【正文】 找其庫(kù)保員處理 。對(duì)于代收或無(wú)人接收情況，送貨員及時(shí)填寫(xiě)代收卷煙登記表與未送出卷煙登記表。 送貨員每次送貨時(shí)要及時(shí)填寫(xiě)動(dòng)銷(xiāo)臺(tái)帳，并請(qǐng)客戶在路線單上簽字確認(rèn)。 送貨員要及時(shí)填寫(xiě)并保存送貨情況登記表。 押運(yùn)員從綜合管理員處領(lǐng)取送貨單據(jù)。送貨過(guò)程中要遵守交通規(guī)則，注意安全，防止卷煙破損或丟失。 押運(yùn)員檢查回收籠車(chē)，按原路線返回市局（公司）。若需暫存，則做好卷煙暫存保管工作，并根據(jù)送貨計(jì)劃做好送貨工作安排。 收款員及時(shí)、準(zhǔn)確回收送貨員交回的貨款。財(cái)務(wù)管理科若發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符，則報(bào)告配送中心主任處理。 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)員將卷煙調(diào)換后交由送貨員。 1120xx 四平市煙草專賣(mài)局（公司） 程序文件 不合格卷煙控制 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 杜 勇 審核 : 楊樹(shù)山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專賣(mài)局（公司）發(fā)布 第 43 頁(yè) 共 125 頁(yè) 目的 規(guī)范破損卷煙管理，提高服務(wù)質(zhì)量，減少經(jīng)濟(jì)損失， 提高經(jīng)濟(jì)效益。 配貨保管員負(fù)責(zé)分揀線不合格卷煙的統(tǒng)計(jì)工作。 由營(yíng)銷(xiāo)中心牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù) 管理 科、監(jiān)察審計(jì)科和內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室，對(duì)不合格卷煙進(jìn)行相應(yīng)處理。 1220xx 四平市煙草專賣(mài)局（公司） 程序文件 市場(chǎng)監(jiān)管控制 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 劉金生 審核 : 楊樹(shù)山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專賣(mài)局（公司）發(fā)布 第 46 頁(yè) 共 125 頁(yè) 目的 規(guī)范四平地區(qū)卷煙市場(chǎng)正常的經(jīng)營(yíng)管理秩序，打擊私、假、非卷煙，保證卷煙銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。 專賣(mài)監(jiān)督管理科 負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳貫徹實(shí)施，并對(duì)專賣(mài)市場(chǎng)監(jiān)管情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 負(fù)責(zé)制訂全地區(qū)煙草專賣(mài)市場(chǎng)監(jiān)管的規(guī)范性文件、制度等，組織實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核； 負(fù)責(zé)對(duì)全地區(qū)卷煙零售商戶專賣(mài)市場(chǎng)監(jiān)管的組織落實(shí)工作； 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施清理整頓四平地區(qū)卷煙市場(chǎng)專項(xiàng)行動(dòng)； 負(fù)責(zé)接受群眾舉報(bào)或其他執(zhí)法單位移交案件的調(diào)查審理工作； 負(fù)責(zé)與相關(guān)執(zhí)法部門(mén)配合完成對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)地段、重點(diǎn)區(qū)域的專賣(mài)市場(chǎng)監(jiān)管工作； 負(fù)責(zé)對(duì) 市場(chǎng)監(jiān)管過(guò)程中大、要案件及網(wǎng)絡(luò)案件線索的重點(diǎn)調(diào)查工作； 負(fù)責(zé)對(duì)煙草專賣(mài)市場(chǎng)管理過(guò)程中的卷宗進(jìn)行建檔、歸檔。其中停業(yè)的原因有配送中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、專賣(mài)管理所提供的客戶信息。 符合辦證條件的經(jīng)由專賣(mài)監(jiān)督管理科科長(zhǎng)審核 ，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放《煙草專賣(mài)零售許可證準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)》。 專賣(mài)管理所進(jìn)入商戶，亮明身份，現(xiàn)場(chǎng)檢查。 專賣(mài)管理所將當(dāng)天的檢查情況記錄下來(lái)在 V3系統(tǒng)中將檢查的內(nèi)容和路線及工作情況記錄下來(lái)，形成工作日志，周末形成工作周記。 案件查處 專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)發(fā)展線人，根據(jù)線人提 供舉報(bào)線索或者市場(chǎng)檢查時(shí)的相關(guān)信息對(duì)商戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。 涉案金額達(dá)到兩千元以上的要立卷。 