【正文】 顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)后，項(xiàng)目部材料員應(yīng)立即做好標(biāo)有“甲供”字樣的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)， 并與顧客代表共同按照《 物資采購(gòu) 控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)記錄表》。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織接受顧客財(cái)產(chǎn) ，并進(jìn)行驗(yàn)證、貯存及維護(hù)。 記錄表格 AHCJ . 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 領(lǐng)料單 《施工日志》 附圖 確定標(biāo)識(shí) ↓ 標(biāo) 識(shí) ↓ 記 錄 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 顧客 財(cái)產(chǎn)控制程序 修改： 1 次 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、保管、維護(hù)，以防變質(zhì)、損壞、丟失、混用，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。 因出現(xiàn)工程質(zhì)量事故需進(jìn)行追溯的場(chǎng)合，應(yīng)查 閱相關(guān)施工記錄（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄）。建帳記卡應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，產(chǎn)品入庫(kù)要及時(shí)記錄。 施工過程標(biāo)識(shí) 施工過程的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人以隱蔽工程檢查記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄、施工日志等方式進(jìn)行。 砼構(gòu)件、鋼構(gòu)件等可以涂色寫字進(jìn)行標(biāo)識(shí)。即某種產(chǎn)品或材料在半成品或最終產(chǎn)品上的部位； e)產(chǎn)品的狀態(tài)：合格、不合格、待定、未檢； 標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 適用范圍 適用于公司承接的所有工程項(xiàng)目 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程， 從進(jìn)貨到竣工的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 混凝土及砂漿每臺(tái)班抽查一次砂石含水率，其中混凝土還需抽查三次塌落度。 工程進(jìn)度監(jiān)控和協(xié)調(diào) 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季度組織公司有關(guān)職能部門開生產(chǎn)會(huì)，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、督促項(xiàng)目部，檢查工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)影響進(jìn)度的 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) 因素進(jìn)行分析，適度調(diào)整計(jì)劃，落實(shí)整改措施。 b)設(shè)備管理員對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)通過設(shè)備的銘牌、合格證及施工平面布置圖的位置來實(shí)現(xiàn)； c）項(xiàng)目設(shè)備管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行公司《 施工 設(shè)備管理程 序》，要求操作人員持證上崗，健全人機(jī)固定、技術(shù)保養(yǎng)制度，對(duì)施工機(jī)具、設(shè)備、儀表定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，并填寫《例保記錄》。 b）工程的所有材料進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》或《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《物資采購(gòu)控制程序》。 b）關(guān)鍵分項(xiàng)工程施工前， 技術(shù)質(zhì)量科 先向項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人交底，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措 施向施工員和班組做詳細(xì)的技術(shù)、質(zhì)量 、安全 交底，并做好記錄。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 4 頁(yè) c）工藝標(biāo)準(zhǔn)、 作業(yè)指導(dǎo)書由公司 技術(shù)質(zhì)量科 收集整理經(jīng)公司總工程師或其代表批準(zhǔn)， 技術(shù)質(zhì)量科 發(fā)布。 工法控制 a）總工程師或其代表組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行施工過程控制，參加圖紙會(huì)審。 公司總工程師或其代表 a）審批《施工組織設(shè)計(jì)》、過程控制的作業(yè)技術(shù)和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書 、專項(xiàng)施工方案。 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司承接的所有工程項(xiàng)目的施工過程控制。 工程 、勞務(wù) 分包方 評(píng)價(jià) 資料的建立和管理 a) 項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集、整理合格工程 分包方 及勞務(wù) 分包方的有關(guān)資料及調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄等。 見 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》《物資采購(gòu)控制程序》 。 工程 及勞務(wù)分包的 日常 管理 a) 工程 及勞務(wù) 分包方進(jìn)場(chǎng)，首先由項(xiàng)目部組織進(jìn)場(chǎng)教育，內(nèi)容包括：質(zhì)量、技術(shù)、治安保衛(wèi)、消防、安全、文明施工、法律等知識(shí)。 工程 及勞務(wù) 分包合同的簽訂 a) 工程 及勞務(wù) 分包合同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人與工程 、勞務(wù) 分包方負(fù)責(zé)人 分別 簽訂 。 