【正文】 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為實現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準的 檢測 人員和管理者。 5． 4 鼓勵未取得大專以上學歷同志積極參加各類學歷培訓和進修，堅持學用對口。 6． 3 所內(nèi)培訓考核，由綜合辦公室負責，每年組織一次，考核成績進入個人技術(shù)檔案。已取得大專以上學歷的員工，其假按事假處理。 德、能、勤、績四個方面。 4． 3 技術(shù)負責人 組織相關(guān)人員對控制措施的可行性進行研究，對可行的措施予以批準實施。 4 程序 4． 1 辦公 室組織各部門相關(guān)人員識別公司檢測工作對環(huán)境有影響的因素。 2 適用范圍 本程序適用于開展新項目的評審。 4． 3 開展新項目評審的準備。對提交的新項目方案，新標準技術(shù)分析表或標準變更技術(shù)分析表，以及試運行 檢測 報告進行新項目評審。 4． 2 對客戶的特殊要求（如：提前取得報告，給出不確定度、給出意見和解釋等）本公司應(yīng)能滿足客戶要求，并將這些要求在受理單中詳細明確。被檢測方或委托檢測方在接到檢測報告后，如對檢測結(jié)果有異議，可在十五日內(nèi)向 我公司 申請復(fù)議。 5． 3 各科室用微機查閱信息時，為保證信息的保密性，微機管理人員應(yīng)制定各科查閱信息的權(quán)限，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，限定各科室查閱范圍。 7 帶計算機的自動化設(shè)備使用和管理 7． 1 帶計算機的自動化設(shè)備應(yīng)由專人使用，其他人員一律不得操作使用。 期間檢查可按檢定規(guī)程和其它能對設(shè)備性能、量值穩(wěn)定校準辦法進行，不能按檢定規(guī)程進行核查的須編制核查作業(yè)指導書，作業(yè)指導書內(nèi)容由以下組成： 被核查設(shè)備名稱、編號； 核查參數(shù) 核查所用的參考標準或標準物質(zhì)； 核查方法及操作過程； 核查記錄表格。 3 職責 3． 1 設(shè)備計量 。 設(shè)備計量 員應(yīng)根據(jù) 本公司 設(shè)備的使用情況，對使用頻繁、故障率高 的設(shè)備編制年度核查計劃，經(jīng)技術(shù)負責人審批后實施，并歸檔。 6． 6 計算機使用部門指定一名人員負責計算機的軟、硬件的定期維護，操作人員在使用過程中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知維護人員處理，不得自行處理。 5 利用微機錄入 和查閱信息的限定 5． 1 檢測 室、辦公室 可錄入相關(guān)信息，其余 微機限制錄入任何信息。 5． 2 遇到停水、斷電時，必須首先關(guān)閉儀器的電源開關(guān)，然后關(guān)閉閘（閥）門，結(jié)束檢測。辦公室是本程序的管理部門，所 技術(shù)負責人 對本程序的實施負有監(jiān)督和領(lǐng)導責任。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號 ： YYJC/QM0213 開 展新項目的管理 程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 試運行 檢測 中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正措施，并重新組織試運行 檢測 。 4． 2 標準修訂后項目的評審。 4． 6 質(zhì)量負責人 負責或由 質(zhì)量負責人 責成有關(guān)人員對公司的環(huán)境保護工作進行總結(jié)、改進。 3 職責 由辦公室負責組織相關(guān)人員識別環(huán)境影響因素、提出控制措施報技術(shù)負責人審批后實施。 4 程序 4． 1 由 檢測室組織各部門相關(guān)人員識別公司檢測工作中安全作業(yè)的影響因素。 7． 6 對 本公司 人員每年進行能力考核和年度考核，作為其晉級、晉升、評聘職稱的基本依據(jù)。原則上利用業(yè)余時間，不能影響正常工作。兩 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0210 人員培訓程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 項考核需達到預(yù)定成績方可上崗，如沒有達到應(yīng)重新再培訓，合格后方可上崗。 5． 2 各科根據(jù)工作情況每月至少安排一次業(yè)務(wù)學習。 總經(jīng)理應(yīng)將本次管理評審的文件歸檔。 管理評審會議由總經(jīng)理（或最高管理者）主持。 3 職責 總經(jīng)理應(yīng)在每個年度中負責主持對公司的管理體系進行評審；對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。對內(nèi)審做出評價和結(jié)論，對不 符合項提出糾正措施和要求。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當增 加審核次數(shù)。 檢測 原始記錄和 檢測 報告屬于保密文件，借閱 檢測 報告和原始記錄需執(zhí)行《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》。書寫時應(yīng)使用藍 /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補記、追記。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。對逾期沒有完成的， 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 應(yīng)當查找原因，責成直接責任部門或人員報告未完成的原因或理由。 糾正措施、預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時兼顧全面、有效 、經(jīng)濟、快捷、合理的原則。 必要時監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當參與對糾正措施、預(yù)防措施實施活動的監(jiān)督。 不符合檢測工作責任者的處理 對一般不符合工作責任者，由技術(shù)或 質(zhì)量負責人 視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進行相應(yīng)的教育和培訓。 監(jiān)督員、檢測室負責人負責識別本室管理或技術(shù)活動中的不符合項并視其嚴重性向 技術(shù)負責人 直至總經(jīng)理報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中 止檢測和管理體系的活動。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 當申訴和投訴涉及到人員職責或?qū)嶒炇业馁|(zhì)量方針和程序時， 質(zhì)量負責人 應(yīng)及時的制定內(nèi)審計劃，按照《內(nèi)部審核程序》開展對實驗室有關(guān)人員職責或質(zhì)量方針和程序的審核。 內(nèi)審員應(yīng)參與 質(zhì)量負責人 組織的管理體系審核。