【正文】 根據(jù)《采 購物 資分類 明細(xì)表 》，在相 應(yīng) 的 檢驗(yàn)規(guī) 程中 規(guī) 定不同的 驗(yàn)證方式。 采 購產(chǎn) 品的 驗(yàn)證 本公司 應(yīng) 確定 并實(shí) 施 檢驗(yàn) 或其它必要的活 動(dòng) ，以確保采 購的產(chǎn) 品 滿 足 規(guī) 定的采 購 要求。 采 購 信息 采 購 信息 應(yīng) 表述 擬 采 購產(chǎn) 品的： 品型 號(hào) 、 規(guī) 格及 質(zhì) 量要求（可直接引用各 類標(biāo) 準(zhǔn)或提供 規(guī) 范、技 術(shù)說 明等技術(shù) 檔）； 品的 驗(yàn) 收要求； ，如價(jià)格、 數(shù) 量、交付等。 對(duì) 于 需臨時(shí) 采 購的 物 資 ，相 關(guān)部門填寫 《 臨時(shí) 采 購 要求 單 》，交生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn) ，研發(fā) 部 實(shí) 施。 對(duì) 外包加工的供方控制，如 包裝 桶加工方，也 應(yīng)執(zhí) 行上述 條 款 規(guī) 定。 研發(fā) 部每年 對(duì) 合格供方 進(jìn) 行一次跟 蹤 復(fù) 評(píng) ， 填寫 《供方年度 業(yè)績 考 評(píng) 表 》。 對(duì) 于批量供 應(yīng)輔 助物 資 的供方，也 應(yīng) 提供 質(zhì) 量 證 明文件 ，研發(fā) 部在 進(jìn)貨時(shí)對(duì)其 驗(yàn)證 ，并保存 驗(yàn)證記錄 。 品 驗(yàn)證 合 格后，研發(fā) 部通知供方小批量供 貨 ； 經(jīng)研發(fā) 部 進(jìn)貨驗(yàn)證 合格后，交生產(chǎn) 部 試 用，并由 研發(fā) 部出具相 應(yīng)試 用后的 驗(yàn)證報(bào) 告， 填寫 《供方 評(píng) 價(jià) 記錄 表》中相 關(guān)欄 目。 對(duì) 有多年 業(yè)務(wù) 往 來 的重要物 資 供方， 應(yīng) 提 供充分的 質(zhì) 量 證 明文件，適 當(dāng)時(shí) 包括以下 內(nèi) 容，以 證實(shí)其質(zhì) 量保 證 能力： 產(chǎn)品質(zhì) 量 狀況或來 自有 關(guān) 方面的信息（如供方其它用 戶對(duì) 其 產(chǎn)品質(zhì) 量的回饋 ）； 方質(zhì) 量管理體系 對(duì) 按要求如期提供 穩(wěn) 定 質(zhì)量產(chǎn) 品的保 證 能力： 顧 客的 滿意 程度； 品交付后由供方提供相 關(guān) 服 務(wù) 和技 術(shù) 的支持能力（如余料 處 理、咨 詢 服 務(wù)等） ； ，履 約 能力有 關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià) 格和交付情 況等 。 采 購 物 資分類 研發(fā)部負(fù)責(zé) 制定采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及《采 購 物 資分類明細(xì)表 》，根據(jù)其 對(duì)隨 后產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 及最 終產(chǎn) 品的影 響 ， 決定對(duì) 供方及采 購產(chǎn) 品控制的 類 型和程度。 圍 適用于 對(duì) 生 產(chǎn) 所需的原材料采 購 、外包加工及供方提供服 務(wù) 的控制； 對(duì) 供方 進(jìn) 行 選擇 、 評(píng) 價(jià)和控制。 49 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)確保用強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更改后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不使用強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，制做強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，標(biāo)志的大小比例，圖案要符合國家標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)完畢，應(yīng)檢查產(chǎn)品的標(biāo)志（制造廠名、商標(biāo)、型號(hào)、規(guī)格標(biāo)志）、結(jié)構(gòu)與認(rèn)證產(chǎn)品是否 相一致。 44 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批方可發(fā)放使用。 適 應(yīng)范圍 適用于本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理。 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 原材料和成品進(jìn)出和存放時(shí) ，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時(shí)填寫庫存卡、每月進(jìn)行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 貯存 對(duì)于進(jìn)貨物 料，倉管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點(diǎn)及方法。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部及供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過程和產(chǎn)品防護(hù)的控 制； 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過程的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制； 銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)過程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運(yùn)工具 (如推車 )。 4． 5． 2 運(yùn)行檢查的方法：用“樣件”檢查，一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或設(shè)備功能失效時(shí)，質(zhì)檢部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，必要時(shí)對(duì)以往檢測結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的措施，措施包括以下幾點(diǎn)： A） 停用該設(shè)備，啟用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備； B） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的的調(diào)整，使其滿足要求； C） 必要時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測； D） 必要時(shí)調(diào)整運(yùn)行檢查的頻次。 4． 4． 2 在使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 4． 3 儀器設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 每年底質(zhì)檢部編制下年 度《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 4． 2 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的初次校準(zhǔn) A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)送儀器設(shè)備到受國家強(qiáng)制性認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)許可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理； c) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 B） 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 4． 3． 3． 3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B） 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 4． 3 內(nèi)審的實(shí)施 4． 3． 1 首次會(huì)議 A） 參加會(huì)議 人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)檢部保留會(huì)議記錄。