【正文】 c) 管理性文件： BLG/GL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： GL 管理性文件 XXX 文件編制部門 XX 本部門文件序號(hào) d) 作業(yè)指導(dǎo)書： BLG/ZY－ XXX－ XX 代號(hào)含義： ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 XXX 編制部門或產(chǎn)品代號(hào) XX 本 部門編制文件的序號(hào) e) 質(zhì)量記錄： BLG/JL－ － XX 代號(hào)含義： JL 記錄 X． XX 本記錄在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào) XX 同一章節(jié)中的記錄序號(hào) f) 外來文件： BLG/WL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： WL 外來文件 XXX 文件所屬部門 XX 同一部門外來文件序號(hào) 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版 本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 3 頁 g) 其它文件： BLG/QT－ XXX－ XX 代號(hào)含義： QT 其它文件 XXX 文件存放或編制部門 XX 文件序號(hào) 文件在出版或刊印后，應(yīng)編制一個(gè)登記號(hào)，以便在發(fā)放使用時(shí)加以區(qū)別。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對(duì)外來文件的管理控制。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有文件發(fā)布前，須由受權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適 用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明。原版文件作廢，換新版本。 辦公室 在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。 公司各部門，負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫、整理和管理。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)， 由主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見進(jìn)行修改和完善。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得 暗示、要求、強(qiáng)制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 其他部門的記錄由相關(guān)部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃； b) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c) 選定審核組長(zhǎng)及審核員 ，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 e) 質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 辦公室 于內(nèi)審前五個(gè)工作日將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃通知受審部門，受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間和內(nèi)審員如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三個(gè)工作日通知 辦公 室 。 c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而客觀地對(duì)待問題。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)輕微不合格和一般不合格品處理方案的制定與實(shí)施 ,參與嚴(yán)重不合格處理方案的制定 ,對(duì)一般、嚴(yán)重不合格品按批準(zhǔn)確定的方案實(shí)施處置。 對(duì)一般不合格品由 技術(shù)檢驗(yàn)部 會(huì)同相關(guān)部門組織評(píng)審 ,責(zé)成相關(guān)部門制定糾正措施 ,技術(shù)檢驗(yàn)部 批準(zhǔn)后實(shí)施 ,技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。國(guó)家和行業(yè)有規(guī)定時(shí)，保存期按規(guī)定執(zhí)行。 4 工作程序： 不合格信息的來源和收集 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)檢員，庫房管理員所提供的外購 物資 、半成品及安裝設(shè)備，在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 生產(chǎn)過程中對(duì)一般不合品的糾正措施 ,由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正措施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 中簽 暑意見和簽 名 。 責(zé)任部門按“預(yù)防措施計(jì)劃”具體實(shí)施，完成后反饋給 技術(shù)檢驗(yàn)部 。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息溝通與處理，以及與外部方面的信息交流。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；并負(fù)責(zé)收集、分析、整理政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，并存檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定。 淄博勃徠格齒輪電機(jī) 有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 3 頁 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給辦公室，責(zé)成相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)組織處理 ,可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 辦公室 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì) : a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核 )； b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e) 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變化 (包括內(nèi)外部環(huán)境變化、 新技術(shù)、新工藝、新材料及新 設(shè)備的使用或法律法規(guī)的變化等 )； g) 對(duì)改進(jìn)的建議。 b) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)審結(jié)論 ,以及大的改進(jìn)意見和要求 ,根據(jù)產(chǎn)品 質(zhì)量確定是否進(jìn)行過程審核。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的職工規(guī)定必要的能力要求，通過 培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、提高能力，使職工能夠勝任各自崗位的要求。 辦公室組織編制各部門《各崗位工作人員的任職資格》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 特殊工種 培訓(xùn) 對(duì) 特殊工種包括：焊工、電工、行車工等風(fēng)險(xiǎn)較大的工種；他們 的培訓(xùn)，按 實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司各單位、各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向辦公室提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表。 、師資及愛公司、愛崗位等方面的教育內(nèi)容。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí) 情況。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，與顧客簽訂的合同文件的評(píng)審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《招標(biāo)文件評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理審批。 評(píng)審內(nèi)容包括： a) 投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性； b) 項(xiàng)目 組織設(shè)計(jì)的可行性、先進(jìn)性； c) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題； 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 d) 法律方面是否符合 國(guó)家的法律法規(guī) 及其它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期及防范； f) 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 合同 更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更）， 銷售部 負(fù)責(zé) 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 2 頁 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購信息 采購信息包括：物資采購申請(qǐng)、計(jì)劃、合同等。 緊急的采購計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，也可由生產(chǎn)部實(shí)施采購。 c) 對(duì)新增供方，特別重要的材料，還可進(jìn)行相應(yīng)試驗(yàn)，以確定其質(zhì)量。 采購合同正式簽訂后 ,應(yīng)在《訂貨合同登記表》上登記 ,登記表上要注明經(jīng)辦人姓名。 驗(yàn)收記錄 ,由 技術(shù)檢驗(yàn)部 保管。 需駐廠監(jiān)造的物資 ,合同辦理部門應(yīng)組織人或委托生產(chǎn)部人員駐廠監(jiān)造。 b) 評(píng)價(jià)出的合格供方，制定《合格供方名單》，由 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 A 重要物資的供方必須在該《名單》中選取。 c) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法 ,必要時(shí)確定樣品； e) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程有無監(jiān)測(cè)要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。 辦公室根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購供方的評(píng)價(jià)選擇和控制 ，以及采購過程的控制 。 銷售部 保存所有合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。 由 銷售部 提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律法規(guī)等 。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。 銷售部 負(fù)責(zé)有關(guān) 招投標(biāo) 、合同評(píng)審文件、資料的保存和歸檔。 辦公室組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員考核，試題要經(jīng)過辦公室主任批準(zhǔn)。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁 第 5 頁 （即： 初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要到市人事、勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 公司辦公室根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、制定考核要求，并在培訓(xùn)前及時(shí)以書面形式發(fā)放培訓(xùn)通知（以文件形式）。 通過教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到： a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 新職工培訓(xùn) a. 公司的基礎(chǔ)教育：包括公司的簡(jiǎn)介、職工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)等。 技 術(shù)檢驗(yàn)部 協(xié)助辦公室對(duì)職工進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施 控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定， 對(duì) 改進(jìn)、 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 辦公室 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 辦公室 于每次管理評(píng)審前五個(gè)工作日編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到辦公室，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 d) 其他外部信息。 對(duì)預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 BLG/CX— 執(zhí)行。 有關(guān) 質(zhì)量體系的糾正措施和實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》BLG/ CX— 執(zhí)行。 糾正措施的制定與實(shí)施 由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項(xiàng)所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下 情況，應(yīng)提請(qǐng) 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過程中多次發(fā)生的返工、返修或報(bào)廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品； c) 顧客多次提出的質(zhì)量問題； d) 經(jīng)過評(píng)審確定為嚴(yán)重不合格或不合格工序。