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時， 技術(shù)負責人 應(yīng)采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 5 工作程序 當客戶向本實驗室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測請求 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 時，實驗室的 技術(shù)負責人 應(yīng)及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結(jié)果等細節(jié)要求，必要時應(yīng)與客戶簽訂 檢測 合同草案。 3 職責 技術(shù)負責人 受權(quán)與客戶簽訂 檢測 合同，組織對非常規(guī)檢測合同進行評審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的程序文件、相關(guān)作業(yè)指導書，負責解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。領(lǐng)用發(fā)放需進行登記。 驗收和貯存 儀器設(shè)備到貨后， 技術(shù)負責人 應(yīng)及時組織 檢測 室負責人、儀器設(shè)備管理員等有關(guān)人員進行驗收。 2 適用范圍 對外部服務(wù)（包括檢定 /校準服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購買、驗收和貯存。需要銷 毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的 條的要求。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。內(nèi)部編制的和外來的一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標準、書籍等）屬于非 受控文件。 4 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； 一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)等）。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責 本公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件 等； 技術(shù)負責人 負責技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 資料管理員負責所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進行編號。提出更改申請的人員應(yīng)同時說明更改的理由，必要時應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。 資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時清理 , 集中管理。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《記錄管理程序》 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 YYJC／ QM031011 質(zhì)量文件審批表 YYJC／ QM031012 質(zhì)量文件修改申請表 YYJC／ QM031013 質(zhì)量文件修改內(nèi)容通知 YYJC／ QM031014 受控文件一覽表 YYJC／ QM031015 受控 檢測 方法一覽表 YYJC／ QM031016 文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 YYJC／ QM031017 文件領(lǐng)用登記表 YYJC／ QM031018 文件更改申請單 YYJC／ QM031019 文件歸檔登記表 YYJC／ QM0310110 文件借閱登記表 YYJC／ QM0310111 文件回收登記表 YYJC／ QM0310112 文件銷毀（留用）申請審批表 YYJC／ QM0310113 文件作廢銷毀記錄 YYJC／ QM0310114 外來文件歸檔登記表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收 和貯存程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對 檢測 結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。 采購時應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求，確保采購品質(zhì)量。 驗收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫，建賬登記保管。 2 適用范圍 客戶與本公司達成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 客戶要求、標書與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開始之前得到解決。 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時， 技術(shù)負責人 應(yīng)及時地向客戶進行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 技術(shù)負責人 應(yīng) 對投訴涉及檢測和技術(shù)的部分進行核查。 當客戶的申訴和投訴涉及到實驗室的管理體系時， 質(zhì)量負責人 應(yīng)按照《 糾正與預(yù)防措施程序 》實施糾正，對可能發(fā)生的客 戶利益損害的事實實施預(yù)防措施。 質(zhì)量負責人 負責控制管理體系活動中的不符合項；對偏離或違反方針、目標、政策、程序可能造成的責任和風險的嚴重性和可接受性作出評估，決定對相關(guān)部門和人員的職責開展專項內(nèi)審，確認糾正措施的有效性。 在日常工作中各級管理人員、驗證人員和執(zhí)行人員在管理體系活動和技術(shù)工作活動的各個場合和各個環(huán)節(jié)識別出的不符合項，應(yīng)視不符合項的嚴重程度及時向發(fā)生不符合的部門負責人或 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 報告，有關(guān)負責人員在控制此類報告后應(yīng)按照 的要求及時采取行動，必要時應(yīng)填寫 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 技術(shù)負責人 和 質(zhì)量負責人 應(yīng)負責督促、協(xié)調(diào)糾正措施和預(yù)防措施的實施。 當不符合或潛在的不符合原因涉及到 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 分管的要素內(nèi)容時，應(yīng)分別由 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 組織對責任人提出的糾正措施進行評價，制定糾正措施實施方案并負責組織實施。 技術(shù)負責人 或 質(zhì)量負責人 應(yīng)督促糾正措施、預(yù)防措施的實施，對實施中出現(xiàn)的資源要求、時間要求以及其他必要的條件支持請求給予積極的配合和協(xié)作，對糾正措施、預(yù)防措施實施的延遲給予有效的監(jiān)督。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責質(zhì)量活動記錄的建立、控制和管理，批準全公司記錄的借閱與消納； 技術(shù)負責人 負責技術(shù)活動記錄的建立、控制和管理； 業(yè)務(wù)室應(yīng)歸口管理和