【正文】 根據(jù)管理評審會議記錄，編寫《管理評審報 第 4 頁 共 125 頁 告》，報管理者代表審核、 局長（經(jīng)理） 批準后，發(fā)至各單位、部門，并監(jiān)督執(zhí)行。 。 督查 考評中心做好管理評審會議簽到和會議記錄。與會人員就現(xiàn)行管理體系運行的有效性、與內(nèi)外部環(huán)境變化的適宜性、運行所需資源的充分性進行評審。 各單位、部門負責人按照評審計劃的要求，準備好有關(guān)資料在評審前兩天交至 督查 考評中心。 ，包括方針和目標的適宜性和有效性情況。 。 、預(yù)防和糾正措施的實施情況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控情況。評審計劃包括： 管理評審內(nèi)容 第 3 頁 共 125 頁 管理評審內(nèi)容應(yīng)包括以下方面： ，包括內(nèi)部和外部審核的結(jié)果。 工作程序 評審時機，一年一次，一般在年末或第二年年初，特殊情況可以追加評審，如：組織機構(gòu)及管理體系發(fā)生重大變 更、內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化。 督查 考評中心負責策劃、編制、下發(fā)管理評審計劃；負責組織召開管理評審會議；負責編制管理評審報告；負責對評審后的糾正 /預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 職責 市局（公司） 局長（經(jīng)理） 負責主持管理評審會議；負責審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 0120xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 管理評審程序 版 本 /修改： A/1 編制： 王曉明 金 穎 審核 : 楊樹山 批準： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 第 2 頁 共 125 頁 目的 為使質(zhì)量管理體系符合既定的方針與目標，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 四平市煙草專賣局（公司）管理標準 程序文件 編制： 王曉明 金 穎 審核： 楊樹山 批準：高曉青 受控狀態(tài)： 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 目 錄 ..................................................................................................................................... 1 ................................................................................................................... 5 ....................................................................................................................... 8 ............................................................................................................................ 12 ............................................................................................................................ 18 ............................................................................................................................ 21 ............................................................................................................................ 25 ............................................................................................................................ 29 ............................................................................................................................ 33 .......................................................................................................................... 37 ...................................................................................................................... 42 .......................................................................................................................... 45 ................................................................................................................... 53 .......................................................................................................................... 60 ................................................................................................................................. 72 ................................................................................................................................. 76 .......................................................................................................................... 86 ................................................................................................................................. 90 ................................................................................................................................. 97 ........................................................................................................................ 101 ........................................................................................................................ 106 ......................................................................................................................... 111 ................................................................................................................................118 第 1 頁 共 125 頁 SPYC CX 適用范圍 本程序適用于由市局（公司）質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負責向 局長（經(jīng)理） 報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進建議；負責審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 各單位、部門負責準備、提供與本單位、部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正 /預(yù)防措施。 評審前 10 天左右由 督查 考評中心編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核、 局長（經(jīng)理） 審批后下發(fā)實施。 ，包括滿意度測量結(jié)果及顧客投訴信息等。 、物流配送、專賣管理等的服務(wù)質(zhì)量。 ，包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)動態(tài)等。 評審前， 督查 考評中心根據(jù)評審內(nèi)容的要求，組織各單位、部門收集與評審有關(guān)的資料，準備必要的文件，并向管理者代表匯報質(zhì)量體系運行情況。 管理評審會議 局長（經(jīng)理） 主持管理評審會議，各單位、部門負責人總結(jié)本單位、部門體系運行情況并提出建議，管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量體系的運行情況。 局長（經(jīng)理） 根據(jù)與會人員的報告和討論，對所涉及的評審內(nèi)容做出管理評審結(jié)論和決定。 編寫下發(fā)《管理評審報告》 管理評審報告應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施： 進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。 。 制定改進措施并實施 :相關(guān)單位、部門根據(jù)《管理評審報告》中的要求，制定改進措施并組織實施。 如果評審結(jié)果引起質(zhì)量體 系文件更改，按《文件管理程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 CX 適用范圍 本程序適用于市局（公司）糾正 /預(yù)防措施的制定、實施和驗證。 督查考評中心負責糾正 /預(yù)防措施的歸口管理。 相關(guān)單位、部門負責涉及的糾正 /預(yù)防措施的實施。 b 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。 d 顧客 對服務(wù)質(zhì)量的抱怨、投訴。 潛在的不符合信息來源： a 卷煙供貨質(zhì)量、市場需求、顧客滿意度調(diào)查及其他數(shù)據(jù)的分析。 c 各項工作檢查和 考核過程 結(jié)果 等。 分析原因并確定責任部門 由產(chǎn)生區(qū)域的負責人組織分析原因并確定責任部門 ，涉及多個部門的由督查考 第 7 頁 共 125 頁 評中心組織，必要時，由管理者代表協(xié)調(diào)。 糾正 /預(yù)防措施制定及實施 責任部門負責 根據(jù)確定的原因制定糾正 /預(yù)防措施，填寫《糾正 /預(yù)防措施實施表》，必要時，由副局長（副經(jīng)理）批 準予以實施，并報督查考評中心備案。 糾正 /預(yù)防措施實施控制及記錄 在糾正 /預(yù)防措施的實施過程中，必要時，管理者代表協(xié)調(diào)糾正 /預(yù)防措施所涉及的 單位、部門 之間的關(guān)系。 由糾正 /預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《 文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 《目標分解流程》 《督查考評管理程序》 相關(guān)記錄 糾正 /預(yù)防措施實施表 第 8 頁 共 125 頁 SPYC 0320xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 市場需求預(yù)測管理 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 李靖波 周小平 審核 : 楊樹山 批準： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 第 9 頁 共 125 頁 目的 市場卷煙需求預(yù)測是按客戶訂單組織貨源工作的起點、前提和基礎(chǔ)。 適用范圍 適用于市局（公司）卷煙市場需求預(yù)測的管理。 采購部與品牌部負責結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)情況及當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，預(yù)測卷煙需求總量及結(jié)構(gòu)， 并編寫年度