技術(shù)質(zhì)量科 、 辦公室 、 安全 科 等部門對(duì)工程 分包方和勞務(wù) 分包方進(jìn)行評(píng)定、選擇，填寫《工程 勞務(wù) 分包方評(píng)審記錄表》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程分包方 和勞務(wù)分包方 在施工過程中的日常管理 ，確定對(duì)工程分包和勞務(wù)分包的施工質(zhì)量的控制 方法和 程度。 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 科 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《工程分包控制程序》，檢查工程分包方在施工過程中的生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程分包方的審核和評(píng)價(jià)工作。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)工程 分包方和勞務(wù)分 包方的控制和管理。 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存職 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)保存 C 類物資評(píng)價(jià)記錄及質(zhì)量記錄 ,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保存 類物資供方的調(diào)研評(píng)價(jià)記錄及合格供方的質(zhì)量記錄 ,公司 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)保存 A 類物資供方的調(diào)研評(píng)價(jià)記錄及合格供方的質(zhì)量記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 在供方貨源處的驗(yàn)證 確定在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合 同中應(yīng)對(duì)驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。 項(xiàng)目部材料員應(yīng)準(zhǔn)確了解 采購(gòu)計(jì)劃中的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、性能、用途和需用時(shí)間，查清核實(shí)實(shí)際用量、庫(kù)存量和采購(gòu)量。 B 類物資由項(xiàng)目部材料員在項(xiàng)目開工前按本程序 的規(guī)定對(duì) 類物資供方進(jìn)行評(píng)審報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào) 技術(shù)質(zhì)量科 備案。 項(xiàng)目部材料員經(jīng)過分析、比較，選出可供推薦的 B 類物資供方，并編制出 B 類物資推薦供方名單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 A 類物資供方的評(píng)價(jià) 和選擇 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì) A 類物資的供方的資質(zhì)等級(jí)、社會(huì)信譽(yù)、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力等進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究，作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過分析、比較，選出可供推薦的 A 類物資供方。 b) B 類物資：指潔具、水電管材、配電箱、電線、電管、瓷磚、地磚、飾面磚。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì) A 類物資供方的初步評(píng)價(jià)，推薦 A 類物資合格供方；并負(fù)責(zé)對(duì) 類物資推薦供方的正式評(píng)價(jià)，編制《 類合格物資供方名單》。 適用范圍 適用于公司采購(gòu)的各類產(chǎn)品，包括原材料、成品、半成品、配套設(shè)備及外協(xié)件。工程交付后，甲乙雙方如有爭(zhēng)議，可根據(jù)工程合同和有關(guān)規(guī)定協(xié)商處理。 工程施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)通過業(yè)務(wù)聯(lián)系單和業(yè)主建立溝通，并及時(shí)上報(bào)公司 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 。 顧客溝通 合同實(shí)施過程中由于設(shè)計(jì)變更或其他原因造成合同的修訂補(bǔ)充，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集合同修訂補(bǔ)充信息。 c) 合同的可行性：當(dāng)事人雙方履行合同所具備的條件和能力。 b) 施工方案是否可行。 做完標(biāo)后 技術(shù)質(zhì)量科 審標(biāo)人員與項(xiàng)目經(jīng)理共同評(píng)審工程預(yù)算及投標(biāo)書。 c）其他工程項(xiàng)目由 辦公室 直接審批。 c)通過項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)主提供信息。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 科 負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件和合同中的技術(shù)要求、工期及付款方式進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)做標(biāo)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) c) 負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審、簽訂、修訂和施工過程中合同履約，辦理最終產(chǎn)品的交付手續(xù)。 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及《建設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》《 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)》。） 施工 設(shè)備事故處理 對(duì)于發(fā)生的重大 施工 設(shè)備事故，由各項(xiàng)目部填寫事故報(bào)告單報(bào) 技術(shù)質(zhì)量科 ，不準(zhǔn)隱瞞真相私自處理。 施工 設(shè)備保養(yǎng)和 維 修 安全 科 制定 施工 設(shè)備保養(yǎng)、維修總計(jì)劃，各項(xiàng)目部制定該項(xiàng)目部使用的 施工 設(shè)備日常保養(yǎng)維修計(jì)劃； 項(xiàng)目部 施工 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)日常對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、維修情況的檢查，發(fā) 現(xiàn)問題立即整改，操作人員每天、月填寫機(jī)械運(yùn)行、保養(yǎng)記錄； 施工 設(shè)備的例行保養(yǎng)由操作人員依據(jù) 施工 設(shè)備使用保養(yǎng)說明定期進(jìn)行； 對(duì)于 施工 設(shè)備需要大修的， 安全 科 和項(xiàng)目部在工程開工前報(bào)大修計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 負(fù)責(zé) 施工 設(shè)備維修、保養(yǎng)。 