【正文】 1 不合格品 評(píng)審糾 正 單 QB/G101 01002 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱 公湖 文件號(hào)： QB/G101 011 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo) 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 1． 目的 確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 2． 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并可兼任內(nèi)審組長(zhǎng)。 b) 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 3． 2 內(nèi)審組長(zhǎng) A） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B） 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。 4． 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 根 據(jù)擬審核的活動(dòng)的區(qū)域的狀況和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)和另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)檢部及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： A） 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴； B） 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì) 劃的編制要具要嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B） 內(nèi)部審核的工作安排； C） 審核組成員； D） 審核時(shí)間； E） 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； G） 開(kāi)會(huì)時(shí)間； H） 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 4． 2． 3 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 4． 2． 4 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 4． 3 內(nèi)審的實(shí)施 4． 3． 1 首次會(huì)議 A） 參加會(huì)議 人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)檢部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 B） 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。 4． 3． 2 現(xiàn)場(chǎng)審核 A） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)和現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合詳細(xì)記錄在檢查表中，對(duì)顧客的設(shè)訴尤其是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。 B） 內(nèi)審組長(zhǎng)需全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 C） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 4． 3． 3 審核報(bào)告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟隨蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4． 3． 3． 2 審核組填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布，記錄不合格分布情況。 4． 3． 3． 3 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： A） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B） 審核組成員、受審 核方代表名單； C） 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； A） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； B） 存在的主要問(wèn)題分析； C） 對(duì)廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4． 3． 4 末次會(huì)議 A） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 B） 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 C） 由質(zhì)檢部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。 5． 相關(guān)檔 5． 1《不合格品控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 審核實(shí)施計(jì)劃 QB/G101 01101 內(nèi)審檢查表 QB/G101 01102 不合格項(xiàng)報(bào)告 QB/G101 01103． 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 QB/G101 01104 內(nèi)審記錄表 QB/G101 01105 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 012 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 通過(guò)對(duì)用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)送儀器設(shè)備到受?chē)?guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)許可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理； c) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 4． 1 儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 質(zhì)檢部根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來(lái)配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，所配備的設(shè)備，其量程、精度、數(shù)量等應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)批量時(shí)的檢驗(yàn)要求。進(jìn)廠后應(yīng)對(duì)設(shè)備實(shí)施驗(yàn) 收，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。若檢驗(yàn)員無(wú)操作能力或技能，質(zhì)檢部按操作規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。 4． 2 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的初次校準(zhǔn) A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)或檢 定，合格后方能發(fā)放使用。并對(duì)合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，便于使用和管理人員方便識(shí)別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》； B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 C） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管和維護(hù)。 4． 3 儀器設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 每年底質(zhì)檢部編制下年 度《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定儀器檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； 4． 3． 2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼卷標(biāo)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 4． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 4． 4． 2 在使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 4． 4． 3 使用者在檢驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 4． 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)。 4． 5 運(yùn)行檢查 4． 5． 1 運(yùn)行檢查的檢查對(duì)象為例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用到的儀器設(shè)備，其目的就是為了判斷該儀器能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷。 4． 5． 2 運(yùn)行檢查的方法：用“樣件”檢查，一旦發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或設(shè)備功能失效時(shí)，質(zhì)檢部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，必要時(shí)對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的措施，措施包括以下幾點(diǎn)： A） 停用該設(shè)備，啟用同類(lèi)已校準(zhǔn)的設(shè)備； B） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的的調(diào)整，使其滿(mǎn)足要求； C） 必要時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測(cè)； D） 必要時(shí)調(diào)整運(yùn)行檢查的頻次。 4． 6 對(duì)檢測(cè)人員要求 質(zhì)檢部對(duì)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，具備操作能力后方可上崗。 無(wú) 6． 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 QB/G101 01201 6． 2 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 文件 號(hào)： QB/G101 01202 6． 4《檢定合格證》（外來(lái)） 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 013 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 1 目的 為了確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中的質(zhì)量，特建立本程序。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部及供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程和產(chǎn)品防護(hù)的控 制； 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過(guò)程的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制； 銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運(yùn)工具 (如推車(chē) )。 易碎物品不可置于重物之下 ,搬運(yùn)過(guò)程中不應(yīng)堆太高。 搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。 零散的物品應(yīng)利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載，以便搬運(yùn)。 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 貯存 對(duì)于進(jìn)貨物 料，倉(cāng)管員應(yīng)視物料的類(lèi)別決定存放地點(diǎn)及方法。 對(duì)于成品，倉(cāng)管員應(yīng)按型號(hào)規(guī)格的不同分開(kāi)存放或按訂單存放，成品迭放高度不可超過(guò)規(guī)定的準(zhǔn)迭層數(shù)。 倉(cāng)管員應(yīng)保證物料在‘先進(jìn)先出’的原則下發(fā)出，同時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)每個(gè)月檢查供銷(xiāo)科內(nèi)物料存放是否超過(guò)有效期或有無(wú)變質(zhì)、損壞，如超過(guò)有效期，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，及時(shí)作出相應(yīng)的處理，送交檢驗(yàn)部重新檢測(cè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)予以全檢或報(bào)廢處理。 原材料和成品存放時(shí)，地面應(yīng)用地臺(tái)板輔墊，防止受潮變質(zhì)。 原材料和成品進(jìn)出和存放時(shí) ，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時(shí)填寫(xiě)庫(kù)存卡、每月進(jìn)行盤(pán)存、做到賬、卡、物三者相符合。 包裝 車(chē)間包裝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。 應(yīng)針對(duì)顧客及認(rèn)證要求對(duì)獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 包裝時(shí)要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號(hào)和銘牌一致。 車(chē)間打包工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說(shuō)明書(shū)等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 防護(hù) 供銷(xiāo)部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在其形成的各個(gè)階段進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)工作，在生產(chǎn)過(guò)程和搬運(yùn)中應(yīng)教育 員工對(duì)產(chǎn)品輕拿輕放。 交付 銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品在貨車(chē)上的迭放方式，嚴(yán)禁在