【正文】 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 范圍 為確定本院質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和本院實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，特制定本程序。院長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行追加審核。 受審單位 (部門(mén) )應(yīng)做的工作，包括： a) 按接到的審核計(jì)劃通知做好接受審核的準(zhǔn)備，確定陪同人員并準(zhǔn)備好 證實(shí)性證據(jù)； b) 如對(duì)審 核計(jì)劃、審核人員構(gòu)成有異議，在實(shí)施審核前兩天通知審核組 長(zhǎng)，并協(xié)商解決，若無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，由管理者代表仲裁。有關(guān)不符合原因、糾正措施和糾正措施完成 情況由受審方填入《不符合項(xiàng)報(bào)告單》有關(guān)欄目。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的審核及檢驗(yàn)事故的處理，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 因生產(chǎn)施工急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而對(duì)產(chǎn)品例外放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并作出明確標(biāo)識(shí)，填寫(xiě) QR/GCY/《中轉(zhuǎn)緊急放行記錄》，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)，能將例外放行的產(chǎn)品追回。 檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放：檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，一份發(fā)放給生產(chǎn)部門(mén)，填寫(xiě)QR/GCY/《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表》。 2 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理處是本程序的歸口管理部門(mén)，發(fā)生重大不合格時(shí)由其組織有關(guān)人員評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果填入 QR/GCY/《不合格品評(píng)審處置記錄》。 當(dāng)在產(chǎn)品交付 或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，所在單位應(yīng)立即與顧客溝通，根據(jù)不合格的程度，協(xié)商解決辦法，消除或減小可能造成的損失。 來(lái)自顧客或供方的不合格品，按 PD/GCY/《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》和院《出入庫(kù)管理辦法》的有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程 序》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《進(jìn)貨緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《中轉(zhuǎn)緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品交付緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《原料檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》 QR/GCY/ 《原材料檢驗(yàn)通知單》 QR/GCY/ 《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 4/4 進(jìn)貨緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 序號(hào) 貨物名稱(chēng) 進(jìn)貨廠家 貨物批號(hào) 進(jìn)貨日期 下段工序 放行人 放行日期 備注 中轉(zhuǎn)緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 序號(hào) 名稱(chēng) 上段工序 下段工序 放行人 放行日期 備注 產(chǎn)品交付緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱(chēng) 生產(chǎn)日期 產(chǎn)品批號(hào) 交付數(shù)量 未完成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目 銷(xiāo)售部門(mén)： 年 月 日 檢驗(yàn)部門(mén)： 年 月 日 單位領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 顧客： 年 月 日 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程技術(shù)研究院 天津中油渤星工程科技股份有限公司 原材料檢驗(yàn) ／ 驗(yàn)證報(bào)告 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 原料名稱(chēng) 生產(chǎn)廠家 合格證 取樣地點(diǎn) 進(jìn)貨日期 取樣基數(shù) 取樣日期 樣品數(shù)量 檢驗(yàn)日期 取樣人 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)／驗(yàn)證結(jié)果 項(xiàng)目 指標(biāo)要求 檢驗(yàn)／驗(yàn)證結(jié)果 檢驗(yàn)／驗(yàn)證 結(jié)論 單位蓋章 備注 負(fù)責(zé)人 主檢 產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱(chēng) 樣品編號(hào) 批 號(hào) 批 量 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 原材料檢驗(yàn)通知單 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 原 材料名稱(chēng) 原材料編碼 批 號(hào) 批 量 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表 編碼 ： QR/GCY/ 編號(hào)： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 報(bào)告編號(hào) 報(bào)告頁(yè)數(shù) 報(bào)告接收人 發(fā)放日期 備注 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 不合格品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/3 不合格品的控制程序 1 范圍 為了確保不合格品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付，特制定本程序。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)結(jié)束后，檢查原始記錄并簽字；原始記錄不能隨意更改，禁止用鉛筆填寫(xiě)，數(shù)據(jù)處理完后交資料員保管。 因生產(chǎn)施工急需來(lái)不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并對(duì)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，填寫(xiě) QR/GCY/《進(jìn)貨緊急放行記錄》，當(dāng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即 追回或更換。 2 職責(zé) 渤星公司負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施 。 由審核組長(zhǎng)組織編寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，交管理者代表審定后報(bào)送院長(zhǎng)。 審核組準(zhǔn)備： a) 確定審核員分工，根據(jù)分工、審核依據(jù)及檢查內(nèi)容，編制 QR/GCY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》，列出審核要點(diǎn) (包括施工現(xiàn)場(chǎng)審核 )。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存期間，必須按說(shuō)明書(shū)要求做好防護(hù)，防止損壞。 所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及用作檢驗(yàn)手段的試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)(如試驗(yàn)硬件 )都必須按周期進(jìn)行檢定或校驗(yàn)。 