【正文】 驗收記錄 ,由 技術(shù)檢驗部 保管。 需駐廠監(jiān)造的物資 ,合同辦理部門應(yīng)組織人或委托生產(chǎn)部人員駐廠監(jiān)造。 采購合同正式簽訂后 ,應(yīng)在《訂貨合同登記表》上登記 ,登記表上要注明經(jīng)辦人姓名。 b) 評價出的合格供方，制定《合格供方名單》，由 總經(jīng)理批準 。 c) 對新增供方，特別重要的材料，還可進行相應(yīng)試驗，以確定其質(zhì)量。 A 重要物資的供方必須在該《名單》中選取。 緊急的采購計劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，也可由生產(chǎn)部實施采購。 c) 驗收標準和驗收方法 ,必要時確定樣品； e) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程有無監(jiān)測要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。 采購信息 采購信息包括：物資采購申請、計劃、合同等。 辦公室根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 2 頁 技術(shù)檢驗部 負責(zé)采購物資進貨檢驗。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購供方的評價選擇和控制 ，以及采購過程的控制 。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 銷售部 保存所有合同評審質(zhì)量記錄，并負責(zé)建立《合同臺帳》和《投標臺帳》。 合同 更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標準、合同價格的更改和重大設(shè)計變更）， 銷售部 負責(zé) 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 組織有關(guān)人員按本程序第 條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。 由 銷售部 提供的評審文件有：合同草案及附件；投標文件；相關(guān)法律法規(guī)等 。 評審內(nèi)容包括： a) 投標報價的合理性、科學(xué)性； b) 項目 組織設(shè)計的可行性、先進性； c) 經(jīng)濟、技術(shù)問題； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 d) 法律方面是否符合 國家的法律法規(guī) 及其它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風(fēng)險預(yù)期及防范； f) 投標文件的準確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標單位召開的項目實地考察和標前答疑會，寫出考察報告。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 銷售部 負責(zé)評審記錄，并組織填寫《招標文件評審表》，報總經(jīng)理審批。 銷售部 負責(zé)有關(guān) 招投標 、合同評審文件、資料的保存和歸檔。 2 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識別，與顧客簽訂的合同文件的評審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。 辦公室組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對受訓(xùn)人員考核，試題要經(jīng)過辦公室主任批準。辦公室負責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)計劃的落實 情況。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 5 頁 （即： 初、中、高級工）的培訓(xùn)，要到市人事、勞動部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓(xùn)。 、師資及愛公司、愛崗位等方面的教育內(nèi)容。 公司辦公室根據(jù)批準計劃，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、控制培訓(xùn)經(jīng)費、制定考核要求，并在培訓(xùn)前及時以書面形式發(fā)放培訓(xùn)通知（以文件形式）。 培訓(xùn)計劃及實施 公司各單位、各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向辦公室提出培訓(xùn)需求計劃，并填寫培訓(xùn)需求申請表。 通過教育和培訓(xùn)，使職工意識到： a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 特殊工種 培訓(xùn) 對 特殊工種包括：焊工、電工、行車工等風(fēng)險較大的工種；他們 的培訓(xùn)，按 實施。 新職工培訓(xùn) a. 公司的基礎(chǔ)教育：包括公司的簡介、職工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量意識、安全環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)等。 辦公室組織編制各部門《各崗位工作人員的任職資格》，報總經(jīng)理批準。 技 術(shù)檢驗部 協(xié)助辦公室對職工進行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對從事質(zhì)量活動的職工規(guī)定必要的能力要求，通過 培訓(xùn)增強質(zhì)量意識、提高能力，使職工能夠勝任各自崗位的要求。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施 控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定， 對 改進、 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 b) 對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量評審結(jié)論 ,以及大的改進意見和要求 ,根據(jù)產(chǎn)品 質(zhì)量確定是否進行過程審核。 辦公室 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進機會 : a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方審核、認證機構(gòu)的審核 )； b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d) 質(zhì)量方針、目標以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e) 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變化 (包括內(nèi)外部環(huán)境變化、 新技術(shù)、新工藝、新材料及新 設(shè)備的使用或法律法規(guī)的變化等 )； g) 對改進的建議。 辦公室 于每次管理評審前五個工作日編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核 總經(jīng)理 批準。 辦公室 負責(zé)評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 對體系運行過程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 。 淄博勃徠格齒輪電機 有限公司 編號 :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 3 頁 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時 )由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給辦公室，責(zé)成相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)組織處理 ,可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量改進技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到辦公室，由其負責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 銷售部 負責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；并負責(zé)收集、分析、整理政策法規(guī)和標準類的資料信息，并存檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定。 d) 其他外部信息。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息溝通與處理，以及與外部方面的信息交流。 對預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 BLG/CX— 執(zhí)行。 責(zé)任部門按“預(yù)防措施計劃”具體實施，完成后反饋給 技術(shù)檢驗部 。 有關(guān) 質(zhì)量體系的糾正措施和實施及效果驗證，按《內(nèi)部審核程序》BLG/ CX— 執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中對一般不合品的糾正措施 ,由 技術(shù)檢驗部 負責(zé)進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》 BLG /JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 中簽 暑意見和簽 名 。 糾正措施的制定與實施 由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下 情況，應(yīng)提請 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過程中多次發(fā)生的返工、返修或報廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品； c) 顧客多次提出的質(zhì)量問題； d) 經(jīng)過評審確定為嚴重不合格或不合格工序。 4 工作程序： 不合格信息的來源和收集 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)檢員，庫房管理員所提供的外購 物資 、半成品及安裝設(shè)備，在進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品。 總經(jīng)理 ：負責(zé) 審批 不合格產(chǎn)品糾正 措施計劃 和 可能發(fā)生不合格 的 預(yù)防措施計劃。國家和行業(yè)有規(guī)定時，保存期按規(guī)定執(zhí)行。 不合格品記錄的管理 不合格品記錄由 技術(shù)檢驗部 、生產(chǎn)部按《質(zhì)量記錄控制程序》BLG/。 對一般不合格品由 技術(shù)檢驗部 會同相關(guān)部門組織評審 ,責(zé)成相關(guān)部門制定糾正措施 ,技術(shù)檢驗部 批準后實施 ,技術(shù)檢驗部 負責(zé)跟蹤驗證。 不合格品的分類 輕微不合格： 一般指可以通過返工或調(diào)試達到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 生產(chǎn)部負責(zé)輕微不合格和一般不合格品處理方案的制定與實施 ,參與嚴重不合格處理方案的制定 ,對一般、嚴重不合格品按批準確定的方案實施處置。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品的標識、評審、報告、處置、進行恰當處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。審核組長主持會議。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。 管理者代表 主持會議。 辦公室 于內(nèi)審前五個工作日將內(nèi)審實施計劃通知受審部門，受審核部門對內(nèi)審時間和內(nèi)審員如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三個工作日通知 辦公 室 。 審核前的準備 管理者代表 選定 內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 e) 質(zhì)量認證證書到期換證前。 4 工作程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 批準年度內(nèi)審計劃； b) 全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c) 選定審核組長及審核員 ，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。質(zhì)量記錄凡是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。 其他部門的記錄由相關(guān)部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保 護 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊歸檔。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得 暗示、要求、強制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計開發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負責(zé)設(shè)計， 由主管該項業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 批準；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見進行修改和完善。 質(zhì)量記錄的標識、設(shè)計、修改、編號、審批。 公司各部門，負責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫、整理和管理。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 辦公室 在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺帳，對于有效文件應(yīng)定期整理，