【正文】 (5) 找出負(fù)責(zé)人，制定防止火災(zāi)發(fā)生的預(yù)防措 施。 3) 火災(zāi)事故后，保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，必須以最快的方式逐級上報，如實匯報，不得隱瞞。如果是由于電路失火，必須先切斷電源，嚴(yán)禁使用水或液體滅火器滅火以防觸電事故發(fā)生。使傷害減少到最低程度。 (2)辦公室每月檢查 — 次滅火器及消防設(shè)施的配備和完好情況。演練、評價和更新的記錄應(yīng)予以保持。 四、潛在危險源的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)事故事件 A ：火災(zāi) 一、應(yīng)急準(zhǔn)備 1 、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) (1) 本廠火災(zāi)事故應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組 安全應(yīng)急救援小組：組長：張文瑞 組員：王菲君 邢錫海 許宗慶 劉長文 肖月泉 常占奎 值班電話： 0455— 7335018 (2)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對突發(fā)火災(zāi)事故的應(yīng)急處理。通完電話后，應(yīng)派人在現(xiàn)場外等候接應(yīng)救護(hù)車，同時把救護(hù)車進(jìn)現(xiàn)場的路上障礙及時予以清除，以利救護(hù)到達(dá)后，能及時進(jìn)行搶救。 3 ．電話報救須知 本廠應(yīng)急值班電話： 82428999 火警： 119 醫(yī)療救： 120 匪警： 110 撥打電話時要盡量說清楚以下幾件事： (1) 說明傷情 ( 病情、火情、案情 ) 和已經(jīng)采取了些什么措施，以便讓救護(hù)人員事先做好急救的準(zhǔn)備?；鹁?、火災(zāi)事故應(yīng)撥打 119 火警電話，請消防部門急救。 應(yīng)急電話 1 ．應(yīng)急電話的安裝要求電話可安裝于辦公室、門衛(wèi)。應(yīng)急救援小組組長：組織組員進(jìn)行現(xiàn)場急救， 組織車輛保證道路暢通，送往最佳醫(yī)院，了解事故及傷亡人員各簡況及采取的措施，成立緊急情況和事故臨時指揮小組，進(jìn)行善后處理事故調(diào)查，預(yù)防事故發(fā)生措施的落實。 6 、應(yīng)急救援程序： 本廠建立安全值班制度，設(shè)值班電話并保證 24 小時輪流值班。 二、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織準(zhǔn)備 1 、目的： 對可能出現(xiàn)的在生產(chǎn)及各個環(huán)節(jié)中的食品安全的潛在事故或緊急情況，及時控制，從而最大限度地降低食品安全的潛在事故或緊急情況所造成的損失。 可行時，辦公室應(yīng)每年對緊急應(yīng)變措施進(jìn)行演練，如消防演練，并做相應(yīng)的記錄。 對周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響，均需做好善后處理、防范災(zāi)害處理的后遺癥。 事故發(fā)生后一周內(nèi)， 各部門 應(yīng)配合緊急反應(yīng)小組調(diào)查事件原因，寫出事件報告和預(yù)防再次發(fā)生的對策，并確保執(zhí)行 發(fā)生事故后， 質(zhì)檢部 應(yīng)先監(jiān)測產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量，如可能造成不合格或潛在不合格產(chǎn)品則按不合格品評審結(jié)果報廢或返工，必要時申請第三方監(jiān)測。如學(xué)習(xí)《滅火器的使用》掌握滅火器的使用要求和方法。小組成員由 各部門 負(fù)責(zé)人組成，組長由朱興勇?lián)巍? 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)必需資源的配置。 本廠通過不定期使用驗證試驗、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回方案的有效性，并記錄結(jié)果。 . 對撤回產(chǎn)品評價意見及處理方式包括： 銷毀。 銷售部 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品撤回的運輸工具和倉儲地點，并告知消費者撤回地點、時間、方式。 撤回實施：產(chǎn)品撤回小組根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的撤回決定，依據(jù) 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 、倉庫以及 銷售部 的記錄和標(biāo)識，確定應(yīng)撤回產(chǎn)品的去向，產(chǎn)品涉及的范圍，及本廠采取的補(bǔ)救措施等。 產(chǎn)品撤回評估：食品安全小組依據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量記錄，進(jìn)行撤回評估，評估可能引發(fā)食品安全的可能性和嚴(yán)重性以及撤回的廣度和深度，形成報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 食品安全小組對撤回后的產(chǎn)品進(jìn)行安全性的評估，并提出處置的方案。 《驗證結(jié)果分析報告》內(nèi)容包括： 驗證的原因、目的、范圍、依據(jù)； 驗證活動的時間； 驗證活動的內(nèi)容； 存在的主要問題以及原因分析； 糾正和預(yù)防措施以及實施后的跟蹤驗證結(jié)果； 對食品安全管理體系的評價： 附相關(guān)的檢驗報告單。驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入 (包括為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入 )，而且對不安全產(chǎn)品的風(fēng)險發(fā)生趨勢要進(jìn)行分析。 每半年由食品安全小組對以上單項驗證結(jié)果進(jìn)行評價，形成評價記錄。 