【正文】 本公司生產(chǎn)的關鍵過程是切割、磨邊、清洗、鉆孔與包裝。 c） 工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 生產(chǎn)計劃和訂單的下達、實施、進度跟蹤和更改執(zhí)行《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》。 4 工作內(nèi)容 生產(chǎn)計劃管理 服務部根據(jù)《銷售合同》下達《生產(chǎn)通知單》。 服務部負責下達《生產(chǎn)通知單》給生產(chǎn)部。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付過程的控制。 采購部門每年應對合格供應商進行一次跟 蹤復評，填寫 《 供應商業(yè)績評定表 》 ，評價采用百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，價格評分占 20%。 供應商評審內(nèi)容 a) 供應商的資質(zhì)：包括質(zhì)量、管理、價格、服務、資信和供貨能力等。 總經(jīng)辦負責審批《供應商評定記錄表》。 5 相關文件 《監(jiān)視和測量控制程序》 《供應商管理程序》 《設施和工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《采購計劃》 《原片采購計劃》 《采購合同》 《外協(xié)加工協(xié)議》 《物資類別明細表》 《設備申購單》 《合格供應商名錄》 《物資請購單》 銀輝公司程序文件 編號： YH2011A0 供應商管理程序 共 72 頁 第 25頁 1 目的 對供應商進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 d) 由顧客在供應商現(xiàn)場實施驗證。合同或協(xié)議經(jīng)本部門經(jīng)理審批（簽名或蓋章）后實施。 計劃外的物資采購，由各部門填制《物資請購單》，經(jīng)本部門經(jīng)理審 核后報總經(jīng)理審批交采購部采購。 服務部根據(jù)當下排產(chǎn)情況和生產(chǎn)技術部的意見，確定訂單的發(fā)外加工，由采購部與客戶簽訂《外協(xié)加工協(xié)議》。 A 級物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關鍵部分或直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。 總經(jīng)辦負責辦公用品的采購，負責編制辦公用品月度《采購計劃》。 包裝物資月度《采購計劃》。 生產(chǎn)技術部負責編寫生產(chǎn)設備的采購計劃。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需要的 各種物資的采購控制。 當顧客有投訴時，銷售部應組織相關部門妥善處理，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。當審核有誤時，按《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》和《銷售合同的簽訂和審批規(guī)定》的有關規(guī)定執(zhí)行。 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 3 職責 服務部或銷售部分別負責識別顧客需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 當質(zhì)量計劃需要修改時 ,由修改部門填寫，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后進行修改，按《文件控制程 序》執(zhí)行。當顧客有要求時，可發(fā)放 給顧客。 參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審 和形成文件。 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 各部門負責人負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。 5 相關文件 《生產(chǎn)設備編號規(guī)則》 《設備操作規(guī)程》 6 質(zhì)量記錄 《設備申購單》 《生產(chǎn)設備清單》 《辦公設備清單》 《生產(chǎn)設備履歷卡》 《設備保養(yǎng)維護計劃》 《設備報廢申請單》 《設 備維修記錄表》 銀輝公司程序文件 編號： YH2008A0 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 共 72 頁 第 19頁 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 工作環(huán)境和工作場所及設施的控制 總經(jīng)辦根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供場所和所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當維修和日常維護，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置所必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度以及職業(yè)衛(wèi)生和安全要求； 生產(chǎn)技術部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率，確保員工生產(chǎn)場所符合勞動法規(guī)的要求。 對于關鍵、特殊過程使用的設備，生產(chǎn)技術部應編制《設備操作規(guī)程》，并組織主持對操作人員的培訓工作。 管理與使用 生產(chǎn)技術部每年 12月份制訂下年度的《設備保養(yǎng)維護計劃》，并將計劃實施的結(jié)果錄入《生產(chǎn)設備履歷卡》。 生產(chǎn)設備由采購部安排采購， 辦公設備由總經(jīng)辦安排采購。 總經(jīng)辦負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境、辦公通訊設備、廠內(nèi)貨運汽車進行控制。 員工辭退執(zhí)行《員工辭退管理規(guī)定》。 c) 學員實際操作能力評價，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等?？己瞬缓细駡箐N 50%費用。 計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請表》的形式提出。 