【正文】 序 檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)，在辦理委托手續(xù)的過(guò)程中應(yīng)避免無(wú)關(guān)人員在場(chǎng)，委托書(shū)簽訂完畢后應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，建立任務(wù)檔案歸檔， 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX040220xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 為用戶(hù)保密 及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 實(shí)施日期： 歸檔后任務(wù)檔案?jìng)鬟f至檢驗(yàn)室，樣品同時(shí)移交，檢驗(yàn)室在收到任 務(wù)檔案后，分發(fā)檢驗(yàn)的樣品應(yīng)有唯一編號(hào)代表，分析人員不得查驗(yàn)與各檢驗(yàn)無(wú)關(guān)資料，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)在校對(duì)無(wú)誤后也應(yīng)及時(shí)歸檔。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核報(bào)告及原始記錄。 6 記錄表格 QJX 0401— 20xx 年度比對(duì)能力驗(yàn)證計(jì)劃 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX040120xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 比對(duì)試驗(yàn)以及能力驗(yàn)證程序 實(shí)施日期： 為用戶(hù)保密及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 QJX0402— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫(xiě)人：楊振威 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX040220xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 通過(guò)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制，達(dá)到對(duì)用戶(hù)相關(guān)資料保密的目的。 a) 要求檢驗(yàn)室盡快分析找出離群原因并做出處理措施，書(shū)面寫(xiě)成匯報(bào)材料，上報(bào)綜合辦公室。 結(jié)果評(píng)價(jià) 本公司內(nèi)部比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 外部實(shí)驗(yàn)室間自行組織比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證。 檢驗(yàn)室承擔(dān)比對(duì)實(shí)驗(yàn)及檢測(cè)工作。 6 記錄表格 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： QJX0301— 20xx 質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1版 第 0次修訂 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： 比對(duì)實(shí)驗(yàn)及能力驗(yàn)證程序 QJX0401— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫(xiě)人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX040120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 確定本公司進(jìn)行規(guī)定試驗(yàn)或測(cè)量的能力并監(jiān)控檢驗(yàn)部門(mén)的持續(xù)能力，識(shí)別質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題，采取正確的補(bǔ)救措施，確定新的檢測(cè)方法的對(duì)比性、可比性，以增加客戶(hù)信任度。 精密度和準(zhǔn)確度控制 定期進(jìn)行平行和密碼樣測(cè)定，即現(xiàn)場(chǎng)采（抽）樣時(shí)，必須在現(xiàn)場(chǎng)加采不少于 10%密碼標(biāo)樣，并另在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)隨機(jī)抽取不少于 10%的密碼平行樣，與樣品同時(shí)測(cè)定，平行樣相對(duì)允許誤差應(yīng)符合要求（相對(duì)偏差不大于方法規(guī)定值的兩倍為合格），平行測(cè)定合格率≥ 95%方為合格。 當(dāng)分析方 法要求每次測(cè)定需同時(shí)繪制校準(zhǔn)曲線時(shí)，應(yīng)按方法規(guī)定執(zhí)行；若校準(zhǔn)曲線斜率較為穩(wěn)定。檢測(cè)報(bào)告需三級(jí)審核簽字，方能發(fā)出，質(zhì)量監(jiān)督員及時(shí)了解實(shí)施情況。 全部計(jì)量?jī)x器、設(shè)備均經(jīng)過(guò)定期檢定并在有效期內(nèi)使用，所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均為在國(guó)家定點(diǎn)機(jī)構(gòu)購(gòu)置，專(zhuān)人保管。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證及控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及發(fā)生偏離時(shí)組織進(jìn)行糾正處理。 2 范 圍 適用本公司質(zhì)量保證及控制體系。 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)制定質(zhì)控方案，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，并執(zhí)行日常質(zhì)控工作，匯總年統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 5 程序 質(zhì)量保證 檢驗(yàn)室所用檢測(cè)方法應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法。 適時(shí)組織進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。 質(zhì)量控制 校準(zhǔn)曲線 繪制校準(zhǔn)曲線時(shí)，至少要有六個(gè)以上濃度點(diǎn)（包括零濃度）。可定期檢查其是否可繼續(xù)使用，檢驗(yàn)方法是測(cè)定兩個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)（以測(cè)定上限濃度 倍和 倍各一份為宜），當(dāng)此兩點(diǎn)與原曲線相應(yīng)點(diǎn)的相對(duì)偏差小于 5%（最多 10%）時(shí)原曲線可以繼續(xù)使用，否則需重新繪制。