【正文】 采購(gòu)合同的執(zhí)行。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)由 辦公室 組織有關(guān)部門進(jìn)行。 4 工作程序 材料分類 生產(chǎn)材料分重要材料和一般材料。 合同履行過(guò)程中，如本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等有較 大的更改要求，由 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經(jīng)理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到辦公室報(bào)到，辦公室將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證等）記入職工個(gè)人教育檔案。 年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，辦公室在來(lái)年的元月 30日前下達(dá)。 《各崗位工作人員的任職資格》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 會(huì)議結(jié)束后 ,由 辦公室 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，由管理者代表編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān) 的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防施控制程序》 BLG/CX－ 。 不合格產(chǎn)品 預(yù)防措施效果未達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)重新評(píng)價(jià)、重新確定擬采取的措施；《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 由責(zé)任部門重新制定，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下達(dá)責(zé)任部門執(zhí)行。 用戶的投訴，以及 銷售部 在產(chǎn)品回訪中得到的關(guān)于質(zhì)量方面的意見。 不合格品的處置 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 處置方法 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不 合格，一般應(yīng)予以退貨或按合同規(guī)定辦理。 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。 b) 組織、實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)的展開。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 各部門必須建立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號(hào)、存放地點(diǎn)等，以便于查閱和檢索。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。文件銷毀時(shí)需有兩人在場(chǎng)，并簽字。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級(jí)權(quán)限分別由 總經(jīng)理 、管理者代表、 公司主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 對(duì)更改的文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進(jìn)行；當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《文件收文登記表》 BLG/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 BLG/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 BLG/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 BLG/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺(tái)帳》 BLG/JL－ － 05 f) 《文件更改記錄》 BLG/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 BLG/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無(wú)規(guī)定格式 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量體系的運(yùn)行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提供證據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。 質(zhì)量記錄的審批 質(zhì)量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。設(shè)計(jì)開發(fā)記錄和人員、設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)永久或長(zhǎng)期保存。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對(duì)某項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表 》，記錄不符合分布情況。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 不合格的發(fā)生部門及時(shí)填寫 《不合格品報(bào)告評(píng)審處置記錄》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品部位、所用的設(shè)備及原材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)階段，不合格品要用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽或畫標(biāo)志等方法加以標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行審批。 通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評(píng)價(jià)并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和再評(píng)審。 4 工作程序 信息的分類： 外部信息包括： a) 技術(shù)監(jiān)督局、購(gòu)買公司產(chǎn)品的單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及 反饋的信息； b) 政策 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 辦公室根據(jù)合同評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過(guò)程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。由管理者代表審核。 3. 職責(zé) 辦公室 a. 組織編制各部門的《各崗位工作人員的任職資格》； b. 編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施； c. 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d. 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和實(shí)際的生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn) ： 電工、內(nèi)審員 以及需要持證上崗的 人員； b. 電工 等特殊工種 的培訓(xùn)，要到有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。 技術(shù)檢驗(yàn)部 、生產(chǎn)部 、辦公室 參與對(duì)合同評(píng)審工作，并簽署意見。 合同訂立前的評(píng)審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審， 大于等于一萬(wàn)元以上的合同 通常采用會(huì)議、傳遞簽字等方式，填寫合同評(píng)審記錄；小于一萬(wàn)元的合同一般采用在合同上領(lǐng)導(dǎo)簽名的方式進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進(jìn)行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 評(píng)價(jià)結(jié)果： a) 辦公室 應(yīng)隨時(shí)收集各供方相關(guān)資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評(píng)審使用。 當(dāng)顧客要求到供貨方對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證檢查時(shí) ,本公。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績(jī)、檔案評(píng)價(jià)。 應(yīng)詳細(xì)寫明品名、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、總數(shù)量、參考金額及要求購(gòu)買的時(shí)間，還必須有部門負(fù)責(zé)人的簽字。 d)銷售部 在售后服務(wù)過(guò)程中， 要最大限度的滿足顧客要求，聽取顧客意見與反饋，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 銷售部 負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄，并組織填寫《投標(biāo)文件評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審結(jié)果的審批。組織培訓(xùn)考核，將成績(jī)記入“職工個(gè) 人教育檔案”，并妥善保存試卷。 技術(shù)人員 和管理人員 培訓(xùn) 技術(shù)人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測(cè)量、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，辦公室負(fù)責(zé)安排教師，組織培訓(xùn) 或外送培訓(xùn)。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力； c. 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員符合有關(guān)規(guī)定要求。 評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求；組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》形式反饋給辦公室進(jìn)行處理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息資料，負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)嚴(yán)重不合格采取的糾正措施，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正措施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 簽署意見和簽字。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正 和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)質(zhì)量體系過(guò)程的有效性和效率，必須不斷尋求對(duì)過(guò)程改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)存在和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定，實(shí)施對(duì)不合格品處置過(guò)程的再檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審判定。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果。 年度 內(nèi)計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法 。 質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù) 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于檢索。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有 限公司 編號(hào)： BLG/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量記錄的編號(hào) a) 質(zhì)量體系記錄編號(hào)。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由 辦公室 拆收，填“文件收文登記”，并經(jīng)批示后，按 及 執(zhí)行。 辦公室 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的登記號(hào)通知各部門，防止誤用。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來(lái)文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期評(píng)審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺(tái)帳，對(duì)于有效文件應(yīng)定期整理， 列在“ 受控文件臺(tái)賬 ”中。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)、修改、編號(hào)、審批。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保 護(hù) 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊(cè)歸檔。 4 工作程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)。 管理者代表 主持會(huì)議。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審、報(bào)告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評(píng)審作出決定之前被誤用或誤交付。 不合格品記錄的管理 不合格品記錄由 技術(shù)檢驗(yàn)部 、生產(chǎn)部按《質(zhì)量記錄控制程序》BLG/。 糾正措施的制定與實(shí)施 由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項(xiàng)所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下 情況，應(yīng)提請(qǐng) 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過(guò)程中多次發(fā)生的返工、返修或報(bào)廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品；