【正文】 反饋的信息； b) 政策 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 BLG/CX— b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 BLG/CX— c) 《檢驗測量控制程序》 BLG/CX— d) 《不合格品控制程序》 BLG/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 BLG/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計劃》 BLG/JL— — 02 c) 《糾正措施計劃》 BLG/JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 為了促進公司各職能部門和層次間的信息交流、增進了解、協(xié)調(diào)行動，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、目 標(biāo)及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 對確定有效的措施或方法，應(yīng)及時納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 技術(shù)檢驗部 負(fù)責(zé)組織各職能部門及生產(chǎn)部定期對質(zhì)量信息進行研究 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 分析， 包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績評價、檢驗和試驗記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項目；預(yù)防措施計劃由責(zé)任部門負(fù)責(zé) 制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到責(zé)任部門，并配備必要的資源。 通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 技術(shù)檢驗部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結(jié)果進行驗證和再評審。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由 技術(shù)檢驗部 按《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 《管理評程序》 BLG /CX— 進行。 由 辦公室 收集的內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計劃，并具體組織實施和改進。 3 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正和預(yù)防措施計劃進行審批。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格，采取以下處置辦法： a)經(jīng)過 返工消除不合格 ,生產(chǎn)過程一般可以采用此種方法； 經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進行檢驗 ,合格后方可放行 ； b)經(jīng)返工仍達(dá)不到要求的產(chǎn)品， 報廢處理； c) 不是技術(shù)上的重要指標(biāo) ， 通過 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 必要時通過顧客批準(zhǔn) 讓步接收。 不合格品的評審與處置權(quán)限 輕微不合格由生產(chǎn) 班組 解決、處置。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 不合格的發(fā)生部門及時填寫 《不合格品報告評審處置記錄》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時間、地點、產(chǎn)品部位、所用的設(shè)備及原材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)階段，不合格品要用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽或畫標(biāo)志等方法加以標(biāo)識。 技術(shù)檢驗部 負(fù)責(zé)對一般不合格品的評審和處理方案的審定，負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處理方案的制定。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《年度內(nèi)審計劃》 BLG/JL－ － 01 b) 《審核實施計劃》 BLG/JL－ － 02 c) 《內(nèi)審檢查表》 BLG/JL－ － 03 d) 《不符合報告》 BLG/JL－ － 04 e) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 無固定具體表格 f) 《 會議簽到表》 BLG/JL－ － 03 h) 《不符合項匯總表》 BLG/JL— － 06 以上記錄存放在 辦公室 ，保存期不少于三年。與會者簽到 ，并 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 4 頁 由 辦公室 保留會議記錄。 審核組填寫《不符合項分布表 》，記錄不符合分布情況。 b) 內(nèi)審組長需要每日召開內(nèi)審組會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對 。與會 者簽到， 辦公室 保留會議記錄。 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要列出審核項目、依據(jù)、方法，使審核能順利進行。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 d) 在接受第二、第三方審核之前 。 內(nèi)審組長 a) 按照審核的實施計劃組織審核 ； b) 編寫內(nèi)審報告。 2 適用范圍 本程序用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所承擔(dān)的所有產(chǎn)品項目。設(shè)計開發(fā)記錄和人員、設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)永久或長期保存。 質(zhì)量管理體系運行記錄或管理記錄由 辦公室 按類歸檔、保管。各部門定期將形成的質(zhì)量記錄進行匯總整理。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時誤記，就在當(dāng)時進行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。 質(zhì)量記錄的審批 質(zhì)量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。 生產(chǎn)記錄、試驗記錄、設(shè)計開發(fā)記錄等如果已經(jīng)了記錄，一般仍采用原來的記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的 會議、培訓(xùn)、設(shè) 備維護、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗等方面的記錄。 技術(shù)檢驗部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗 記錄的具體實施和管理。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《文件收文登記表》 BLG/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 BLG/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 BLG/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 BLG/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺帳》 BLG/JL－ － 05 f) 《文件更改記錄》 BLG/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 BLG/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無規(guī)定格式 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對質(zhì)量記錄進行控制，為質(zhì)量體系的運行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提供證據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。需作資料保留的作廢文件，經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 文件的換版與作廢 文件 經(jīng)多次更改和文件需進行大幅度更改時，應(yīng)進行換版。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 4 頁 對更改的文件進行評審，文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進行；當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 辦公室 將破損文件銷毀。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放 ， 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 。受控文件，必須加蓋“受控”印章； 非受控文件只編登記號，在發(fā)放修改時原文件不予以收回。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件編寫；各部門負(fù)責(zé)與本部門工作職責(zé)相關(guān)的文件的編寫。文件分為受控文件和非受控文件。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級權(quán)限分別由 總經(jīng)理 、管理者代表、 公司主管該項業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。新文件需另編文件分發(fā)號。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫“文件更改審批單”，說明更改理由，對重要改應(yīng)附充分的依據(jù)說明。對重要的文件要填寫“文件更改記錄”。文件銷毀時需有兩人在場，并簽字。 需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由 辦公室 人員追回。 文件的評審 對現(xiàn)行文件的有效性每年十二個月進行一次評審 ,并由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告公司各部門 ,同時收回失效作廢文件。 辦公室 負(fù)責(zé)對全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實施和管理。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項檢驗記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。 BLG / JL— XXX— XX 表示該程序質(zhì)量記錄順序號 表示標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號 表示質(zhì)量記錄（漢語拼音縮寫） 表示公司名稱（漢語拼音縮 寫） b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號，已有編號的，不再另行編號；無編號又不易編號也不再編號，但要 在質(zhì)量記錄有效目錄清單的備注上說明其標(biāo)識方式。簽名要齊全。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 各部門必須建立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號、存放地點等，以便于查閱和檢索。 質(zhì)量檢驗記錄與 設(shè)計開發(fā)記錄 分別 由 技術(shù)檢驗部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 質(zhì)量記錄的保存期限按國家有關(guān)規(guī)定可分為永久、長期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 BLG/JL— — 01 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)要求，是否得到有效地實施和保持。 b) 組織、實施內(nèi)審活動的展開。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 : BLG/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 2 頁 c) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更 。 b) 受審部門和審核時間。 由 辦公室 策劃并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的