【正文】 負(fù)責(zé)記錄，起草文件會(huì)審報(bào)告。原版文件一律不得外借。 工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的要求，以單位（子單位），分部（子分部）、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批名稱(chēng)；原材料、半成品的名稱(chēng)及所用工程部位和編號(hào)等作為其標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱，本公司內(nèi)部員工可借閱。 h) 總經(jīng)理、管理者代表、總工程師、副總經(jīng)理提出可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更； h) 領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門(mén)提出質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 程序（工作流程見(jiàn)附圖） 能力的確認(rèn) 管理人員能力要求： 總工程師 具有 高級(jí) 工程師 技術(shù)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)。 d)能獨(dú)立完成施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作，能進(jìn)行技術(shù)交底。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) 材料員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書(shū)，持證上崗。 班組長(zhǎng)、操作工人要求不斷提高質(zhì)量意識(shí)，熟悉本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、程序和操作技能。 負(fù)責(zé) 施工 設(shè)備維修、保養(yǎng)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過(guò)程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) c) 負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審、簽訂、修訂和施工過(guò)程中合同履約，辦理最終產(chǎn)品的交付手續(xù)。 做完標(biāo)后 技術(shù)質(zhì)量科 審標(biāo)人員與項(xiàng)目經(jīng)理共同評(píng)審工程預(yù)算及投標(biāo)書(shū)。 工程施工過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)系單和業(yè)主建立溝通，并及時(shí)上報(bào)公司 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 。 b) B 類(lèi)物資：指潔具、水電管材、配電箱、電線(xiàn)、電管、瓷磚、地磚、飾面磚。 項(xiàng)目部材料員應(yīng)準(zhǔn)確了解 采購(gòu)計(jì)劃中的產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量要求、性能、用途和需用時(shí)間，查清核實(shí)實(shí)際用量、庫(kù)存量和采購(gòu)量。 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 科 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《工程分包控制程序》，檢查工程分包方在施工過(guò)程中的生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程分包方的審核和評(píng)價(jià)工作。 工程 及勞務(wù)分包的 日常 管理 a) 工程 及勞務(wù) 分包方進(jìn)場(chǎng)，首先由項(xiàng)目部組織進(jìn)場(chǎng)教育，內(nèi)容包括：質(zhì)量、技術(shù)、治安保衛(wèi)、消防、安全、文明施工、法律等知識(shí)。 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 4 頁(yè) c）工藝標(biāo)準(zhǔn)、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由公司 技術(shù)質(zhì)量科 收集整理經(jīng)公司總工程師或其代表批準(zhǔn)， 技術(shù)質(zhì)量科 發(fā)布。 工程進(jìn)度監(jiān)控和協(xié)調(diào) 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季度組織公司有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)生產(chǎn)會(huì)，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、督促項(xiàng)目部，檢查工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)影響進(jìn)度的 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) 因素進(jìn)行分析，適度調(diào)整計(jì)劃，落實(shí)整改措施。即某種產(chǎn)品或材料在半成品或最終產(chǎn)品上的部位； e)產(chǎn)品的狀態(tài)：合格、不合格、待定、未檢； 標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 因出現(xiàn)工程質(zhì)量事故需進(jìn)行追溯的場(chǎng)合，應(yīng)查 閱相關(guān)施工記錄（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄）。 顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)后，項(xiàng)目部材料員應(yīng)立即做好標(biāo)有“甲供”字樣的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)， 并與顧客代表共同按照《 物資采購(gòu) 控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)記錄表》。建帳記卡應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，產(chǎn)品入庫(kù)要及時(shí)記錄。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b)設(shè)備管理員對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)通過(guò)設(shè)備的銘牌、合格證及施工平面布置圖的位置來(lái)實(shí)現(xiàn)； c）項(xiàng)目設(shè)備管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行公司《 施工 設(shè)備管理程 序》，要求操作人員持證上崗，健全人機(jī)固定、技術(shù)保養(yǎng)制度，對(duì)施工機(jī)具、設(shè)備、儀表定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，并填寫(xiě)《例保記錄》。 工法控制 a）總工程師或其代表組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審。 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司承接的所有工程項(xiàng)目的施工過(guò)程控制。 工程 及勞務(wù) 分包合同的簽訂 a) 工程 及勞務(wù) 分包合同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人與工程 、勞務(wù) 分包方負(fù)責(zé)人 分別 簽訂 。