專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)將案件處理審批結(jié)果告知當(dāng)事人并告知其應(yīng)有的權(quán)利。簡(jiǎn)易案件直接開(kāi)具當(dāng)場(chǎng)行政處罰決定書(shū)和沒(méi)收物品收據(jù)。 執(zhí)行《真品罰沒(méi)卷煙銷(xiāo)售流程》專賣(mài)科內(nèi)勤將罰沒(méi)的卷煙抽取樣本，送到省局質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站進(jìn)行卷煙真?zhèn)蔚蔫b別，并出示檢驗(yàn)報(bào)告。 執(zhí)行《罰沒(méi)假煙銷(xiāo)毀流程》專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)將查扣的假煙當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具《先行登記保存通知書(shū)》。 專賣(mài)科內(nèi)勤填寫(xiě)出庫(kù)銷(xiāo)毀記錄表報(bào)專賣(mài)監(jiān)督管理科科長(zhǎng)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 具體執(zhí)行 《罰沒(méi)假煙銷(xiāo)毀流程》 。 適用范圍 適用于市局（公司）對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理監(jiān)督。 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室職責(zé)： 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室是對(duì)卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理監(jiān)督的主管部門(mén)。 縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室職責(zé)： 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室是縣級(jí)局對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理監(jiān)督的主管部門(mén)。 監(jiān)察審計(jì)科（綜合辦）應(yīng)本著實(shí)事求是、客觀公正的原則，對(duì)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督科在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)行為依據(jù)煙草行業(yè)管理行為的相關(guān)規(guī)定給予責(zé)任人相應(yīng)處分。 承辦上級(jí)局交辦和其他應(yīng)當(dāng)由內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室直接辦理的內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。 對(duì)市、縣兩級(jí)卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣(mài)管理監(jiān)督，查處轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件 。 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室主任職責(zé)： 在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室的全面工作。 CX 專賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)勤負(fù)責(zé)存檔備案。 專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)開(kāi)具罰沒(méi)票據(jù)。 四平市局（公司 ）罰沒(méi)卷煙處理領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)集體討論會(huì)議。 具體見(jiàn)《案件查處流程》。 專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)裝訂案卷，交由專賣(mài)監(jiān)督管理科歸檔保存。 第 49 頁(yè) 共 125 頁(yè) 涉案金額在一千元以上五萬(wàn)元以下的案件召開(kāi)專賣(mài)集體會(huì)議，填寫(xiě)《集體討論記錄》。 專賣(mài)管理所、專賣(mài)稽查大隊(duì)調(diào)查取證、制作詢問(wèn)筆錄。 縣（市）局專賣(mài)管理所每天按照既定的路線進(jìn)行市場(chǎng)檢查，填寫(xiě)《客戶動(dòng)銷(xiāo)臺(tái)帳》，并形成工作日志。 檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營(yíng)的，執(zhí)行《三線四員互控流程》和《案件查處流程》。 市本級(jí)專賣(mài)科內(nèi)勤或縣（市）級(jí)專賣(mài)管理所制作檔案，由專賣(mài)管理所歸檔保存。 市本級(jí)專賣(mài)科內(nèi)勤或縣（市）級(jí)專賣(mài)管理所進(jìn)行實(shí)地考核，當(dāng)場(chǎng)制作《實(shí)地考核調(diào)查表》。 工作程序 證件管理 對(duì)卷煙零售許可證的管理主要分為新辦、變更、延續(xù)、停業(yè)、歇業(yè)和恢復(fù)營(yíng)業(yè)等內(nèi)容的管理，并按照國(guó)家局和省局的要求，對(duì)卷煙零售商戶初選戶籍化管理。打擊的對(duì)象主要是假冒商標(biāo)卷煙、非渠道卷煙和走私卷煙。