【正文】 質(zhì)量驗收規(guī)范（ GB 5020820xx） 建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ GB 5020920xx） 建筑裝飾工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ GB 5021020xx） 建筑給排水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ GB 5024220xx） 通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ GB 5024320xx） 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 2 頁 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ G 5030320xx） 電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（ G 5031020xx） 01《文件控制程序》 02《質(zhì)量記錄的控制程序》 15《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 16 《不合格品控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 項目部材料員負責對 類物資供方的初步評價，推薦 類物資合格供方；負責制訂采購計劃并按批準的采購計劃采購。 c） C 類物資：指 A 類、 B 類物資之外的物資。 公司 技術(shù)質(zhì)量科 組織各相關(guān)部門負責人進行合格供方評定會，對推薦的供方作出正式評價。 C 類物資由采購人員到采購現(xiàn)場查看產(chǎn)品外觀質(zhì)量、查驗各種產(chǎn)品質(zhì)量證明材料，評價合格后保存產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。對不能滿足要求的，由項目經(jīng)理從《 B 類合格物資供方名單》中除名，重新確定新的《 B 類合格物資供方名單》。 采購 A、 B 類物資由項目部材料員依據(jù)合格物資供方名單，按照物資需用情況和物資采購計劃采購。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 6 頁 供方產(chǎn)品的顧客驗證 a)顧客在合同中規(guī)定對采購產(chǎn)品要進行驗證時，項目部應(yīng)給予配合協(xié)助，提供顧客對供方產(chǎn)品進行驗證的必要條件，使顧客能對供方產(chǎn)品是否符合要求實施驗證。 合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客評價時查閱。 相關(guān)文件 01《文件控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 項目經(jīng)理負責工程分包方 和勞務(wù) 分包方 的調(diào)查工作，收集相關(guān)部門 和工程 在使用過程中的評定、考核資料。以及 現(xiàn)場考核工作。 技術(shù)質(zhì)量科最終選定并編制 《合格工程 勞務(wù) 分包方名單》，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，下發(fā)到相關(guān)部門和項目部。 內(nèi)容主要包括：工程概況、承包方式、合同期限、勞務(wù)人數(shù)、質(zhì)量要求、雙方職責、施工機械設(shè)備、檢測設(shè)備、附則等。 b) 項目部應(yīng)為工程 及勞務(wù) 分包人員提供必要的工作、生活環(huán)境 ， 負責工程 及勞務(wù) 分包方在施工過程中的日常管理。 b) 工程分包方 將 施工過程中按照施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求進行的檢驗、試驗、驗收評定等 資料收集整理， 工程資料：質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評定資料、竣工圖紙、分包 工程質(zhì)量驗收記錄表 ，分包工程驗收合格后將資料 提 交項目部審 查 歸類。 項目部每半年或項目完成后組織對工程 及勞務(wù) 分包方進行一次評價，并將評價結(jié)果上報公司 技術(shù)質(zhì)量科 。 相關(guān)文件 JGJ5999《建筑施工安全檢查評分標準》 G 5030020xx《建筑工程施工質(zhì)量驗 收統(tǒng)一標準、規(guī)范》 11《顧客財產(chǎn)控制程序》 15《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 16 《不合格品的控制程序》 17 《糾正和預防措施控制程序》 05 《 施工 設(shè)備管理控制程序》 術(shù)語和定義 特殊工序：指工序的結(jié)果不能通過以后的檢驗和試驗完全驗證，如焊接缺陷在使用后或后續(xù)工序中才能暴露出來的。 職責 技術(shù)質(zhì)量科 a）負責組織實施《施工過程控制程序》，督促各項措施執(zhí)行，并考核評定； b）組織編制《施工組織設(shè)計》。 b）對過程控制的質(zhì)量、技術(shù)工作負領(lǐng)導責任。 