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)工程 分包方和勞務(wù)分 包方的控制和管理。 B 類(lèi)物資由項(xiàng)目部材料員在項(xiàng)目開(kāi)工前按本程序 的規(guī)定對(duì) 類(lèi)物資供方進(jìn)行評(píng)審報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào) 技術(shù)質(zhì)量科 備案。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì) A 類(lèi)物資供方的初步評(píng)價(jià)，推薦 A 類(lèi)物資合格供方；并負(fù)責(zé)對(duì) 類(lèi)物資推薦供方的正式評(píng)價(jià)，編制《 類(lèi)合格物資供方名單》。 顧客溝通 合同實(shí)施過(guò)程中由于設(shè)計(jì)變更或其他原因造成合同的修訂補(bǔ)充，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集合同修訂補(bǔ)充信息。 c）其他工程項(xiàng)目由 辦公室 直接審批。 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及《建設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》《 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)》。 記錄表格 表 AHCJ . 培訓(xùn)記錄表 表 AHCJ . 人員經(jīng)歷登記表 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) 表 AHCJ . 人員登記表 附 圖 能力確認(rèn)、需求 ← 評(píng) 價(jià) ↓ ↑ 培訓(xùn)、措施策劃 → 實(shí)施計(jì)劃 目的 為了有效地管理 施工 設(shè)備，充分地發(fā)揮 施工 設(shè)備的工作效率，保持 施工 設(shè)備正常地運(yùn)行，保證過(guò)程能力滿(mǎn)足合同或施工的要求。 e)能吃苦耐勞，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 造價(jià)員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書(shū)，持證上崗。 d)熟悉現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)。 辦公室 負(fù)責(zé) 組織 對(duì)生產(chǎn)管理人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 辦公室 每年年底編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其余部門(mén)、單位負(fù)責(zé)保存本部門(mén)產(chǎn)生的記錄，保存期限不少于三年。 質(zhì)量體系要素的各主管部門(mén)負(fù)責(zé)建立、收集、 整理、編目、保存有關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。公司 辦公室 填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件 a) 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與 施工 技術(shù)有 關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。 公司其他部門(mén)及基層單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽收、登記、 保存各種質(zhì)量文件和資料。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) b) 技術(shù)質(zhì)量科 、安全科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與質(zhì)量、安全有關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 4. 6 文件的復(fù)制及借閱 《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件不得私自復(fù)制，需要時(shí)按本程序 中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)建立、收集、整理、傳遞工程質(zhì)量記錄和本工 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 程項(xiàng)目產(chǎn)生的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 質(zhì)量記錄貯存在防潮、防腐、防火、 防蛀的適宜環(huán)境中，并應(yīng)避免丟失或損壞。管理評(píng)審編制要求：一般每年進(jìn)行一次，前后兩次間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，正常情況是在內(nèi)部質(zhì)量審核后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，隨著標(biāo)準(zhǔn)修訂、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)需 求、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)等有重大變化時(shí)，或公司系統(tǒng)出現(xiàn)重大質(zhì)量 安全 事故或被顧客連續(xù)投訴時(shí)，由公司總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次。 技術(shù)質(zhì)量科 對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)從事建筑施工技術(shù)管理工作五年以上經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有三年以 上工作經(jīng)歷。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃 管理人 員 :公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司生存發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運(yùn)行和基層單位（部門(mén)）工作需要于每年 12 月份提出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)公司 辦公室 綜合平衡后于次年元月份編制該年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和要求等，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 適用范圍 本程序適用于公司承接的所有工程中直接影響過(guò)程質(zhì)量的 施工 設(shè)備。 《建設(shè)工程施工合同》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 組織 技術(shù)質(zhì)量科 、 安全 科 和項(xiàng)目經(jīng)理按 評(píng)審方式對(duì)工程招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，但建筑面積 5000 平方米以上（含5000 平方米）、造價(jià) 300 萬(wàn)元以上（含造價(jià) 300 萬(wàn)元）的較大型項(xiàng)目和外地項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理同意并由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持評(píng)審。 