【正文】 ）。 緊急放行 當(dāng)檢驗(yàn)任務(wù)過(guò)于集中，以致原料停頓而影響正常加工 時(shí)，對(duì)公司規(guī)定的合格供方的產(chǎn)品經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ，可采用在檢驗(yàn)之前，暫時(shí)實(shí)施緊急放行的臨時(shí)措施。 最終監(jiān)視和測(cè)量 出公司試驗(yàn) 對(duì)于特殊情況的可做檢驗(yàn)試驗(yàn)，但必須保留檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，以確保質(zhì)量能符合要求。 2 范圍 在進(jìn)貨、挑選 、 包裝和 交付中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)任何階段的不合格品。 不合格的產(chǎn)品如是已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期限應(yīng)有檢驗(yàn) 員確定報(bào)廢和處理。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格（簡(jiǎn)稱不符合項(xiàng)）和質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品質(zhì)量的不合格（簡(jiǎn)稱不合格品）所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如糾正措施、預(yù)防措施、質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理。 （ 4）評(píng)價(jià)和選擇方案。 策劃的內(nèi)容 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過(guò)程及其職責(zé)。為此，應(yīng)區(qū)別不合格的不同情況采取不同的確定不合格原因的方式。 （ 2）糾正措施的有效性。 記錄結(jié)果 對(duì)實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)予以記錄。 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出糾正 /預(yù)防措施并予實(shí)施。 相應(yīng)部門應(yīng)研究潛在不合格原因并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，同時(shí)評(píng)價(jià)預(yù)防是否與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施如涉及以下問(wèn)題應(yīng)另行立案審批： a)增加 資源； b)改變現(xiàn)行加工 管理等； c)涉及衛(wèi)生、安全或有可能發(fā)生其它不良副作用的情況。 針對(duì)不合格潛在因素， 辦公室 應(yīng)向有關(guān)部門開出糾正 /預(yù)防措施通知單。 6 記錄與記錄格式 糾正 /預(yù)防措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)并責(zé)成有關(guān)部門各自記好各自的欄目。 不合格糾正措施報(bào)告 生產(chǎn)技術(shù)科 對(duì)每年的不合格糾正措施報(bào)告匯總，作為管理評(píng)審的輸入材料之一。 檢查不合格是否已按“ Q/ ”的要求進(jìn)行處置。 對(duì)質(zhì)量管理體系審核所提出的不符合項(xiàng)報(bào)告的糾正措施，由辦公室或內(nèi)審組匯總報(bào)管理者代表，并作為管理評(píng)審的輸入材料之一。 3 職責(zé) 公司辦公室（內(nèi)審員）負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的控制，并對(duì)不符合項(xiàng)糾正 /預(yù)防措施的立項(xiàng)和實(shí)施后的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有 限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 對(duì)已確定的預(yù)防措施應(yīng)加以落實(shí)，明確有關(guān)部門和基層單位的責(zé)任和完成時(shí)限，確保按要求實(shí)施。 若不合格在公司目標(biāo)范圍以內(nèi)，則不必采取糾正措施，以避免過(guò)多地提高成本。 應(yīng)按不合格問(wèn)題的嚴(yán)重性、不合格可 能造成的后果、以及 企業(yè)的實(shí)際情況，如可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平、其產(chǎn)品加工 水平等，來(lái)確定糾正措施的優(yōu)先順序及措施的實(shí)施。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施。 （ 2）確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。 質(zhì)量記 錄 1） Q/ 不合格品評(píng)審處置表 2） Q/ 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄表 修改狀態(tài) 修 改 號(hào) 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 1 目的 為確 保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，不斷滿足顧客的要求，必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。 5 加工過(guò)程 中不合格品的控制 加工過(guò)程 中出現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn) 員記錄于相應(yīng)的記錄表。 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 2. 320xx 第 B 版第 0 次修改 監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 編制 鐘美娟 審核 鐘美娟 批準(zhǔn) 王仙海 （ 5）檢驗(yàn)記錄必須有檢驗(yàn)員的工號(hào)章或簽字。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 。 （ 3）對(duì)于有失效期的產(chǎn)品或其他原因?qū)е庐a(chǎn) 品無(wú)效 ，并應(yīng)驗(yàn)證其出廠日期是否符合要求。 （ 3） 檢驗(yàn) 方法 測(cè)量范圍等。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件編制，測(cè)量的全過(guò)程控制（包括進(jìn)貨、 挑選 過(guò)程 、包裝過(guò)程和產(chǎn)品出公司 測(cè)量）。 召開末次會(huì)議 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后召集舉行，末次會(huì)議的主持人、參加人與首次會(huì)議相同。 首次會(huì)議內(nèi)容主要由審核組長(zhǎng)： a)闡明審核計(jì)劃 b)介紹審核方法和程序； c)對(duì)受審核部門提出如何配 合審核的要求； d)說(shuō)明注意事項(xiàng)。 為確保審核工作的獨(dú)立性，審核員在審核期間不受其所屬部門的控制，也 不對(duì)其所屬工作部門審核。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 辦公室 和內(nèi)審員配合具體審核工作并作好工作記錄，編寫有關(guān)報(bào)告。 5 措施和方法 可按公司實(shí)際情況，由銷售部 進(jìn)行評(píng)價(jià)及通過(guò)必要的市場(chǎng)調(diào)查獲 取顧客對(duì)本公司產(chǎn)品滿意的信息。 （ 5）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前檢測(cè)結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 過(guò)程確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品是食用菌、茶葉等 ，屬 加工過(guò)程 ，是常規(guī)品種，一般顧客有要求也只要求在保質(zhì)期內(nèi) ， 并在 加工過(guò)程 中能夠識(shí)別產(chǎn)品是否正常，所以說(shuō)本公司加工 的過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程。 過(guò)程策劃 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W7. 520xx 第 B 版第 0 次修改 生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)行的控制程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 編制 葉金福 審核 葉金福 批準(zhǔn) 王仙海 對(duì)于如何控制挑選、包裝和服務(wù)過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行周密的策劃 ，以確保產(chǎn)品質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。 輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過(guò)程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)生產(chǎn)管理和 操作工 。 驗(yàn)證中出現(xiàn)的不合格品按 Q/ 規(guī)定處理。 公司每年年初依據(jù)上年底的供貨業(yè)績(jī)對(duì)不合格供方予以重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則可根據(jù)公司實(shí)際情況在原來(lái)基礎(chǔ)上復(fù)評(píng)即可。 7 記錄格式 1)Q/ 合同（電話）評(píng)審記錄表 2)Q/ 顧客檔案一覽表 修改狀態(tài) 修 改 號(hào) 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W7. 420xx 第 B 版第 0 次修改 采 購(gòu) 程 序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 編制 王仙海 審核 王仙海 批準(zhǔn) 王仙海 1 目的 公司控制采購(gòu)過(guò)程以確保采購(gòu)產(chǎn)品（包括活動(dòng)）符合要求。 記錄 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施由銷售部合同簽訂人員負(fù)責(zé)記錄，記錄方式如下： a)對(duì)一般品種：在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后在合同（或在有關(guān)訂貨文件）上 有評(píng)審人簽字或蓋章以示負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 銷售部對(duì)滿足顧客要求負(fù)責(zé)。 檢修前應(yīng)準(zhǔn)備好檢修所需資料，提出檢修需要的外購(gòu)零件清單交有關(guān)部門采購(gòu)。培訓(xùn)計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)科 長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的策劃方案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審 在管理評(píng)審前由管理者代表將近一年來(lái)的方針、目標(biāo)的適宜性、有效性作出評(píng)價(jià)作，并作為重要輸入材料提交管理評(píng)審。 協(xié)調(diào) a)管理者代表和 辦公室 應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施中各部門之間發(fā)生的矛盾。 b)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)在其所管轄范圍內(nèi)宣傳，貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo) 。 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求 質(zhì)量方針應(yīng)符合下列要求： a)與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致； b)遵循 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)提出的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則； c)與顧客的要求和期望相適應(yīng)； d)能引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，向更高目標(biāo)前進(jìn)； e)適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要； f)具有可行性，不能僅作為一般號(hào)召的口號(hào)； g)言簡(jiǎn)意賅，可作為行動(dòng)的座右銘； h)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 2 適用范圍 適用于本公司及各部門的質(zhì)量方針和管理工作。 7 質(zhì)量記錄的查閱 本公司職工因工作需要，可隨時(shí)向公司辦要求查閱與本人工作有關(guān)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄代號(hào)由要素和順序號(hào)構(gòu)成，如 Q/個(gè)記錄表格。 本公司無(wú)權(quán)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修改，必要時(shí)可以提出文件修改要求，由文件的提供方 (如顧客、認(rèn)證中心 )確認(rèn)、修改或提出換版。 經(jīng)評(píng)審如認(rèn)為該文件應(yīng)當(dāng)修改或換版，則按 和 的規(guī)定執(zhí)行。 7 文件的發(fā)放與受控狀態(tài)實(shí)施程序 文件批準(zhǔn)后 ,應(yīng)發(fā)放到最高管理層、文件使用部門、有關(guān)供方等相關(guān)部門，并留有適當(dāng)數(shù)量的備用文件，由控制部門保管。 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ,按規(guī)定的實(shí)施時(shí)間 (如無(wú)規(guī)定實(shí)施時(shí)間即按批準(zhǔn)時(shí)間 )開始生效實(shí)施 ,有關(guān)部門和人員必須執(zhí)行。 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ ___________________________________________ 質(zhì)量管理體系程序文件 （ 第 A 版 ） 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 受控狀態(tài) /編號(hào)： 持 有 人 ： 20xx0201 批 準(zhǔn) 20xx0201 實(shí)施 麗 水 仙 人 源 農(nóng) 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公 司 發(fā)布 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 目 錄 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 評(píng)審與修改狀態(tài) 1 Q/ 文件控制程序 2 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 3 Q/ 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 4 Q/ 資源控制程序 5 Q/ 與顧客有關(guān)過(guò)程實(shí)施程序 6 Q/ 采購(gòu)程序 7 Q/ 生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)行的控制程序 8 Q/ 顧客滿意的評(píng)價(jià)程序 9 Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系實(shí)施程序 10 Q/ 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 11 Q/ 不合格控制程序 12 Q/ 持續(xù)改進(jìn)管理程序 13 Q/~320xx 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施程序 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W4. 2. 320xx 第 B 版第 0 次修改 文 件 控 制 程 序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 1 目的 對(duì)文件進(jìn) 行控制，以確保需要使用文件的場(chǎng)所均能及時(shí)獲得所需的文件，并及時(shí)撤銷過(guò)期作廢的文件以防止誤用。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)，如無(wú)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的 ,應(yīng)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按 條編制，審核后可報(bào)市級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審 定備案，一般 4~5 年修訂或換版一次。 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公 司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W