記錄表格 表 AHCJ . 培訓(xùn)記錄表 表 AHCJ . 人員經(jīng)歷登記表 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) 表 AHCJ . 人員登記表 附 圖 能力確認(rèn)、需求 ← 評(píng) 價(jià) ↓ ↑ 培訓(xùn)、措施策劃 → 實(shí)施計(jì)劃 目的 為了有效地管理 施工 設(shè)備，充分地發(fā)揮 施工 設(shè)備的工作效率，保持 施工 設(shè)備正常地運(yùn)行，保證過程能力滿足合同或施工的要求。 操作人員上崗前由項(xiàng)目部經(jīng)理按照崗位能力要求進(jìn)行考核，報(bào)相關(guān)部門備案。 操作班組由項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度通過施工技術(shù)交底、 安全文明教育方式在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。 班組長(zhǎng)、操作工人要求不斷提高質(zhì)量意識(shí)，熟悉本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、程序和操作技能。 e)能吃苦耐勞，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 操作班組及成員能力要求： 操作工 a)施工過同類工作三年以上或同等的工作經(jīng)驗(yàn)。 內(nèi)審員 a)經(jīng) G /T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)合格，并經(jīng)公司批準(zhǔn)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) 材料員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書，持證上崗。 造價(jià)員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書，持證上崗。 安全員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書，持證上崗。 d)能在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工指揮和監(jiān)督工作。 d)能獨(dú)立完成施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作，能進(jìn)行技術(shù)交底。 d)熟悉現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)。建筑施工管理有三年以上工作經(jīng)歷。 有較強(qiáng)公關(guān)能力和一定的工程項(xiàng)目預(yù)決算能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 程序（工作流程見附圖） 能力的確認(rèn) 管理人員能力要求： 總工程師 具有 高級(jí) 工程師 技術(shù)專業(yè)職稱。 辦公室 負(fù)責(zé) 組織 對(duì)生產(chǎn)管理人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 相關(guān)文件 04《人力資源控制程序》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施的有效性，并報(bào)告總經(jīng)理。 h) 總經(jīng)理、管理者代表、總工程師、副總經(jīng)理提出可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更； h) 領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門提出質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 辦公室 每年年底編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體實(shí)施，驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施有效性。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄清單 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄移交記錄表 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄借閱登記表 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄銷毀 /處理審批表 附圖 記 錄 ↓ 收 集 ↓ 保 存 ↓ 批 準(zhǔn) ↓ 銷 毀 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 附錄 記錄 編號(hào)規(guī)定如下： JL xxx D000 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄代碼 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 修改： 1 次 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過策劃管理評(píng)審時(shí)機(jī)，確保公司質(zhì)量體系保持其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱，本公司內(nèi)部員工可借閱。 其余部門、單位負(fù)責(zé)保存本部門產(chǎn)生的記錄，保存期限不少于三年。工程竣工后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)送達(dá)有關(guān)單位，交一份給公司 技術(shù)質(zhì)量科 歸檔。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和安全生產(chǎn)文明施 工資料由主管部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理、保存，需要傳遞的按質(zhì)量體系程序文件和有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行。 工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的要求，以單位（子單位），分部（子分部）、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批名稱；原材料、半成品的名稱及所用工程部位和編號(hào)等作為其標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量體系要素的各主管部門負(fù)責(zé)建立、收集、 整理、編目、保存有關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。