 員應(yīng)根據(jù) 本公司 設(shè)備的使用情況，對使用頻繁、故障率高 的設(shè)備編制年度核查計劃，經(jīng)技術(shù)負責人審批后實施，并歸檔。 期間檢查可按檢定規(guī)程和其它能對設(shè)備性能、量值穩(wěn)定校準辦法進行，不能按檢定規(guī)程進行核查的須編制核查作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容由以下組成： 被核查設(shè)備名稱、編號； 核查參數(shù) 核查所用的參考標準或標準物質(zhì)； 核查方法及操作過程； 核查記錄表格。 5． 3 各科室用微機查閱信息時，為保證信息的保密性，微機管理人員應(yīng)制定各科查閱信息的權(quán)限，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，限定各科室查閱范圍。 4． 2 對客戶的特殊要求（如：提前取得報告，給出不確定度、給出意見和