危害水平的驗證 質(zhì)檢部 檢驗員每一年對最終產(chǎn)品的全項指標(biāo)進(jìn)行檢驗，以驗證危害水平低于已確定的可接受標(biāo)準(zhǔn)，食品安全衛(wèi)生達(dá)到了規(guī)定的要求，驗證的結(jié)果記錄在檢驗報告中。審查的內(nèi)容包括： 1）校準(zhǔn)的時間是否符合規(guī)定的頻次要求； 2）校準(zhǔn)的方式、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)的結(jié)果是否正確、完整； 3）發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)； 針對性的取樣檢測 質(zhì)檢部 每批抽取成品進(jìn)行檢測的結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，證明 CCP 點控制有效。 PRP 的驗證： PRP 驗證的時機(jī)； 一般情況下每季度進(jìn)行一次； 在產(chǎn)品或工藝過程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生 嚴(yán)重故障時，對 PRP 進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，在修改后?PRP實施一個月后，對其效果進(jìn)行驗證； PRP 驗證的內(nèi)容 PRP 驗證的內(nèi)容具體按表《 PRP 驗證記錄表》進(jìn)行； OPRP 與 HACCP 計劃驗證的實施 食品安全小組用《 PRP 驗證記錄表》對 PRP 的實施情況進(jìn)行驗證；驗證的結(jié)果記錄在《 PRP驗證記錄表》的相關(guān)欄目中。 確定控制措施的整體組合使最終產(chǎn)品滿足已確定的可接受危害水平的能力。 3 定義：無 4 職責(zé)： 食品安全小組： 負(fù)責(zé)對控制措施組合（ OPRP 與 HACCP 計劃）以及操作性前提方案進(jìn)行確認(rèn)； 負(fù) 責(zé)對危害分析輸入持續(xù)更新、 PRP、 OPRP 和 HACCP 計劃進(jìn)行驗證。評價應(yīng)予記錄。 當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合 操作性前提方案時所生產(chǎn)的產(chǎn)品， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)識別和確定并按《不合格品和潛在不合格品控制程序》的要求處置。 糾正措施應(yīng)確保關(guān)鍵控制點和過程處于受控狀態(tài)。 糾正措施的確定與實施 生產(chǎn)部 根據(jù)評審決定，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，落實實施糾正措施的責(zé)任 部門 和實施糾正措施的步驟，明確職責(zé)和完成日期。 銷售部 收集顧客意見及抱怨，反饋到 生產(chǎn)部 。 程序： 糾正措施 對關(guān)鍵控制點及操作性前提方 案的監(jiān)視數(shù)據(jù)，由相應(yīng) 部門 負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價，以確定采取糾正措施。 范圍 本程序適用 于本廠對監(jiān)視結(jié)果顯示超過關(guān)鍵限值和不符合操作性前提方案時采取的糾正和糾正措施的控制 . 職責(zé)： 食品安全小組長負(fù)責(zé)組織關(guān)于糾正和糾正措施的確定與實施工作。 銷毀或按廢物處理。通知檢驗人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔 離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。 潛在不合格產(chǎn)品的處理 不符合關(guān)鍵控制點或不符合操作性前提方案所生產(chǎn)的產(chǎn)品均為潛在不合格品 當(dāng)檢驗人員發(fā)現(xiàn)潛在不安全產(chǎn)品時，及時通知 質(zhì)檢部 ，并作出潛在不合格品標(biāo)識。 拒收或報廢：不合格產(chǎn)品已無再次利用的價值時采用。 對 A 級不合格品，應(yīng)由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)同 生產(chǎn)部 等相關(guān)人員進(jìn)行評審，查清產(chǎn)生不合格品的原因并提出處置方式，上報食品安全小組長或總經(jīng)理決定。 過程產(chǎn)品、成品經(jīng)檢驗確認(rèn)的不合格品，由檢驗員出具檢驗單并負(fù)責(zé)標(biāo)識同時通知 生產(chǎn)部 。 各部門 負(fù)責(zé)對不合格和潛在的不合格品進(jìn)行標(biāo)識和執(zhí)行處置決定。 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 審核員跟蹤監(jiān)督糾正措施的實施情況，驗證其有效性。 末次會議 參加人員：內(nèi)審組成員及 各部門 負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議。審核組長主持會議。 審核組長策劃審核方案，并編制本次具體審核實施計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 可審核體系覆蓋的全要求和 部門 ，也可以根據(jù)需要針對某幾項要求或 部門 區(qū)域進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理體系的全部要求。 審核員執(zhí)行審核組長分配的任務(wù)，負(fù)責(zé)具體的審核工作，跟蹤驗證不符合項的完成情況。 2 適用范圍 適用于本廠食品安全管理體系所覆蓋的所有 部門 和所有要求的內(nèi)部審核。 測量、監(jiān)控設(shè)備的重新啟用 對停用的測量、監(jiān)控設(shè)備由 質(zhì)檢部 作封存標(biāo)志。 質(zhì)檢部 應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng) 的糾正措施。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn) 每年 質(zhì)檢部 編制下年度的計量校準(zhǔn)計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 新購置的測量和監(jiān)控裝置入庫前，由 質(zhì)檢部 驗收，有合格證方可入庫，并在使用前校準(zhǔn)。 