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣(mài)局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號(hào) 不合格卷煙處理流程 記錄與表格 不合格卷煙 登記 表 第 45 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC 配貨保管員每周統(tǒng)計(jì)分揀線上破損卷煙，包括機(jī)器卡壞，人為損壞等，并詳細(xì)填寫(xiě)不合格卷煙 登記 表。 職責(zé) 倉(cāng)儲(chǔ)配貨部負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)對(duì)破損卷煙進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣(mài)局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號(hào) 卷煙送貨流程 卷煙中轉(zhuǎn)送貨流程 貨款結(jié)算流程 客戶卷煙調(diào)換流程 記錄與表格 送貨單 未送出卷煙登記表 代收卷煙登記表 送貨路線單 送貨情況登記表 中轉(zhuǎn)送貨情況登記表 送貨員配置周期表 客戶收款信息表 卷煙調(diào)換登記表 第 42 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)員將客戶所要求調(diào)換卷煙進(jìn)行詳細(xì)登記 ，并報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)配貨部主任處理。 收款員將收取現(xiàn)金交由指定銀行取款員，并保存好相關(guān)單據(jù)。 貨款結(jié)算 綜合管理員接收客戶訂單。 送貨司機(jī)將車(chē)輛停放至指定位置?？h（市）局分公司送貨員將卷 煙送貨到客戶手中。裝卸過(guò)程中，要輕推輕放，避免人為損壞卷煙。 送貨部主任定期組織送貨線路優(yōu)化，根據(jù)送貨員和送貨司機(jī)提供的線路信息以及營(yíng)銷(xiāo)中心提供的客戶信息，對(duì)送貨線路進(jìn)行調(diào)整 和優(yōu)化。送貨員有現(xiàn)金貨款時(shí)，當(dāng)日與收款員進(jìn)行結(jié)算。 送貨員若遇到客戶提出卷煙調(diào)換要求時(shí)，則依據(jù)客戶卷煙調(diào)換流程處理。裝車(chē)過(guò)程中要求一定要輕拿輕放，避免人為損壞卷煙。 送貨員持送貨單據(jù)認(rèn)真、仔細(xì)核對(duì)卷煙及促銷(xiāo)品數(shù)量。 工作程序和要求 卷煙送貨 送貨部主任確定送貨安排，包括送貨車(chē)輛、送貨員和送貨線路等。 卷煙 送貨 管理 卷煙 送貨 卷煙 中轉(zhuǎn)送貨 貨款結(jié)算 線路調(diào)整優(yōu)化 客戶卷煙調(diào)換 第 39 頁(yè) 共 125 頁(yè) 送貨員和送貨司機(jī)（包括本級(jí)和各縣 (市 )局分公司）負(fù)責(zé)客戶的卷煙送貨工作。 職責(zé) 配送中心送貨部負(fù)責(zé)全地區(qū)零售客戶卷煙的送貨工作。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣(mài)局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號(hào) 卷煙倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 卷煙備貨分揀流程 卷煙包裝箱處理流程 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程 記錄和表格 卷煙 出庫(kù)總領(lǐng)單 卷煙 補(bǔ)貨單 異型煙分撥單 一對(duì)多補(bǔ)貨單 分揀情況記錄表 卷煙包裝箱出售單 卷煙包裝箱使用審批單 設(shè)備 維修 保養(yǎng)記錄表 第 37 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC 如有自用 卷煙包裝箱進(jìn)行記錄， 經(jīng) 配送中心主任、 副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）簽字同意后，方可支付，同時(shí)填寫(xiě)并保存 卷煙包裝箱 自 用審批表。 分揀工作結(jié)束后，由專門(mén)人員整理填寫(xiě)分揀情況記錄表。遵守操作規(guī)程，熟練操作疊包機(jī)，防止機(jī)器卡煙、串煙等 現(xiàn)象發(fā)生。 條煙上貨員要熟悉各彈道對(duì)應(yīng)的卷煙品種， 保證彈道內(nèi)有充足的卷煙 。 工作程序和要求 卷煙備貨 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)員接收 卷煙訪銷(xiāo) 訂單，進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)處理 ，生成相關(guān)單據(jù)。 打碼員負(fù)責(zé)條煙打碼 到戶工作 。 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)員負(fù)責(zé)接收 卷煙訪銷(xiāo) 訂單。 CX ） 人事政工科根據(jù)卷煙 區(qū)域 標(biāo)識(shí)牌申請(qǐng)表負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 叉車(chē)司機(jī)將掃碼完畢后的卷煙整齊碼放到 暫存區(qū)。出庫(kù)要做到及時(shí)、準(zhǔn)確。叉車(chē)司機(jī)根據(jù) 卷煙 入庫(kù)單將掃碼后的卷煙放入指定儲(chǔ)位。對(duì)于件碼不可識(shí)別的件煙，記錄件碼信息， 并手工錄入不 可識(shí)別的件碼信息。 一號(hào)工程掃碼員根據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證信息，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)中錄入到貨卷煙的品牌（規(guī)格）、數(shù)量等掃碼信息，生成掃碼單據(jù)。 