【正文】 找其庫保員處理 。對于代收或無人接收情況，送貨員及時填寫代收卷煙登記表與未送出卷煙登記表。 送貨員每次送貨時要及時填寫動銷臺帳，并請客戶在路線單上簽字確認。 送貨員要及時填寫并保存送貨情況登記表。 押運員從綜合管理員處領(lǐng)取送貨單據(jù)。送貨過程中要遵守交通規(guī)則，注意安全，防止卷煙破損或丟失。 押運員檢查回收籠車，按原路線返回市局（公司）。若需暫存，則做好卷煙暫存保管工作，并根據(jù)送貨計劃做好送貨工作安排。 收款員及時、準確回收送貨員交回的貨款。財務管理科若發(fā)現(xiàn)賬務不符，則報告配送中心主任處理。 現(xiàn)場維護員將卷煙調(diào)換后交由送貨員。 1120xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 不合格卷煙控制 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 杜 勇 審核 : 楊樹山 批準： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 第 43 頁 共 125 頁 目的 規(guī)范破損卷煙管理，提高服務質(zhì)量，減少經(jīng)濟損失， 提高經(jīng)濟效益。 配貨保管員負責分揀線不合格卷煙的統(tǒng)計工作。 由營銷中心牽頭，聯(lián)合財務 管理 科、監(jiān)察審計科和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室，對不合格卷煙進行相應處理。 1220xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 市場監(jiān)管控制 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 劉金生 審核 : 楊樹山 批準： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 第 46 頁 共 125 頁 目的 規(guī)范四平地區(qū)卷煙市場正常的經(jīng)營管理秩序，打擊私、假、非卷煙，保證卷煙銷售工作的順利進行，維護國家利益和消費者利益。 專賣監(jiān)督管理科 負責相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳貫徹實施，并對專賣市場監(jiān)管情況進行監(jiān)督、檢查； 負責制訂全地區(qū)煙草專賣市場監(jiān)管的規(guī)范性文件、制度等，組織實施并進行監(jiān)督、檢查、考核； 負責對全地區(qū)卷煙零售商戶專賣市場監(jiān)管的組織落實工作； 負責組織并實施清理整頓四平地區(qū)卷煙市場專項行動； 負責接受群眾舉報或其他執(zhí)法單位移交案件的調(diào)查審理工作； 負責與相關(guān)執(zhí)法部門配合完成對重點部位、重點地段、重點區(qū)域的專賣市場監(jiān)管工作； 負責對 市場監(jiān)管過程中大、要案件及網(wǎng)絡案件線索的重點調(diào)查工作； 負責對煙草專賣市場管理過程中的卷宗進行建檔、歸檔。其中停業(yè)的原因有配送中心、營銷中心、專賣管理所提供的客戶信息。 符合辦證條件的經(jīng)由專賣監(jiān)督管理科科長審核 ，分管領(lǐng)導審批后發(fā)放《煙草專賣零售許可證準予行政許可決定書》。 專賣管理所進入商戶，亮明身份，現(xiàn)場檢查。 專賣管理所將當天的檢查情況記錄下來在 V3系統(tǒng)中將檢查的內(nèi)容和路線及工作情況記錄下來，形成工作日志，周末形成工作周記。 案件查處 專賣管理所、專賣稽查大隊負責發(fā)展線人，根據(jù)線人提 供舉報線索或者市場檢查時的相關(guān)信息對商戶進行現(xiàn)場勘察。 涉案金額達到兩千元以上的要立卷。 專賣管理所、專賣稽查大隊將案件處理審批結(jié)果告知當事人并告知其應有的權(quán)利。簡易案件直接開具當場行政處罰決定書和沒收物品收據(jù)。 執(zhí)行《真品罰沒卷煙銷售流程》專賣科內(nèi)勤將罰沒的卷煙抽取樣本，送到省局質(zhì)量監(jiān)督檢測站進行卷煙真?zhèn)蔚蔫b別，并出示檢驗報告。 執(zhí)行《罰沒假煙銷毀流程》專賣管理所、專賣稽查大隊將查扣的假煙當場開具《先行登記保存通知書》。 專賣科內(nèi)勤填寫出庫銷毀記錄表報專賣監(jiān)督管理科科長審批，主管領(lǐng)導審批。 具體執(zhí)行 《罰沒假煙銷毀流程》 。 適用范圍 適用于市局（公司）對轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營活動的管理監(jiān)督。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室職責： 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室是對卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行管理監(jiān)督的主管部門。 