【正文】 行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求。驗證后的結果應作為與客戶簽立正式檢測合同的依據(jù)之一。 客戶要求、標書與合同之間的任何差異應在工作開始之前得到解決。 4 合同評審政策 當客戶向本公司提出常規(guī)檢測要求時，業(yè)務室接待人員或授權人員應與客戶就有關 檢測 要求填寫“檢測委托書（合同）”，并在授權范圍之內與客戶簽訂檢測 合同或協(xié)議。 2 適用范圍 客戶與本公司達成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。對有危害的消耗品應實施安全隔離。 驗收合格的消耗品應由消耗品保管人員辦理入庫，建賬登記保管。 采購量較少的消耗品可采用逐個驗收的方法。 采購時應與供貨商簽訂采購合同，明確質量要求，確保采購品質量。 質量負責人 應收集合格服務和供應方的資質證明文件和相關能力、服務的資料，由資料 管理員歸檔管理。 5 支持 程序文件 和相關記錄 《記錄管理程序》 《保護客戶機密信息和所有權程序》 YYJC／ QM031011 質量文件審批表 YYJC／ QM031012 質量文件修改申請表 YYJC／ QM031013 質量文件修改內容通知 YYJC／ QM031014 受控文件一覽表 YYJC／ QM031015 受控 檢測 方法一覽表 YYJC／ QM031016 文件發(fā)放（領用）審批表 YYJC／ QM031017 文件領用登記表 YYJC／ QM031018 文件更改申請單 YYJC／ QM031019 文件歸檔登記表 YYJC／ QM0310110 文件借閱登記表 YYJC／ QM0310111 文件回收登記表 YYJC／ QM0310112 文件銷毀（留用）申請審批表 YYJC／ QM0310113 文件作廢銷毀記錄 YYJC／ QM0310114 外來文件歸檔登記表 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務和供應品的選擇、購買、驗收 和貯存程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為防止外部服務和供應品的質量對 檢測 結果造成質量影響，特制定本程序。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。 資料管理員應對作廢的文件及時清理 , 集中管理。原版次文件相應作廢。提出更改申請的人員應同時說明更改的理由，必要時應提出書面依據(jù)及背景材料。 資料管理員應建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進行編號。 文件的編號 所有管理體系文件和技術文件均按《編號管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進行編號。 3 職責 質量負責人 負責 本公司 質量管理體系文件的控制和管理，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件 等； 技術負責人 負責技術性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 資料管理員負責所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 發(fā)放號： 文件號： YYJC/QM02— 20xx 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 （第 1 版） 批 準： 文波 審 核： 尹正剛 編 制： 白冷 受控狀態(tài)： 20xx— 11— 1 發(fā)布 20xx— 11— 1 實施 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 發(fā) 布 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 第 2 頁 共 1 頁 標題： 程序文件目錄 第 1 版 第 0 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 YYJC/QM02 01 2 服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 YYJC/QM02 02 3 評審客戶要求、標書和合同的程序 YYJC/QM02 03 4 處理 客戶 申訴和投訴的程 序 YYJC/QM02 04 5 不符合工作控制的程序 YYJC/QM02 05 6 糾正與預防措施控制程序 YYJC/QM02 06 7 記錄管理程序 YYJC/QM02 07 8 內部審核程序 YYJC/QM02 08 9 管理評審控制程序 YYJC/QM02 09 10 人員培訓程序 YYJC/QM0210 11 安全作業(yè)管理程序 YYJC/QM0211 12 環(huán)境保護程序 YYJC/QM0212 13 開展新工作項目的管理程序 YYJC/QM0213 14 檢測 工作程序 YYJC/QM0214 15 數(shù)據(jù)保護程序 YYJC/QM0215 16 儀器設備期間核查程序 YYJC/QM0216 17 量值溯源程序 YYJC/QM0217 18 參考標準和標準物質的管理程序 YYJC/QM0218 19 樣品的抽取和處置管理程序 YYJC/QM0219 20 結果質量控制程序 YYJC/QM0220 21 結果報告管理程序 YYJC/QM0221 22 應用不確定度的評定程序 YYJC/QM0222 23 允許偏離的程序 YYJC/QM0223 24 儀器設備維護、保養(yǎng)程序 YYJC/QM0224 25 保證公正性和保護客戶機密信及所有權的程序 YYJC/QM0225 26 檢測分包管理程序 YYJC/QM0226 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 1 目的 文件和資料是指導檢測和管理活動的依據(jù)。 