程序（工作流程見附圖） 施工準備階段 過程控制 人員及資質(zhì)控制 a）工程合同簽訂后，公司總經(jīng)理選定項目經(jīng)理并規(guī)定其職責，組成項目部，項目經(jīng)理擇優(yōu)選擇合格的管理人員 持證上崗 ； b）項目部做好各類人員的崗前培訓。提出的問題由項目部技術(shù)負責人收集、整理并填寫《圖紙會審記錄》交設(shè)計部門處理，處理后的《圖紙會審記錄》由項目部資料員保存；公司質(zhì)量、技術(shù)部門與業(yè)主、監(jiān)理部 門確認后施工。 項目部根據(jù)工程的結(jié)構(gòu)類型、建筑面積、總高、工期要求和安全規(guī)定，及《施工組織設(shè)計》選擇合適的施工設(shè)備進場。 C）交底內(nèi)容： （ 1）施工圖的內(nèi)容、工程特點、圖紙會審記錄； 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 5 頁 （ 2）一般和關(guān)鍵分項工程的施工方法、施工工藝要求及質(zhì)量標準； （ 3）新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用方法； 安全施工要求。 c）現(xiàn)場材料堆放、貯存、標識、二次搬運， 須嚴格按照施工平面布置圖及其他有關(guān)文件規(guī)定進行。 關(guān)鍵工序的控制 項目部技術(shù)負責人組織有關(guān)人員列出關(guān)鍵施工工序明細表，依據(jù)施工組織設(shè)計，制定專項施工方案或技術(shù)措施，并向操作人員做詳細的技術(shù)質(zhì)量交底，并作交底記錄。 特殊過程控制 在項目施工組織設(shè)計中，必須明確界定將要控制的特殊過程，本公司規(guī)定的特殊過程為 ： a）重要部位的焊接； b）防水工程； c）大體積混凝土澆筑； 對特定工程的特殊過程和新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用由 技術(shù)質(zhì)量科 另行規(guī)定。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 8 頁 焊接需質(zhì)量技術(shù)部門對焊接設(shè)備進行認可，項目部按規(guī)范要求對鋼筋進行抽查送檢檢驗焊接質(zhì)量。 相關(guān)文件 07 《物資采購控制程序》 02 《質(zhì)量記錄控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 程序（工作流程見附圖） 標識的方式 標識的方式可采用標簽、標牌、涂色寫字及相關(guān)記錄等方式。 鋼材、木材、磚、水泥、砂、石、裝飾材料等，可以采用分類分區(qū)域堆放，并用標牌進行標識。 商品混凝土用罐車運輸時，可以采用隨行文件標識，應(yīng)有質(zhì)量證明，標明混凝土的強度、配合比、出站時間等。對施工過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量通病、質(zhì)量問題及各環(huán)節(jié)中的爭議和疑問應(yīng)詳細記錄。 因故補充、修改標識內(nèi)容，由材料員負責進行，并做好書面記錄。 在合同情況下，顧客有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)寫入工程承包 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 標識和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 4 頁 合同條款中。 適用范圍 本程序適用于公司對顧客提供產(chǎn)品的控制。 項目部技術(shù)負責人或資料員負責保管顧客提供的圖紙等，工程竣工后交 技術(shù)質(zhì)量科 統(tǒng)一保管歸檔。驗證內(nèi)容包括顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)資料、產(chǎn)品包裝及外觀質(zhì)量等。 程序（工作流程見附圖） 工程承包合同中顧客財產(chǎn)的類型、數(shù)量、規(guī)格及相關(guān)管理條件應(yīng)加以明確規(guī)定。 職責 技術(shù)質(zhì)量科 負責編制《顧客財產(chǎn)控制程序》，并負責組織實施、監(jiān)督、檢查。 為了實現(xiàn)可追溯性，產(chǎn)品標識應(yīng)與生產(chǎn)原始記錄、 質(zhì)量記錄等相一致。 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品的可追溯性范圍包括：對工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、容易出現(xiàn)質(zhì)量事故的建筑部位（主要指水泥、鋼材）、新材料、新工藝。 標識的管理 標識用的標牌、標簽等由材料員負責管理，非保管人員不得擅自使用、挪動或更改標識。 標識損壞、丟失或倒運材料發(fā)生標識移置時，材料員和質(zhì)檢員 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 標識和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 3 頁 應(yīng)同時鑒別，確認后，由材料員及時復制并重新標識。 