【正文】 如下： 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101001 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標 題： 標 志使用和 標 志管理 控制程序 生 效日期： 20xx 年 3 月 28 日 (a)從 網(wǎng)站下 載 或向 認監(jiān) 委有 關(guān)部門 索要《印刷 /模 壓標 志 申請書 》，按 申請書 中各 項內(nèi) 容仔 細填寫 清楚，包括公司 編號、證書編號 、 產(chǎn) 品名 稱、產(chǎn) 品型 號 、印刷模式 、標 志 單獨 尺寸 圖 以及 整體設(shè)計圖 等， 填寫 完由公司法人 簽 字并 蓋 上公章。 4． 5 認證有 效 期內(nèi) 的 產(chǎn) 品如果有任何 變 更，限期向 國 家 認證認 可 監(jiān)督 委 員會 下是機構(gòu) —— 中 國質(zhì) 量 認證 中心 審請變 更，在 沒 有批準之前不得使用 認證標 志。 質(zhì)檢部負責提出變更申請。 3． 1 總經(jīng)理負責批準質(zhì)量管理體系程序。這一類文件和資料由辦公室保存原件并對公司內(nèi)的最新文件和資料及匯總，各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件和數(shù)據(jù)； 4． 2 文件和資料的保管 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系程序文件及公司管理類文件和數(shù)據(jù)由辦公室歸檔保存。 4． 4 文件和資料的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件和數(shù)據(jù)發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件和數(shù)據(jù)是適宜的： A） 質(zhì)量 管理體系程序文件由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門負責人編寫，報總經(jīng)理批準后由辦公室發(fā)放，填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； B） 各部門工作文件由各部門組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； 4． 5 文件和資料的受控狀況 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與廠 CCC 管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)應(yīng)為受控文件和資料。 B） 因文件和數(shù)據(jù)丟失而需重新領(lǐng)取，應(yīng)寫明理由，辦公室予以補發(fā)新文件和數(shù)據(jù)。廠內(nèi)其它部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的檔 為無效檔。 4． 3 質(zhì)量記錄填寫 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實 、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負責人簽名，則不允許空白，若有時間要求應(yīng)填寫準確的日期，便予追溯。 3 職責 3． 1 供銷部負責組織對供貨商的調(diào)查、聯(lián)絡(luò)和日常管理。 4． 2． 2 評價的依據(jù) 4． 2． 2． 1 由質(zhì)檢部主持對供貨商調(diào)查情況進行綜合評價。 適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)用的 關(guān)鍵 元器件和 材料進行檢驗和驗證的控制。不能及時退貨的可暫時存放在不合格品區(qū)。 關(guān)鍵元器件和材料在進貨檢驗的基礎(chǔ)上，還需進行定期確認檢驗，以滿足本公司認證產(chǎn)品的技術(shù)要求。 定期確認檢驗的評定和不合格品的處理。 .3 定期確認檢驗的評定和不合格品的處理。 使 用部門負責設(shè)備 的使用管理和日常保 養(yǎng) 工作。 閑 置 設(shè)備 需 啟 用 時應(yīng)經(jīng) 生 產(chǎn) 部同意。 本程序適用于本公司所有的認證產(chǎn)品。 一年一次的型式檢驗 本公司檢驗員在合格品中抽取樣品送有檢測資格的測試機構(gòu)（一般為當?shù)亍俺隹谏虣z”）進行型式試驗 測試的依據(jù)： 1． :20xx 《家用和類似用途電器的安全 快熱式熱水的特殊要求》 2． 《家用和類似用途電器的安全 通用要求》 如果型式試驗不合格應(yīng)立即停止 生產(chǎn)找出原因?qū)嵭姓?，重新送檢直至合格，并采取相應(yīng)措施保證以后產(chǎn)品的質(zhì)量。 在巡 檢 和抽 檢時發(fā)現(xiàn) 的少量一般 質(zhì) 量 問題的 不合格品，由 檢驗員 在 “ 不合格品通知 單 ” 上作出 處 理意 見 ,交責 任 人進 行返工， 經(jīng) 返工返修后 進 行重 檢。 檢驗員填寫 不良 記錄 表 及時上報負責 人， 進 行不合格品 評審 ， 及時 提出相的 處 置方案，相 關(guān) 人 員按處 置方案 進 行 處 置。 3． 2 內(nèi)審組長 A） 編制、實施本次內(nèi)審計劃； B） 編寫內(nèi)審報告。 4． 3 內(nèi)審的實施 4． 3． 1 首次會議 A） 參加會議 人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質(zhì)檢部保留會議記錄。 4． 3． 3． 3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)檢部 a) 負責送儀器設(shè)備到受國家強制性認證檢測機構(gòu)許可的校準機構(gòu)校準； b) 負責對偏離校準狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理； c) 負責對檢驗儀器、設(shè)備操作人員的培訓、考核。 4． 3 儀器設(shè)備的周期校準 4． 3． 1 每年底質(zhì)檢部編制下年 度《檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定計劃表》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 4． 5． 2 運行檢查的方法：用“樣件”檢查，一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)或設(shè)備功能失效時，質(zhì)檢部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，必要時對以往檢測結(jié)果有效性進行評價，并采取必要的措施，措施包括以下幾點： A） 停用該設(shè)備，啟用同類已校準的設(shè)備； B） 對設(shè)備進行必要的的調(diào)整，使其滿足要求； C） 必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進行檢測； D） 必要時調(diào)整運行檢查的頻次。 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 貯存 對于進貨物 料，倉管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點及方法。 