每次培訓應由主辦部門在《培訓記錄表》上填寫時間、課時、地點、培訓內(nèi)容，受訓人員簽名。 自己從事的活動與公司的發(fā)展息息相關。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應持證上崗。 新員工經(jīng)培訓后由相關部門負責人對其進行考核，并將考核結(jié)果記錄在 《培訓記錄表》中，新員工只有考核合格才能上崗。 b） 公司質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針、目標，崗位職責。 新員工的培訓 新員工按崗位素質(zhì)要求的具體條件招聘，執(zhí)行《員工招聘管理規(guī)定》，實施“先培訓，后上崗”。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 2 范圍 適用于在 公司工作的所有人員。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 b） 與顧客要求有關 的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品審核、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。 參加評審的人 員要根據(jù)評審計劃，準備相關資料。 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）。 顧客投訴的處理，顧客的滿意度 調(diào)查 結(jié)果及反饋的重要信息。 c） 評審時間； d） 評審范圍及評審重點。 如果質(zhì)量管理體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時召開非定期的管理評審會議。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審會議，審批《管理評審報告》。 對體系運行過程中各類記錄的控制，詳見《質(zhì)量記錄控制程序》。 c) 緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給管理者代表和總經(jīng)辦組織處理。其它信息由對應部門以《信息 銀輝公司程序文件 編號： YH2004A0 信息溝通控制程序 共 72 頁 第 11 頁 聯(lián)絡處理單》的形式傳遞給管理者代表組織處理。質(zhì)檢部負責對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，提供相關信息。 外部信息的收集與處理 a) 管理者代表負責質(zhì)量技術監(jiān)督局、質(zhì)量檢測中心、認證機構(gòu)等監(jiān)測檢查結(jié)果及反饋信息的收集。 b) 體系內(nèi)部審 核的《不合格報告》，《糾正和預防措施處理單》等不符合信息。 b) 質(zhì)量管理、法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等政策法規(guī)標準類信息。 2 范圍 適用于 公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及公司與外部各方的信息交流。 質(zhì)量策劃的更改 a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負責人編制，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 要與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的 內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系。 管理者代表負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 原則上公司的質(zhì)量記錄保存期限不得低于兩年。 記錄超過保存期限時，由所在部門經(jīng)理批準后作廢，并作記錄。 各部門應將本部門所管理的質(zhì)量記錄按分工明確收集人，并檢查記錄是否齊全清晰，如有遺漏要查明原因，保證記錄的準確可靠。按一定的順序或周期裝訂，并按規(guī)定期限保存。不允許用涂改液進行更改或刮改、擦改。 質(zhì)量記錄填寫后不得任意更改 ,不得記錄與本質(zhì)量記錄無關的事項。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠“ \” 劃去。 每份質(zhì)量記錄應有名稱和編號。 各部門負責編制本部門的質(zhì)量記錄格式。 2 范圍 適用于 本公司除財務部外其它各部門為證明產(chǎn)品符合要求和保證質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。必要時按 。 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件交總經(jīng)辦備案。經(jīng)管理者代表審批后 ,向文控員借閱、復印，并在《文件借閱或復印記錄表》上登記。 文件經(jīng)過一次或幾次變更后，變更幅度達文件內(nèi)容的三分之一以上時，或管理者代表認為有必要改版時，應進行換版。并至少保存到下次文件更改時。 任何人不得將受控文件私自外借或復印。 文件的保存、作廢與銷毀 與質(zhì)量管理體系有關的文件都必須分類存放在清潔、通風、干燥、安全的室內(nèi)。 文件補發(fā)申請 使用部門當文件因破損、遺失或其他原因需要申請補發(fā)時，必須填寫《文件補發(fā)申請單》，經(jīng)管理者代表批準，交文控員按以下規(guī)定辦理文件補發(fā)。 為辨別文件最新版本狀況，以防止過時或失效文件被誤用，文控員應按文件類別建立《文件總覽表》，并在制定、變更文件時，更新為最新內(nèi)容。對 受控文件 銀輝公司程序文件 編號： YH2001A0 文件控制程序 共 72 頁 第 4 頁 由文控員在文件背面加蓋“受控文件”印章并保 存。 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 公司的管理性文件 ,如各種行政管理制度、外來的管理 性文件由總經(jīng)辦保存。 d） 四級文件 表格、報告和質(zhì)量記錄等。 各部門資料員負責本部門與質(zhì)量有關的文件的簽 收、管理。 管理者代表負責組織質(zhì)量手冊的編寫以及程序文件和三級文件的審批。 江門銀輝安全玻璃有限公司 程序文件 （ YH2001A0 至 YH2027A0） 發(fā) 放 號： 整 理 人： 林衛(wèi)民 日期： 20xx 年 1 月 8 日 審 核： 陳新盛 日期： 20xx 年 1 月 8 日 批 準： 邢增毅 日期： 20xx 年 1 月 8 日 目 錄 001 文件控制程序 .......................