若不足 95%則應(yīng)重測(cè)不合格的平行雙樣，應(yīng)增測(cè) 1020%的密碼平行樣，如此累進(jìn)直至合格率≥ 95%為止。 2 范圍 適用本公司比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證工作。 綜合 辦公室負(fù)責(zé)比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證相關(guān)記錄及資料的備案歸檔和保存。 由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織及制定具體實(shí)施方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)外領(lǐng)取樣品。 外部實(shí)驗(yàn)室間自行組織的比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證由各實(shí)驗(yàn)室選派或共同指定專(zhuān)家組成評(píng)審組對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及評(píng)價(jià)。 b) 綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行原因確認(rèn)，將書(shū)面材料及確認(rèn)結(jié)果上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 2 范圍 適用于對(duì)檢測(cè)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的保密控制。 綜合辦公室加蓋業(yè)務(wù)、技術(shù)專(zhuān)用章及辦理查閱事宜。室主任出具檢驗(yàn)報(bào)告后，專(zhuān)人呈報(bào)經(jīng)理和授權(quán)簽發(fā)人簽字。并進(jìn)行領(lǐng)取登記。 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX20xx 質(zhì)量手冊(cè) 4 分類(lèi) 質(zhì)量體系文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄和外來(lái)文件資料五類(lèi)。 5 質(zhì)量體系文件的編號(hào)： 代號(hào) : 質(zhì)量體系文件分為五部分 ,其字母代號(hào)分別為 M— 質(zhì)量手冊(cè)， P— 程序文件， Z— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， L— 標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、文件， R— 質(zhì)量記錄。 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)文件、質(zhì)量記錄編號(hào)為字母代號(hào) — 順序號(hào) — 發(fā)布年份，如 L— 32— 20xx，表示 20xx 年發(fā)布的在我公司順序號(hào)為 32 號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)。 法律、法規(guī)及文 件資料，由綜合辦公室檔案資料管理員管理。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由檢驗(yàn)室編寫(xiě)，送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室發(fā)放。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合辦公室在組織印刷修改通知單的同時(shí)，印刷修改頁(yè)的全部?jī)?nèi)容，同修改通知單一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時(shí)換頁(yè)。 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正式下發(fā)（有發(fā)放號(hào)）的一份和審核、批準(zhǔn)的一份由綜合辦公室歸檔保存。 重新頒布新版本時(shí)，舊版本作廢。 管理 檔案管理員對(duì)購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)準(zhǔn)或復(fù)印的標(biāo)準(zhǔn)建立帳目，分類(lèi)登記后上 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1版 第 0次修訂 第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 架。標(biāo)準(zhǔn)修訂后，管理員通知相關(guān)部門(mén)以廢換新，并登記。 我公司開(kāi)展檢驗(yàn)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放至檢驗(yàn)室主任，由資料員加蓋“受控”章，并使用表 4 登記，在標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)以舊換新。 質(zhì)量記錄：由檢驗(yàn)室編制交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，檢驗(yàn)室保存空表，原始記錄交綜合辦公室存檔。 審核員的職責(zé)： a)編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表； b)現(xiàn)場(chǎng)審核，做好審核記錄，收存不合格證據(jù)，保證復(fù)現(xiàn)，出具不合格報(bào)告； 管理審核 經(jīng)理主持管理評(píng)審。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁(yè) 共 23頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序 實(shí)施日期： 6 內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序 制訂審核計(jì)劃 在每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范圍，提出審核組組成人員及組長(zhǎng)人選，審核組成員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，也可以聘請(qǐng)外單位審核員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 召開(kāi)首次會(huì)議，會(huì)議由綜合辦公室組織，審核組長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，并簡(jiǎn)要介紹審核采用的方法和程序，確定召開(kāi)末次會(huì)議的日期，參加首次會(huì)議的人員有： a)審核組全體人員； b)高層管理者（必要時(shí)）； c)受審核部門(mén)全體人員； d)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人； e)來(lái)自其他部門(mén)的觀察員 （應(yīng)征得受審核方同意）； 參加者應(yīng)簽到，會(huì)議組織者應(yīng)做好記錄。 