工作程序和要求 卷煙倉(cāng)儲(chǔ)管理 卷煙 掃碼入庫(kù) 卷煙 掃碼出庫(kù) 卷煙 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 第 31 頁(yè) 共 125 頁(yè) 卷煙入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)保管員接收卷煙到貨信息，做好卷煙入庫(kù)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 職責(zé) 倉(cāng)儲(chǔ)配貨部負(fù)責(zé)卷煙倉(cāng)儲(chǔ)的管理和控制。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 《客戶入網(wǎng)流程》 第 28 頁(yè) 共 125 頁(yè) 《零售客戶信息維護(hù)流程》 《客戶服務(wù)策略管理流程》 《客戶拜訪流程》 客戶投訴通報(bào) 記錄表格 客戶信息變更 申請(qǐng) 表 工作日志 《服務(wù)公約》 第 29 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC在 V3 系統(tǒng)中撰寫(xiě)當(dāng)天的工作日記。修改完成，需客戶經(jīng)理通知該提出申請(qǐng)的零售客戶，修改的相關(guān)情況。 縣級(jí)局（公司）由客戶服務(wù)部主任接受專賣(mài)部門(mén)零售客戶辦證信息，按片區(qū)分配相應(yīng)客戶經(jīng)理；客戶經(jīng)理實(shí)地拜訪，收集相關(guān)信息，轉(zhuǎn)交縣級(jí)局（公司）送貨部為客戶進(jìn)行編線，與客戶簽訂《服務(wù)公約》。 工作程序 客戶入網(wǎng) 由專賣(mài)部門(mén)把零售客戶辦證信息經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)專遞給客戶服務(wù)部主任，由客戶服務(wù)部主任按照客戶經(jīng)理管轄片區(qū)地理位置進(jìn)行分配調(diào)整，客戶經(jīng)理按照日常的工作程序，實(shí)地走訪新增客戶，并發(fā)放 卷煙零售客戶動(dòng)銷(xiāo)臺(tái)帳簿，客戶經(jīng)理在走訪 的同時(shí)，積極收集客戶的經(jīng)營(yíng)信息，其中包括：地理位置，商圈類(lèi)型等信息。 CX 審核通過(guò)的退市品牌評(píng) 價(jià) 報(bào)告上報(bào)至 需求預(yù)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組 ， 需求預(yù)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組 如對(duì)退市品牌評(píng) 價(jià) 報(bào)告內(nèi)容有異議則退回營(yíng)銷(xiāo)中心。 品牌退出流程 品牌發(fā)展部 等相關(guān)部門(mén)結(jié)合需求預(yù)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)，市場(chǎng)品牌發(fā)展情況、貨源供應(yīng)等情況 。 品牌發(fā)展部與工業(yè)企業(yè)溝通協(xié)商并制定品牌 促銷(xiāo) 方案。 全區(qū)各相關(guān)部門(mén)（單位）按照品牌培育規(guī)劃的具體要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并于次 第 23 頁(yè) 共 125 頁(yè) 月 7 日前上報(bào)月度品牌培育工作匯報(bào)。 品牌發(fā)展部年初根據(jù)前期的一系列準(zhǔn)備工作制定年 度品牌培育規(guī)劃。 適用范圍 適用于品牌發(fā)展部對(duì)卷煙品牌引入、維護(hù)、評(píng)價(jià)、退出等過(guò)程管理。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)審批通過(guò)的工業(yè)企業(yè)分類(lèi)評(píng)價(jià)結(jié)果的保管與存檔工作 。 采購(gòu)部根據(jù)收集的相關(guān)信息于每年 11 月初制定工業(yè)企業(yè)分類(lèi)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 品牌發(fā)展部根據(jù)審批通過(guò)的工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作方案內(nèi)容全面協(xié)同各工業(yè)企業(yè)開(kāi)展各項(xiàng)工作，按時(shí)保質(zhì)保量地完成方案中要求的各項(xiàng)工作。 品牌發(fā)展部每年年末認(rèn)真研究分析有關(guān)工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作信息，并總結(jié)以往年度工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)，分析工作中存在的問(wèn)題及不足。 職責(zé) 品牌發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作信息的收集整理、實(shí)施方案內(nèi)容的制定執(zhí)行工作。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 第 17 頁(yè) 共 125 頁(yè) 《 四平市煙草專賣(mài)局（公司）工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)管理制度 》 四煙營(yíng) [20xx]41 號(hào) 《卷煙月盤(pán)點(diǎn)流程》 《卷煙庫(kù)存控制 流程 》 《卷煙采購(gòu)計(jì)劃流程》 《商商調(diào)劑流程》 《卷煙采購(gòu)到貨與結(jié)算流程》 《工