油漆、五金、水衛(wèi)電器等可以采用貼標簽的方式進行標識。如采購產(chǎn)品到貨日期、批號、生產(chǎn)日期等； d)產(chǎn)品的分布和位置。 項目部材料員負責對進場入庫物資進行標識。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 《施工過程綜合檢查評定表》 表 AHCJ . 《砼（砂漿）現(xiàn)場施工監(jiān)控記錄》 8． 0 附 圖 施工準備 ↓ 檢驗與試驗 → 采購（物資、工程勞務(wù)分包） ↓ 施工生產(chǎn) ← 測量分析改進 ↓ 竣工驗收 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 標識和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 1 頁 目的 為了使產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中不會混淆、錯用，確保必要時可實現(xiàn)重要產(chǎn)品的可追溯性。 監(jiān)視和測量 分項工程交工后，項目部技術(shù)負責人應(yīng)及時組織有關(guān)人員，按照 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對該工程的檢驗批、分項、分部工程進行檢驗，符合要求后通知業(yè)主監(jiān)理及有關(guān)單位進行檢 驗 ,確認合格后方可進行下道工序。 安全、文明施工控制 項目部按照建設(shè)部《建筑施工安全檢查評分標準》及施工組織設(shè)計提出的安全措施和專項施工方案，組織實施，保證工地安全文明施工。 設(shè)備的認可、維護、保養(yǎng) a)施工設(shè)備進場安裝就位后，專業(yè)設(shè)備管理人員、項目技術(shù)負責人對 設(shè)備的使用，安全狀況等各項性能進行合格驗證； 塔式起重機必須經(jīng) 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 6 頁 有 資質(zhì)專業(yè)隊伍的安裝、檢測合格后方可使用。 材料控制 a）根據(jù)材料采購計劃和《物資采購控制程序》，采購合格材料進場。 施工過程控制 施工技術(shù)、 質(zhì)量 、安全 交底： a）一般分項工程施工由施工員根據(jù)施工組織設(shè)計或質(zhì)量保證計劃、施工圖紙、有關(guān)規(guī)范、標準，對班組進行技術(shù)、質(zhì)量 、安全 交底，雙方簽字認可后組織實施。 b） 技術(shù)質(zhì)量科 和項目部技術(shù)負責人根據(jù)工程特點確認一般、關(guān)鍵、 特殊工序及其施工方法。 c）工程分包按照《合格工程分包隊伍名單》選用。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 3 頁 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)施工過程控制審批開工報告。 b）負責對施工現(xiàn)場施工設(shè)備、材料監(jiān)督管理， 參與《施工組織設(shè)計》 編制工作。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 2 頁 關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序，其結(jié)果會直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 工程 勞務(wù) 分包方調(diào)查、評價表 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 工 程分包控制程序 修改： 1 次 共 5 頁 第 5 頁 表 AHCJ . 合格工程分包方名單 表 AHCJ . 工程 勞務(wù) 分包方考核表 表 AHCJ . 工程 勞務(wù) 分包方評審記錄表 附 圖 確 定 控 制 類 型 程 度 ↓ 明確評價準則 ↓ 評 價 ↓ 建立合格名單 ↓ 發(fā) 放 ↓ 選 擇 分 包 ↓ 控制 類型 程度 ↓ 考核 /重新評價 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 1 頁 目的 通過對工程施工全過程中影響工程質(zhì)量的各個因素進行控制，以確保施工過程始終處于受控狀態(tài)，使工程項目滿足合同規(guī)定的要求和質(zhì)量標準。 項目部負責對勞務(wù)分包方 施工過程監(jiān)督檢查管理，對施工 操作工藝 進行 技術(shù)指導 ，對每道工序、檢驗批、分項工程檢查驗收，符合設(shè)計和施工質(zhì)量 驗收規(guī)范要求后 ，方允許 轉(zhuǎn) 入下道工序施工。 安全科、 技術(shù)質(zhì)量科 負責檢查工程分包方的安全生產(chǎn)、文明施工，并同技術(shù)部門共同 參加 工程分包方的分包工程 施工質(zhì)量檢查 評定 驗收 ， 項目部負責 對 工程分包方在施工過 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標題： 工程分包控制程序 修改： 1 次 共 5 頁 第 4 頁 程中的 材料質(zhì) 量、工序質(zhì)量、 生產(chǎn)進度檢查 ，并參加分包工程 施工質(zhì)量檢查 評定 驗收 。 (規(guī)定： 主體工程不得分包