審核員應(yīng)嚴(yán)格按《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》進(jìn)行，并做好記錄。不合格報(bào)告的內(nèi)容與格式見(jiàn)表 4。 末次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議。 編寫(xiě)審核報(bào)告 每次審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)親自編寫(xiě)或指導(dǎo)編寫(xiě)《審核報(bào)告》，《審 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修訂 第 6 頁(yè) 共 23頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序 實(shí)施日期： 核報(bào)告》表格的編號(hào)為 QJX0502E— 20xx，其內(nèi)容和格式見(jiàn)表 表 表 表 表 表 10。 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人將糾正措施完成情況用文字記錄在不合格報(bào)告上。 檢驗(yàn)報(bào)告審核，采取隨機(jī)抽樣的方法，抽取當(dāng)月檢驗(yàn) 報(bào)告的 10%。 召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》進(jìn)行討論，會(huì)議應(yīng)由經(jīng)理主持，特別是涉及變更方針和修改手冊(cè)時(shí)；若涉及其他次要的變動(dòng)，經(jīng)理可委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后作為正式文件下達(dá)，并由綜合辦公室歸檔保存。 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 檢驗(yàn)部門(mén)提出偏離申請(qǐng)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)可組織有關(guān)人員評(píng)審或驗(yàn)證。 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 c) 如檢定合格，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有意義；如檢定不合格，則由檢測(cè)管理科通知客戶(hù)進(jìn)行再檢驗(yàn)。 《申請(qǐng)表》和《委托檢驗(yàn)登記表》在允許偏離期間內(nèi)，由檢驗(yàn)部門(mén)保管。 3 編寫(xiě)依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)收集用戶(hù)的投訴、抱怨、和期望等信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。批準(zhǔn)預(yù)防措施的實(shí)施。 其他科室負(fù)責(zé)收集職能范圍內(nèi)的不符合記錄、數(shù)據(jù)等信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出潛在因素，對(duì)不符合項(xiàng)可能發(fā)生的趨勢(shì)提出預(yù)防措施并報(bào)送檢測(cè)管理科。 識(shí)別及執(zhí)行情況入《預(yù)防措施評(píng)價(jià)表》由綜合辦公室保存。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050420xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 實(shí)施日期： 6 記錄表格 QJX0504A20xx 預(yù)防措施通知單 QJX0504B20xx 潛在不符合因素匯總表 QJX0504C20xx 預(yù)防措施評(píng)價(jià)表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050420xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 實(shí)施日期： 反饋和糾正措施程序 QJX0505— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫(xiě)人：李宏偉 楊振威 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX050520xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正檢測(cè)工作中偏離情況 ,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性，防止不符 合情況再次發(fā)生 ,確保質(zhì)量體系有效進(jìn)行 . 2 范圍 適用于檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)不符合方針、程序并采取糾正措施情況 。 綜合辦公室存檔。 檢驗(yàn)室主任經(jīng)核對(duì)確認(rèn)后反饋至綜合辦公室并填《偏離情況登記表》。 綜合辦公室將相關(guān)資料歸檔備案。由檢測(cè)管理科與用戶(hù)協(xié)商重新抽樣。不影響結(jié)果的及時(shí)糾正上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，影響結(jié)果的，停止檢測(cè)，重新檢測(cè)備份樣品，無(wú)備份的與用戶(hù)聯(lián)系重新采樣。 2 范圍 適用于本公司更新標(biāo)準(zhǔn)或開(kāi)展新檢驗(yàn)項(xiàng)目。 檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)檢測(cè)承接、樣品采集等工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人按照檢驗(yàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 程序，審核對(duì)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的可行性論證和實(shí)施開(kāi)發(fā)計(jì)劃及考核結(jié)果。 檢測(cè)管理科、檢驗(yàn)室、綜合辦公室 共同制定設(shè)備采購(gòu)方案，由經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行三級(jí)審核。 2 范圍 適用于對(duì)公司內(nèi)檢驗(yàn)人員和管理人員的培訓(xùn)。 4． 4 綜合辦公室保管人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案及其它相關(guān) 備案資料。并組織實(shí)施考核。 5． 1． 6 外出培訓(xùn)人員，包括個(gè)人學(xué)歷深造，培訓(xùn)結(jié)束后持考核結(jié)果或?qū)W習(xí)總結(jié)報(bào)告到綜合辦公室登記。 5． 2． 3