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室職責： 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室是縣級局對卷煙經(jīng)營活動進行管理監(jiān)督的主管部門。 監(jiān)察審計科（綜合辦）應本著實事求是、客觀公正的原則，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)行為依據(jù)煙草行業(yè)管理行為的相關(guān)規(guī)定給予責任人相應處分。 承辦上級局交辦和其他應當由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室直接辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。 對市、縣兩級卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件 。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室主任職責： 在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，負責主持內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室的全面工作。 CX 專賣監(jiān)督管理科內(nèi)勤負責存檔備案。 專賣管理所、專賣稽查大隊開具罰沒票據(jù)。 四平市局（公司 ）罰沒卷煙處理領(lǐng)導小組召開集體討論會議。 具體見《案件查處流程》。 專賣管理所、專賣稽查大隊裝訂案卷，交由專賣監(jiān)督管理科歸檔保存。 第 49 頁 共 125 頁 涉案金額在一千元以上五萬元以下的案件召開專賣集體會議，填寫《集體討論記錄》。 專賣管理所、專賣稽查大隊調(diào)查取證、制作詢問筆錄。 縣（市）局專賣管理所每天按照既定的路線進行市場檢查，填寫《客戶動銷臺帳》，并形成工作日志。 檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營的，執(zhí)行《三線四員互控流程》和《案件查處流程》。 市本級專賣科內(nèi)勤或縣（市）級專賣管理所制作檔案，由專賣管理所歸檔保存。 市本級專賣科內(nèi)勤或縣（市）級專賣管理所進行實地考核，當場制作《實地考核調(diào)查表》。 工作程序 證件管理 對卷煙零售許可證的管理主要分為新辦、變更、延續(xù)、停業(yè)、歇業(yè)和恢復營業(yè)等內(nèi)容的管理，并按照國家局和省局的要求，對卷煙零售商戶初選戶籍化管理。打擊的對象主要是假冒商標卷煙、非渠道卷煙和走私卷煙。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號 不合格卷煙處理流程 記錄與表格 不合格卷煙 登記 表 第 45 頁 共 125 頁 SPYC 配貨保管員每周統(tǒng)計分揀線上破損卷煙，包括機器卡壞，人為損壞等，并詳細填寫不合格卷煙 登記 表。 職責 倉儲配貨部負責與相關(guān)部門對破損卷煙進行處理。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號 卷煙送貨流程 卷煙中轉(zhuǎn)送貨流程 貨款結(jié)算流程 客戶卷煙調(diào)換流程 記錄與表格 送貨單 未送出卷煙登記表 代收卷煙登記表 送貨路線單 送貨情況登記表 中轉(zhuǎn)送貨情況登記表 送貨員配置周期表 客戶收款信息表 卷煙調(diào)換登記表 第 42 頁 共 125 頁 SPYC 現(xiàn)場維護員將客戶所要求調(diào)換卷煙進行詳細登記 ，并報告?zhèn)}儲配貨部主任處理。 收款員將收取現(xiàn)金交由指定銀行取款員，并保存好相關(guān)單據(jù)。 貨款結(jié)算 綜合管理員接收客戶訂單。 送貨司機將車輛停放至指定位置?？h（市）局分公司送貨員將卷 煙送貨到客戶手中。裝卸過程中，要輕推輕放，避免人為損壞卷煙。 送貨部主任定期組織送貨線路優(yōu)化，根據(jù)送貨員和送貨司機提供的線路信息以及營銷中心提供的客戶信息，對送貨線路進行調(diào)整 和優(yōu)化。送貨員有現(xiàn)金貨款時，當日與收款員進行結(jié)算。 送貨員若遇到客戶提出卷煙調(diào)換要求時，則依據(jù)客戶卷煙調(diào)換流程處理。裝車過程中要求一定要輕拿輕放，避免人為損壞卷煙。 送貨員持送貨單據(jù)認真、仔細核對卷煙及促銷品數(shù)量。 工作程序和要求 卷煙送貨 送貨部主任確定送貨安排，包括送貨車輛、送貨員和送貨線路等。 卷煙 送貨 管理 卷煙 送貨 卷煙 中轉(zhuǎn)送貨 貨款結(jié)算 線路調(diào)整優(yōu)化 客戶卷煙調(diào)換 第 39 頁 共 125 頁 送貨員和送貨司機（包括本級和各縣 (市 )局分公司）負責客戶的卷煙送貨工作。 職責 配送中心送貨部負責全地區(qū)零售客戶卷煙的送貨工作。