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 2 內(nèi)審組長 A） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B） 編寫內(nèi)審報(bào)告。 5． 相關(guān)檔 5． 1《關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序》 5． 2《生產(chǎn)程控和過程檢驗(yàn)程序》 5． 3《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 6． 質(zhì) 量 記錄 不合格品 處 理通知 單 QB/G101 01001 不合格品 評(píng)審糾 正 單 QB/G101 01002 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱 公湖 文件號(hào)： QB/G101 011 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo) 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 1． 目的 確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 檢驗(yàn)員填寫 不良 記錄 表 及時(shí)上報(bào)負(fù)責(zé) 人， 進(jìn) 行不合格品 評(píng)審 ， 及時(shí) 提出相的 處 置方案，相 關(guān) 人 員按處 置方案 進(jìn) 行 處 置。 可疑 狀態(tài) 的 產(chǎn) 品和 廢舊產(chǎn) 品均按不合格品 處 置 。 在巡 檢 和抽 檢時(shí)發(fā)現(xiàn) 的少量一般 質(zhì) 量 問題的 不合格品，由 檢驗(yàn)員 在 “ 不合格品通知 單 ” 上作出 處 理意 見 ,交責(zé) 任 人進(jìn) 行返工， 經(jīng) 返工返修后 進(jìn) 行重 檢。 4． 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 一年一次的型式檢驗(yàn) 本公司檢驗(yàn)員在合格品中抽取樣品送有檢測資格的測試機(jī)構(gòu)（一般為當(dāng)?shù)亍俺隹谏虣z”）進(jìn)行型式試驗(yàn) 測試的依據(jù)： 1． :20xx 《家用和類似用途電器的安全 快熱式熱水的特殊要求》 2． 《家用和類似用途電器的安全 通用要求》 如果型式試驗(yàn)不合格應(yīng)立即停止 生產(chǎn)找出原因?qū)嵭姓?，重新送檢直至合格，并采取相應(yīng)措施保證以后產(chǎn)品的質(zhì)量。 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范 . 對(duì)于生產(chǎn)的成品和半成品在包裝前 ,由操作工或成品檢驗(yàn)員進(jìn)行全部的例行測試 ,并作出 即 熱式電熱水器成品例行檢驗(yàn)記錄表 .對(duì)不合格品進(jìn)行處置和記錄 ,安排返工、返修。 本程序適用于本公司所有的認(rèn)證產(chǎn)品。 設(shè)備 的 報(bào)廢 技 術(shù) 性能 無 法 滿 足生 產(chǎn) 要求或 設(shè)備 故障 頻發(fā) 、技 術(shù) 改造又不 經(jīng)濟(jì) 的 設(shè)備 ，由生 產(chǎn) 部提出報(bào)廢 ， 填寫 《 設(shè)備 制作 /維 修 /報(bào)廢申請單 》， 經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 報(bào)廢 ，生 產(chǎn) 部在“ 設(shè)備 臺(tái) 賬 ”中 標(biāo) 注“ 報(bào)廢 ”，在 設(shè)備 上掛“ 報(bào)廢 ”牌。 閑 置 設(shè)備 需 啟 用 時(shí)應(yīng)經(jīng) 生 產(chǎn) 部同意。 生 產(chǎn) 部 對(duì) 所有 設(shè)備進(jìn) 行 編號(hào) 管理，并 記 入《 設(shè)備 臺(tái) 賬 》。 使 用部門負(fù)責(zé)設(shè)備 的使用管理和日常保 養(yǎng) 工作。 河南卓生電器有限公司 編制 ：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 008 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題 : 生產(chǎn) 設(shè)備申請 、使用、 維護(hù) 保 養(yǎng) 管理 控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 目的 規(guī) 定 設(shè)備 的 申請 、使用、 維 修和保管，以確 保設(shè)備 能 滿 足最 終產(chǎn)品質(zhì) 量的要求。 .3 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評(píng)定和不合格品的處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)料與成品檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評(píng)定和不合格品的處理。 1） 外殼注塑件材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商每年提供一次材質(zhì)證明。 關(guān)鍵元器件和材料在進(jìn)貨檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，還需進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以滿足本公司認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)要求。 適用范圍 本程序適用于本廠所有關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定。不能及時(shí)退貨的可暫時(shí)存放在不合格品區(qū)。 倉管員對(duì) 關(guān)鍵 元器件和 材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無誤后 憑合格的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫手續(xù)。 適用范圍 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)用的 關(guān)鍵 元器件和 材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的控制。 4． 3． 2《合格供方名錄》由供銷部編制后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《合格供方名錄》方可作為供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購、選用、檢驗(yàn)的依據(jù)。 4． 2． 2 評(píng)價(jià)的依據(jù) 4． 2． 2． 1 由質(zhì)檢部主持對(duì)供貨商調(diào)查情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 4． 1． 3 對(duì)提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對(duì)其代理經(jīng)銷資格進(jìn)行確認(rèn)。 3 職責(zé) 3． 1 供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)供貨商的調(diào)查、聯(lián)絡(luò)和日常管理。 4． 5 質(zhì)量記錄的保存和銷毀處理 各種質(zhì)量記錄保存期一般為二年具體見《質(zhì)量記錄清單》如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主任填寫《檔銷毀申請單》交質(zhì)檢部審批，統(tǒng)一銷毀。 4． 3 質(zhì)量記錄填寫 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí) 、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時(shí)間要求應(yīng)填寫準(zhǔn)確的日期，便予追溯。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。廠內(nèi)其它部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的檔 為無效檔。 4． 9 外來文件和數(shù)據(jù)的控制 4． 9． 1 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和數(shù)據(jù)包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測報(bào)告等。