3 職責(zé)： 質(zhì)檢部 是對監(jiān)視和測量用的裝置進(jìn)行控制的歸口 部門 。 設(shè)備事故的處理： 一般設(shè)備事故由 生產(chǎn)部 先組織事故分析，找出原因，進(jìn)行修復(fù)，并填寫 設(shè)備維修記錄 。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有 部門 負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用， 生產(chǎn)部 應(yīng)將檢修情況進(jìn)行記錄。 生產(chǎn)部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 用于監(jiān)視和測量的裝置由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》管理。 購入的設(shè)施應(yīng)經(jīng)安裝后進(jìn)行調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后由設(shè)施購置負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部 和使用單位在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 是本廠負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備控制的歸口 部門 ，負(fù)責(zé)本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，對設(shè)備進(jìn)行維修。 辦公室通過理論考核、操作考核 、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，填寫《培訓(xùn)記錄表》中的有關(guān)內(nèi)容，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對 各部門 員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 由 各部門 自行組織的培訓(xùn)，辦公室負(fù)責(zé)提供必要的條件，包括師資、場地、設(shè)備、教材等，以保證培訓(xùn)順利實施。 有效的內(nèi)部和外部溝通 的 必要性 ； 培訓(xùn)計劃的制定和審批 根據(jù)本廠的發(fā)展需要、生產(chǎn)經(jīng)營情況、崗位要求， 各部門 結(jié)合 本部門 需要確定培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》報辦公室。 特殊工作人員如：電工、駕駛員、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門培訓(xùn)并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 能力資格認(rèn)可 辦公室對從事影響食品衛(wèi)生安全的工作人員應(yīng)進(jìn)行能力資格認(rèn)可，以達(dá)到相應(yīng)的資格水平、符合上崗要求，認(rèn)可考察的依據(jù)是《崗位任職要求》，并保存資格認(rèn)可的記錄，填寫《員工能力確認(rèn)表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 部門 及崗位職責(zé)要求 》、《崗位任職要求》以及年度培訓(xùn)計劃。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室保管，包括管理評審計劃，評審前 各部門 準(zhǔn)備的評審資料、評審會議紀(jì)要及管理評審報告等。 食品安全的保證 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng) 部門 監(jiān)督執(zhí)行。 參加會議者填寫《簽到表》。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由食品安全小組長確認(rèn)。由辦公室發(fā)至各有關(guān) 部門 ，計劃主要內(nèi)容包括： 評審時間 ； 評審目的； 參加評審 部門 （人員）； 評審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄 清單 》 《文件銷毀申請》 管理評審控制程序 1 目的： 對本廠的食品安全管理體系進(jìn)行定期評審，確保食品安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 本廠對各記錄的保存期限作出規(guī)定， 各部門 按規(guī)定的期限保存記錄，具體見《記錄匯總表》，超過保存期無保存價值的記錄，由經(jīng)辦人填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理審批后銷毀。記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止蟲蛀、侵蝕。 與食品安全有關(guān)記錄的復(fù)核 各部門 應(yīng)指定經(jīng)食品安全知識培訓(xùn)的人員定期對 本部門 的 CCP 監(jiān)控記錄、糾正行動記錄，設(shè)備設(shè)施校準(zhǔn)記錄等與食品安全有關(guān)的記錄進(jìn)行復(fù)核，以發(fā)現(xiàn)潛在的缺陷，及時采取糾正措施。 記錄具體內(nèi)容更改可允許手寫更改，如要修改記錄的原內(nèi)容，應(yīng)采用單杠劃去原內(nèi)容，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋印章或簽上更改人的姓名及日期。 記錄的編號 購入的記錄如入庫單、出庫單、倉庫臺帳等，采用購入時的編號。 3 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理 部門 。 文件的形式可以是多種形式 ,對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 每年年底由辦公室組織對 各部門 文件的管理情況 進(jìn)行檢查 ,確保使用的各類文件是現(xiàn)行有效的。 文件的歸檔和借閱、復(fù)制 需歸檔的文件和資料由 各部門 交辦公室存檔。 文件的換版與作廢 文件更改