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標識，包括認證標志的正確使用。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)質(zhì)量保證負責人審批方可發(fā)放使用。生產(chǎn)完畢，應(yīng)檢查產(chǎn)品的標志（制造廠名、商標、型號、規(guī)格標志）、結(jié)構(gòu)與認證產(chǎn)品是否 相一致。 圍 適用于 對 生 產(chǎn) 所需的原材料采 購 、外包加工及供方提供服 務(wù) 的控制； 對 供方 進 行 選擇 、 評 價和控制。 對 有多年 業(yè)務(wù) 往 來 的重要物 資 供方， 應(yīng) 提 供充分的 質(zhì) 量 證 明文件，適 當時 包括以下 內(nèi) 容，以 證實其質(zhì) 量保 證 能力： 產(chǎn)品質(zhì) 量 狀況或來 自有 關(guān) 方面的信息（如供方其它用 戶對 其 產(chǎn)品質(zhì) 量的回饋 ）； 方質(zhì) 量管理體系 對 按要求如期提供 穩(wěn) 定 質(zhì)量產(chǎn) 品的保 證 能力： 顧 客的 滿意 程度； 品交付后由供方提供相 關(guān) 服 務(wù) 和技 術(shù) 的支持能力（如余料 處 理、咨 詢 服 務(wù)等） ； ，履 約 能力有 關(guān)的財務(wù)狀況、價 格和交付情 況等 。 對 于批量供 應(yīng)輔 助物 資 的供方，也 應(yīng) 提供 質(zhì) 量 證 明文件 ，研發(fā) 部在 進貨時對其 驗證 ，并保存 驗證記錄 。 對 外包加工的供方控制，如 包裝 桶加工方，也 應(yīng)執(zhí) 行上述 條 款 規(guī) 定。 采 購 信息 采 購 信息 應(yīng) 表述 擬 采 購產(chǎn) 品的： 品型 號 、 規(guī) 格及 質(zhì) 量要求（可直接引用各 類標 準或提供 規(guī) 范、技 術(shù)說 明等技術(shù) 檔）； 品的 驗 收要求； ，如價格、 數(shù) 量、交付等。 根據(jù)《采 購物 資分類 明細表 》，在相 應(yīng) 的 檢驗規(guī) 程中 規(guī) 定不同的 驗證方式。 采 購產(chǎn) 品的 驗證 本公司 應(yīng) 確定 并實 施 檢驗 或其它必要的活 動 ，以確保采 購的產(chǎn) 品 滿 足 規(guī) 定的采 購 要求。 對 于 需臨時 采 購的 物 資 ，相 關(guān)部門填寫 《 臨時 采 購 要求 單 》，交生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準 ，研發(fā) 部 實 施。 研發(fā) 部每年 對 合格供方 進 行一次跟 蹤 復(fù) 評 ， 填寫 《供方年度 業(yè)績 考 評 表 》。 品 驗證 合 格后，研發(fā) 部通知供方小批量供 貨 ； 經(jīng)研發(fā) 部 進貨驗證 合格后，交生產(chǎn) 部 試 用，并由 研發(fā) 部出具相 應(yīng)試 用后的 驗證報 告， 填寫 《供方 評 價 記錄 表》中相 關(guān)欄 目。 采 購 物 資分類 研發(fā)部負責 制定采 購 物 資 技 術(shù)標 準及《采 購 物 資分類明細表 》，根據(jù)其 對隨 后產(chǎn) 品 實現(xiàn) 及最 終產(chǎn) 品的影 響 ， 決定對 供方及采 購產(chǎn) 品控制的 類 型和程度。 49 質(zhì)量保證負責人應(yīng)確保用強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更改后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不使用強制性認證標志，制做強制性認證標志時，標志的大小比例，圖案要符合國家標準。 44 質(zhì)檢部負責按照產(chǎn)品檢驗標準和要求進行產(chǎn)品一致性檢驗。 適 應(yīng)范圍 適用于本公司所有認證產(chǎn)品的一致性管理。 原材料和成品進出和存放時 ，應(yīng)認真清點數(shù)量，及時填寫庫存卡、每月進行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。 3 職責 生產(chǎn)部及供銷科負責產(chǎn)品搬運過程和產(chǎn)品防護的控 制； 供銷部負責產(chǎn)品貯存過程的控制； 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品包裝的控制； 銷售人員負責產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運 搬運過程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運工具 (如推車 )。 4． 4． 2 在使用檢驗儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 4． 2 檢驗儀器、設(shè)備的初次校準 A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。 B） 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 B） 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格項報告》進行核對。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準。 5． 相關(guān)檔 5． 1《關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗或驗證控制程序》 5． 2《生產(chǎn)程控和過程檢驗程序》 5． 3《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 6． 質(zhì) 量 記錄 不合格品 處 理通知 單 QB/G101 01001 不合格品 評審糾 正 單 QB/G101 01002 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱 公湖 文件號： QB/G101 011 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 4 頁 標 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx 年 3 月 28 日 1． 目的 確保質(zhì)量管理體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性。 可疑 狀態(tài) 的 產(chǎn) 品和 廢舊產(chǎn) 品均按不合格品 處 置 。 4． 職責 質(zhì)檢部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗計劃及檢驗規(guī)范 . 對于生產(chǎn)的成品和半成品在包裝前 ,由操作工或成品檢驗員進行全部的例行測試 ,并作出 即 熱式電熱水器成品例行檢驗記錄表 .對不合格品進行處置和記錄 ,安排返工、返修。 設(shè)備 的 報廢 技 術(shù) 性能 無 法 滿 足生 產(chǎn) 要求或 設(shè)備 故障 頻發(fā) 、技 術(shù) 改造又不 經(jīng)濟 的 設(shè)備 ，由生 產(chǎn) 部提出報廢 ， 填寫 《 設(shè)備 制作