辦公室 負(fù)責(zé)與業(yè)主之間 聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，組織評(píng)審，具體見(jiàn)程序 條。 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì) 類(lèi)物資供方的初步評(píng)價(jià)，推薦 類(lèi)物資合格供方；負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃并按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。對(duì)不能滿(mǎn)足要求的，由項(xiàng)目經(jīng)理從《 B 類(lèi)合格物資供方名單》中除名，重新確定新的《 B 類(lèi)合格物資供方名單》。 相關(guān)文件 01《文件控制程序》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 內(nèi)容主要包括：工程概況、承包方式、合同期限、勞務(wù)人數(shù)、質(zhì)量要求、雙方職責(zé)、施工機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、附則等。 相關(guān)文件 JGJ5999《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 G 5030020xx《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn) 收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》 11《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 15《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 16 《不合格品的控制程序》 17 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 05 《 施工 設(shè)備管理控制程序》 術(shù)語(yǔ)和定義 特殊工序：指工序的結(jié)果不能通過(guò)以后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，如焊接缺陷在使用后或后續(xù)工序中才能暴露出來(lái)的。提出的問(wèn)題由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人收集、整理并填寫(xiě)《圖紙會(huì)審記錄》交設(shè)計(jì)部門(mén)處理，處理后的《圖紙會(huì)審記錄》由項(xiàng)目部資料員保存；公司質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)與業(yè)主、監(jiān)理部 門(mén)確認(rèn)后施工。 關(guān)鍵工序的控制 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員列出關(guān)鍵施工工序明細(xì)表，依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施，并向操作人員做詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量交底，并作交底記錄。 程序（工作流程見(jiàn)附圖） 標(biāo)識(shí)的方式 標(biāo)識(shí)的方式可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、涂色寫(xiě)字及相關(guān)記錄等方式。 因故補(bǔ)充、修改標(biāo)識(shí)內(nèi)容，由材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并做好書(shū)面記錄。驗(yàn)證內(nèi)容包括顧客名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)資料、產(chǎn)品包裝及外觀質(zhì)量等。 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品的可追溯性范圍包括：對(duì)工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、容易出現(xiàn)質(zhì)量事故的建筑部位（主要指水泥、鋼材）、新材料、新工藝。如采購(gòu)產(chǎn)品到貨日期、批號(hào)、生產(chǎn)日期等； d)產(chǎn)品的分布和位置。 安全、文明施工控制 項(xiàng)目部按照建設(shè)部《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》及施工組織設(shè)計(jì)提出的安全措施和專(zhuān)項(xiàng)施工方案，組織實(shí)施，保證工地安全文明施工。 b） 技術(shù)質(zhì)量科 和項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點(diǎn)確認(rèn)一般、關(guān)鍵、 特殊工序及其施工方法。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) 關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序，其結(jié)果會(huì)直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。 (規(guī)定： 主體工程不得分包 ) b) 在合同或協(xié)議期內(nèi)若發(fā)生變更或終止情況，需經(jīng)雙方同意后辦理手續(xù)。 項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)分包方 進(jìn)行審批。 采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采 購(gòu)控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) 程序（工作流程見(jiàn)附圖） 物資的分類(lèi)： a) A 類(lèi)物資：指鋼材、水泥、紅磚、 商品混凝土、 防水材料。修訂補(bǔ)充后的合同由 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 填寫(xiě)《合同修訂通知單》，建立臺(tái)帳，反饋到有關(guān)部門(mén)。如確認(rèn)招標(biāo)文書(shū)可以接受，由 技術(shù)質(zhì)量科 組織有關(guān)人員編制工程預(yù)算及投標(biāo)書(shū)。 b) 負(fù)責(zé)收集招標(biāo)文件和顧客反饋信息，組織公司相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否參加該項(xiàng)目投標(biāo)。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)對(duì)特種 施工 設(shè)備的操作工、維修人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容 管理人員應(yīng)明確建立質(zhì)量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運(yùn)行所需的方法和技術(shù)，掌握評(píng)價(jià)體系有效性所用的準(zhǔn)則，重點(diǎn)掌握與自己崗位有關(guān)要素的職責(zé)、程序、方法及正常運(yùn)行的要求。 d)能吃苦耐勞，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 c)能獨(dú)立識(shí)別、處理施工中的技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題。 安徽長(zhǎng)