本程序適用于本院用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢 驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 顧客提供有關(guān)技術(shù)資料的適用性，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。 重新評(píng)價(jià)時(shí)，除依據(jù) 中的要求外，同時(shí)還應(yīng)考慮價(jià)格、供貨及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及付款條件等綜合因素對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。并由實(shí)施單位負(fù)責(zé)填寫(xiě) QR/GCY/《首營(yíng)供方評(píng)審記錄表》和QR/GCY/《合格供方清單》。 銷(xiāo)售化學(xué)試劑、生產(chǎn)原材料的供方應(yīng)持有各種合法的 營(yíng)業(yè)證件、證明。 2 職責(zé) 院經(jīng)營(yíng)管理處為合格供方的歸口管理部門(mén)。 設(shè)計(jì)更改必須執(zhí)行 QD/GCY/《設(shè)計(jì)更改辦法》的規(guī)定，設(shè)計(jì)更 改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實(shí)施，工程竣工后按規(guī)定存檔。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 建設(shè)工程的業(yè)主或上級(jí)主管部門(mén)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后應(yīng)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，以確保輸出文 件符合規(guī)定的使用者的要求。 我院設(shè)計(jì)所規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)包括： a) 初步設(shè)計(jì)評(píng)審； (無(wú)初步設(shè)計(jì)時(shí)只做方案評(píng)審 ) b) 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，其中包括 (但不限于 )： a) 合同和設(shè)計(jì)委托書(shū)及其評(píng)審結(jié)果性文件； b) 項(xiàng)目的規(guī)模、特性和基本功能； c) 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d) 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 (如地形圖、地質(zhì)報(bào)告、地震裂度等 )； e) 根據(jù)合同要求確定的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性，如功能性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、 可信性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、時(shí)間性； f) 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)獲得解決的結(jié)果性文件。 對(duì)顧客或合同有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)編制專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 設(shè)計(jì)所領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織本所設(shè)計(jì)人員實(shí)施設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序。 a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有 效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源要求。 管理評(píng)審的組織 院長(zhǎng)主持管理評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作。合同無(wú)約定時(shí)，需報(bào)請(qǐng)記錄所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意。 各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量記錄的標(biāo) 識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、和處置。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/3 文件的換版與作廢 質(zhì)量體系文件換版時(shí)應(yīng)收回所有受控本作廢文件，并填寫(xiě) QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表》。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到經(jīng)營(yíng)管理處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)以及形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的定 義。 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)得到相應(yīng)的有效版本。 質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)管理處統(tǒng)一組織更改、標(biāo)識(shí)，并在原受控文件發(fā)放范圍內(nèi)進(jìn)行追溯更改。 2 職責(zé) 質(zhì)量記錄的控制，由經(jīng)營(yíng)管理處歸口管理。 質(zhì)量記錄的查閱 顧客提出查閱質(zhì)量記錄的要求，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。 2 職責(zé) 院長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃 由經(jīng)營(yíng)管理處制定管理評(píng)審計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、評(píng)審時(shí)間、參加部門(mén)、本次評(píng)審應(yīng)提交的資料等，經(jīng)院長(zhǎng)審批后發(fā)放至有關(guān)部門(mén)和人員。 按評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審重點(diǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行討論評(píng)審，提出與下面有關(guān)的評(píng)審結(jié)果 (輸出 )。 2 職責(zé) 設(shè)計(jì)所為本程序的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、輸 出、組織和技術(shù)接口、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的管理。 當(dāng)合同或任務(wù)變更時(shí)，應(yīng)按《開(kāi)工報(bào)告編制規(guī)定》修改開(kāi)工報(bào)告。 發(fā)送和接受資料信息均應(yīng)按《設(shè)計(jì)接口管理辦法》中的規(guī)定進(jìn)行審查和傳遞。 設(shè)計(jì)評(píng)審 對(duì)規(guī)定設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)進(jìn)行評(píng)審，以識(shí)別并預(yù)測(cè)問(wèn)題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對(duì)外部和內(nèi)部接口資料、設(shè)計(jì)階段成品文件、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、概 (預(yù) )算書(shū)等的驗(yàn)證。由設(shè)計(jì)原因引起的更改，按QR/GCY/《工程變更 (補(bǔ)充 )圖紙通知書(shū)》方式更改和傳遞；由顧客要求引起的更改，仍按《工程變更 (補(bǔ)充 )圖紙通知書(shū)》方式更改和傳遞，但顧客必須在《工程變更 (補(bǔ)充 )圖紙通知書(shū)》上簽字認(rèn)定。 本程序適用于我院因生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等工作需要，而本院又無(wú)力承擔(dān)的各種設(shè)計(jì)、工程、加工和分析檢測(cè)項(xiàng)目的外協(xié)供方以及生產(chǎn)用原材料、化學(xué)試劑、各類(lèi)儀器設(shè)備等采購(gòu)供方的評(píng)定和選擇，以及對(duì)供方的控制。必要時(shí)應(yīng)向我院提供有關(guān)質(zhì)量保證的證明材料和國(guó)外廠家授權(quán)的代理證件。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D