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號 卷煙倉儲管理程序 卷煙備貨分揀流程 卷煙包裝箱處理流程 設備維護保養(yǎng)流程 記錄和表格 卷煙 出庫總領(lǐng)單 卷煙 補貨單 異型煙分撥單 一對多補貨單 分揀情況記錄表 卷煙包裝箱出售單 卷煙包裝箱使用審批單 設備 維修 保養(yǎng)記錄表 第 37 頁 共 125 頁 SPYC 如有自用 卷煙包裝箱進行記錄， 經(jīng) 配送中心主任、 副局長（副經(jīng)理）簽字同意后，方可支付，同時填寫并保存 卷煙包裝箱 自 用審批表。 分揀工作結(jié)束后，由專門人員整理填寫分揀情況記錄表。遵守操作規(guī)程，熟練操作疊包機，防止機器卡煙、串煙等 現(xiàn)象發(fā)生。 條煙上貨員要熟悉各彈道對應的卷煙品種， 保證彈道內(nèi)有充足的卷煙 。 工作程序和要求 卷煙備貨 現(xiàn)場維護員接收 卷煙訪銷 訂單，進行相應數(shù)據(jù)處理 ，生成相關(guān)單據(jù)。 打碼員負責條煙打碼 到戶工作 。 現(xiàn)場維護員負責接收 卷煙訪銷 訂單。 CX ） 人事政工科根據(jù)卷煙 區(qū)域 標識牌申請表負責設計。 叉車司機將掃碼完畢后的卷煙整齊碼放到 暫存區(qū)。出庫要做到及時、準確。叉車司機根據(jù) 卷煙 入庫單將掃碼后的卷煙放入指定儲位。對于件碼不可識別的件煙，記錄件碼信息， 并手工錄入不 可識別的件碼信息。 一號工程掃碼員根據(jù)準運證信息，在生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)中錄入到貨卷煙的品牌（規(guī)格）、數(shù)量等掃碼信息，生成掃碼單據(jù)。 工作程序和要求 卷煙倉儲管理 卷煙 掃碼入庫 卷煙 掃碼出庫 卷煙 產(chǎn)品標識 第 31 頁 共 125 頁 卷煙入庫 倉庫保管員接收卷煙到貨信息，做好卷煙入庫前各項準備工作。 職責 倉儲配貨部負責卷煙倉儲的管理和控制。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷售網(wǎng)絡業(yè)務規(guī)范（試行）》 《客戶入網(wǎng)流程》 第 28 頁 共 125 頁 《零售客戶信息維護流程》 《客戶服務策略管理流程》 《客戶拜訪流程》 客戶投訴通報 記錄表格 客戶信息變更 申請 表 工作日志 《服務公約》 第 29 頁 共 125 頁 SPYC在 V3 系統(tǒng)中撰寫當天的工作日記。修改完成，需客戶經(jīng)理通知該提出申請的零售客戶，修改的相關(guān)情況。 縣級局（公司）由客戶服務部主任接受專賣部門零售客戶辦證信息，按片區(qū)分配相應客戶經(jīng)理；客戶經(jīng)理實地拜訪，收集相關(guān)信息，轉(zhuǎn)交縣級局（公司）送貨部為客戶進行編線，與客戶簽訂《服務公約》。 工作程序 客戶入網(wǎng) 由專賣部門把零售客戶辦證信息經(jīng)過業(yè)務系統(tǒng)專遞給客戶服務部主任，由客戶服務部主任按照客戶經(jīng)理管轄片區(qū)地理位置進行分配調(diào)整，客戶經(jīng)理按照日常的工作程序，實地走訪新增客戶，并發(fā)放 卷煙零售客戶動銷臺帳簿，客戶經(jīng)理在走訪 的同時，積極收集客戶的經(jīng)營信息，其中包括：地理位置，商圈類型等信息。 CX 審核通過的退市品牌評 價 報告上報至 需求預測領(lǐng)導小組 ， 需求預測領(lǐng)導小組 如對退市品牌評 價 報告內(nèi)容有異議則退回營銷中心。 品牌退出流程 品牌發(fā)展部 等相關(guān)部門結(jié)合需求預測領(lǐng)導小組意見，市場品牌發(fā)展情況、貨源供應等情況 。 品牌發(fā)展部與工業(yè)企業(yè)溝通協(xié)商并制定品牌 促銷 方案。 全區(qū)各相關(guān)部門（單位）按照品牌培育規(guī)劃的具體要求開展各項工作，并于次 第 23 頁 共 125 頁 月 7 日前上報月度品牌培育工作匯報。 品牌發(fā)展部年初根據(jù)前期的一系列準備工作制定年 度品牌培育規(guī)劃。 適用范圍 適用于品牌發(fā)展部對卷煙品牌引入、維護、評價、退出等過程管理。 采購部負責審批通過的工業(yè)企業(yè)分類評價結(jié)果的保管與存檔工作 。 采購部根據(jù)收集的相關(guān)信息于每年 11 月初制定工業(yè)企業(yè)分類評價標準。 品牌發(fā)展部根據(jù)審批通過的工商協(xié)同營銷工作方案內(nèi)容全面協(xié)同各工業(yè)企業(yè)開展各項工作，按時保質(zhì)保量地完成方案中要求的各項工作。 品牌發(fā)展部每年年末認真研究分析有關(guān)工商協(xié)同營銷工作信息，并總結(jié)以往年度工商協(xié)同營銷工作經(jīng)驗，分析工作中存在的問題及不足。 職責 品牌發(fā)展部負責有關(guān)工商協(xié)同營銷工作信息的收集整理、實施方案內(nèi)容的制定執(zhí)行工作。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷售網(wǎng)絡業(yè)務規(guī)范（試行）》 第 17 頁 共 125 頁 《 四平市煙草專賣局（公司）工商協(xié)同營銷管理制度 》 四煙營 [20xx]41 號 《卷煙月盤點流程》 《卷煙庫存控制 流程 》 《卷煙采購計劃流程》 《商商調(diào)劑流程》 《卷煙采購到貨與結(jié)算流程》 《工