【正文】 證，確保未經(jīng)檢查或未 經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 因生產(chǎn)施工急需來不及檢驗或驗證而放行時，應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并對產(chǎn)品做好標識，填寫 QR/GCY/《進貨緊急放行記錄》，當檢驗或驗證結(jié)果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能立即 追回或更換。 只有規(guī)定的最終檢驗和 試驗項目都已完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備合格后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 檢驗記錄 檢驗結(jié)束后，檢查原始記錄并簽字；原始記錄不能隨意更改，禁止用鉛筆填寫，數(shù)據(jù)處理完后交資料員保管。 標識 檢驗和試驗 狀態(tài)分四種類型，即待檢、已檢待判、已檢合格和已檢不合格。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程 序》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《進貨緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《中轉(zhuǎn)緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品交付緊急放行記錄》 QR/GCY/ 《原料檢驗 /驗證報告》 QR/GCY/ 《產(chǎn)品檢驗通知單》 QR/GCY/ 《原材料檢驗通知單》 QR/GCY/ 《檢驗報告發(fā)放登記表》 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 進貨緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 貨物名稱 進貨廠家 貨物批號 進貨日期 下段工序 放行人 放行日期 備注 中轉(zhuǎn)緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 序號 名稱 上段工序 下段工序 放行人 放行日期 備注 產(chǎn)品交付緊急放行記錄 編碼： QR/GCY/ 編號： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)日期 產(chǎn)品批號 交付數(shù)量 未完成的檢驗和試驗項目 銷售部門： 年 月 日 檢驗部門： 年 月 日 單位領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 顧客： 年 月 日 中國石油天然氣集團公司工程技術(shù)研究院 天津中油渤星工程科技股份有限公司 原材料檢驗 ／ 驗證報告 編碼： QR/GCY/ 編號： 原料名稱 生產(chǎn)廠家 合格證 取樣地點 進貨日期 取樣基數(shù) 取樣日期 樣品數(shù)量 檢驗日期 取樣人 執(zhí)行標準 檢驗／驗證結(jié)果 項目 指標要求 檢驗／驗證結(jié)果 檢驗／驗證 結(jié)論 單位蓋章 備注 負責(zé)人 主檢 產(chǎn)品檢驗通知單 編碼： QR/GCY/ 編號： 產(chǎn)品名稱 樣品編號 批 號 批 量 執(zhí)行標準 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 原材料檢驗通知單 編碼： QR/GCY/ 編號： 原 材料名稱 原材料編碼 批 號 批 量 執(zhí)行標準 要求完成日期 發(fā)放人 年 月 日 承接人 年 月 日 檢驗報告發(fā)放登記表 編碼 ： QR/GCY/ 編號： 序號 產(chǎn)品名稱 報告編號 報告頁數(shù) 報告接收人 發(fā)放日期 備注 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 不合格品的控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/3 不合格品的控制程序 1 范圍 為了確保不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付，特制定本程序。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標準中的定義。 來自顧客或供方的不合格品，按 PD/GCY/《顧客財產(chǎn)的控制程序》和院《出入庫管理辦法》的有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 不合格品不得辦理入庫手續(xù)，不得轉(zhuǎn)序，不得直接交付給顧客，不合格品須妥善存放，并有明確標識。 當在產(chǎn)品交付 或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，所在單位應(yīng)立即與顧客溝通，根據(jù)不合格的程度，協(xié)商解決辦法，消除或減小可能造成的損失。 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)按照質(zhì)量標準重新進行檢驗或驗證。 評審結(jié)果填入 QR/GCY/《不合格品評審處置記錄》。 不合格品的評審 生產(chǎn)項目和施工項目發(fā)生不合格品時，由項目所在單位組織評審；設(shè)計項目發(fā)生不合格需要設(shè)計更改時，由設(shè)計所組織評審，并按QD/GCY/《設(shè)計更改辦法》執(zhí)行。 2 職責(zé) 經(jīng)營管理處是本程序的歸口管理部門，發(fā)生重大不合格時由其組織有關(guān)人員評審。 產(chǎn)品 (原料、半成品、成品 )經(jīng)檢驗或驗證后都要進行標識，對合格產(chǎn)品準許入庫，不合格產(chǎn)品隔離存放。 檢驗報告發(fā)放：檢驗報告一式兩份，一份發(fā)放給生產(chǎn)部門，填寫QR/GCY/《檢驗報告發(fā)放登記表》。 檢驗任務(wù)的下達與接收 生產(chǎn)、施工和采購部門負責(zé)檢驗任務(wù)的下達，并填寫QR/GCY/《產(chǎn)品檢驗通知單》和 QR/GCY/《原材料 檢驗通知單》下發(fā)至檢驗人員。 因生產(chǎn)施工急需來不及檢驗和試驗而對產(chǎn)品例外放行時，應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并作出明確標識，填寫 QR/GCY/《中轉(zhuǎn)緊急放行記錄》，當檢驗結(jié)果表明該產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，能將例外放行的產(chǎn)品追回。 進貨檢驗或驗證應(yīng)依據(jù)國家標準或原材料檢驗標準進行，不能按上述標準檢驗的，應(yīng)根據(jù)使用目的，進行所生產(chǎn)產(chǎn)品的小樣試驗，以產(chǎn)品的性能判定原材料是否滿足要求。 各部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負責(zé)人負責(zé)原始記錄和檢驗報告的審核及檢驗事故的處理，單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)檢驗和試驗工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 5 相關(guān)文件和記錄 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 3/4 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核項目檢查表》 QR/GCY/ 《不符合項報告單》編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 4/4 內(nèi)部質(zhì)量審核項目檢查表 編碼 QR/GCY/ 編號： 受審核部門 審核員 年 月 日 審核組長 審核內(nèi)容 序號 審核依據(jù)章節(jié)號 審核內(nèi)容及要求 審核辦法 現(xiàn)場審核紀錄 評價 符合 不符合 不符合項報告單 編碼： QR/GCY/ 編號： 受審核方 受審部門 審核員 陪同人員 審核依據(jù) □ GB/T 1900 □ ISO 900 □ □質(zhì)量手冊條款號 □程序規(guī)則條款號 不合格事實描述： 嚴重程度 □ 嚴 重 □ 一般 審核員 (簽字 ) 受審核方代表 (簽字 ) 年 月 日 年 月 日 不合格原因分析： 負責(zé)人： 年 月 日 糾正措施： 糾正措施預(yù)定完成日期 年 月 日 制訂人 (簽字 ) 管理者代表 (簽字 ) 審核員確認 (簽字 ) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 糾正措施有效性驗證結(jié)論： 實際完成日期 年 月 日 審核員 (簽字 ) 年 月 日 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 檢驗和試驗程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號： D 修改碼： 0 頁碼： 1/4 檢驗和試驗程序 1 范圍 為了對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，特制定本程序。有關(guān)不符合原因、糾正措施和糾正措施完成 情況由受審方填入《不符合項報告單》有關(guān)欄目。 審核結(jié)果分析 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組召開審核結(jié)果分析會，由審核組長主持分析所審核區(qū)域質(zhì)量活動情況，確定不符合項并與受審方領(lǐng)導(dǎo)溝通。 受審單位 (部門 )應(yīng)做的工作，包括： a) 按接到的審核計劃通知做好接受審核的準備，確定陪同人員并準備好 證實性證據(jù)； b) 如對審 核計劃、審核人員構(gòu)成有異議，在實施審核前兩天通知審核組 長，并協(xié)商解決，若無法達成一致意見，由管理者代表仲裁。 審核準備