4 工作程序 文件的分類 內部制定的文件 管理體系文件（如質量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； 一般性技術文件（如請示、報告、總結等）。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。內部編制的和外來的一般性技術文件（如請示、報告、總結、委托方提供的資料、企業(yè)標準、書籍等）屬于非 受控文件。 文件的替換和更改 資料管理員負責文件資料有效性的確認，跟蹤標準的最新出版信息。文件修訂與更改應有相應記錄或更改清單。 過期作廢的文件資料應及時從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。需要銷 毀的文件應執(zhí)行本文件的 條的要求。一般為 2～ 5 年； 管理體系文件的歸檔應同時滿足《記錄管理程序》的有關規(guī)定； 管理體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本 公司 實驗人員借閱文件資料應辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應經實驗室領導批準； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報告 總經理批準后在總經理的監(jiān)督下銷毀。 2 適用范圍 對外部服務（包括檢定 /校準服務、環(huán)境設施、儀器設備安裝維護保養(yǎng)服務等）和儀器設備、消耗性材料的選擇、購買、驗收和貯存。 儀器設備和消耗品的采購 儀器設備的采購，由 技術負責人 根據(jù)各 檢測 室提出的儀器設備清單，制定出詳細的采購計劃報總經理批準。 驗收和貯存 儀器設備到貨后， 技術負責人 應及時組織 檢測 室負責人、儀器設備管理員等有關人員進行驗收。采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。領用發(fā)放需進行登記。對怕擠、怕壓的消耗品應限制疊放層數(shù)。 3 職責 技術負責人 受權與客戶簽訂 檢測 合同，組織對非常規(guī)檢測合同進行評審，起草和執(zhí)行與合同有關的程序文件、相關作業(yè)指導書，負責解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質等資源。簽訂后的合同或協(xié)議，按照 檢測 工作程序向 檢測 室下達 檢測工作任務。 5 工作程序 當客戶向本實驗室提出非常規(guī)的、新的、復雜的、特殊要求的檢測請求 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 時，實驗室的 技術負責人 應及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關檢測的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結果等細節(jié)要求，必要時應與客戶簽訂 檢測 合同草案。 當客戶表示可以接受本公司合同評審的最終結果時，公司的 技術負責人 應接受總經理的授權與客戶正式簽署一份檢測合同，合同中應載明與客戶要求相一致的雙方的責任、義務和權利以及與本程序 條有關的內容。 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時， 技術負責人 應采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 6. 支持 程序文件 和相關記錄 《開展新工作項目的管理程序》 《 記錄管理程序 》 《 抽樣管理程序 》 YYJC／ QM0310122 合同評審記錄 YYJC／ QM0310123 合同修改記錄 YYJC／ QM0310124 合同執(zhí)行偏離記錄 YYJC／ QM0310125 檢測合同 YYJC／ QM0310126 合同授權權限 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使實驗室的服務持續(xù)地滿足客戶的要求， 防止由于公司的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。 內審員應參與 質量負責人 組織的管理體系審核。 質量負責人 應對申訴和投訴的內容進行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復客戶的方式。 重慶永渝建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 當申訴和投訴涉及到人員職責或實驗室的質量方針和程序時， 質量負責人 應及時的制定內審計劃，按照《內部審核程序》開展對實驗室有關人員職責或質量方針和程序的審核。 質量負責人 應將申訴和投訴處理的全部過程記錄交資料員應歸檔保存。 監(jiān)督員、檢測室負責人負責識別本室管理或技術活動中的不符合項并視其嚴重性向 技術負責人 直至總經理報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權中 止檢測和管理體系的活動。實施糾正措施應執(zhí)行《糾正與預防措施程序》； 指定糾正措施的驗證人員； 技術負責人 審批糾正活動或糾正措施有效性的驗證結果。 不符合檢測工作責任者的處理 對一般不符合工作責任者，由技術或 質量負責人 視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進行相應的教育和培訓。 3 職責 總經理應制定實施糾正措施、預防措施的政策，判斷潛在的不符合因素，并規(guī)定相應的權利，給予必要的資源和時間保障。 必要時監(jiān)督員和內審員應當參與對糾正措施、預防措施實施活動的監(jiān)督。 技術負責人 、 質量負責人 對所收集到的信息進行全面系統(tǒng)的分析、識別，并確定偏離和不符合工作發(fā)生的原因和可能造成的不良影響，以及不符合原因存在的根源，根據(jù)已經發(fā)生問題的影響程度，分清輕重緩急，進而確定所應采取的糾正措施或預防措施。 糾正措施、預防措施的制定應考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次