【正文】 求時，應在一周內給予解決或答復；上述相關方反饋的其他信息，可 由對應部門以《信息聯(lián)絡處理單》的形式遞給辦公室組織處理。 4 工作程序 信息的分類： 外部信息包括： a) 技術監(jiān)督局、購買公司產品的單位、認證機構等檢測或檢查的結果及 反饋的信息； b) 政策 法規(guī)標準類信息、技術規(guī)范、質量標準等； c) 相關方（顧客、供方、技術監(jiān)督機構、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 對確定有效的措施或方法，應及時納入有關管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產品的持續(xù)改進。 通過驗證發(fā)現已制定的糾正措施不能消除產品的不合格原因，由 技術檢驗部 負責組織有關部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結果進行驗證和再評審。 由 辦公室 收集的內審、外審中發(fā)現的不符合項。 3 職責 管理者代表：負責對質量體系運行中發(fā)現的不符合項所制定的糾正和預防措施計劃進行審批。 產品生產過程中發(fā)生的不合格，采取以下處置辦法： a)經過 返工消除不合格 ,生產過程一般可以采用此種方法； 經返工后的產品必須重新進行檢驗 ,合格后方可放行 ； b)經返工仍達不到要求的產品， 報廢處理； c) 不是技術上的重要指標 ， 通過 總經理 批準 必要時通過顧客批準 讓步接收。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 不合格的發(fā)生部門及時填寫 《不合格品報告評審處置記錄》，詳細記錄不合格品發(fā)生的時間、地點、產品部位、所用的設備及原材料、生產人員、生產階段，不合格品要用掛標牌、貼標簽或畫標志等方法加以標識。 5 相關文件 6 質量記錄 a) 《年度內審計劃》 BLG/JL－ － 01 b) 《審核實施計劃》 BLG/JL－ － 02 c) 《內審檢查表》 BLG/JL－ － 03 d) 《不符合報告》 BLG/JL－ － 04 e) 《內部質量管理體系審核報告》 無固定具體表格 f) 《 會議簽到表》 BLG/JL－ － 03 h) 《不符合項匯總表》 BLG/JL— － 06 以上記錄存放在 辦公室 ，保存期不少于三年。 審核組填寫《不符合項分布表 》，記錄不符合分布情況。與會 者簽到， 辦公室 保留會議記錄。 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系的全部要求。 內審組長 a) 按照審核的實施計劃組織審核 ； b) 編寫內審報告。設計開發(fā)記錄和人員、設備檔案應當永久或長期保存。各部門定期將形成的質量記錄進行匯總整理。 質量記錄的審批 質量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。 產品質量記錄 為證明滿足產品質量要求的 會議、培訓、設 備維護、 產品生產、技術、質檢及試驗等方面的記錄。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質量記錄 a) 《文件收文登記表》 BLG/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 BLG/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 BLG/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 BLG/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺帳》 BLG/JL－ － 05 f) 《文件更改記錄》 BLG/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 BLG/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無規(guī)定格式 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 質量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對質量記錄進行控制，為質量體系的運行，為產品生產的質量提供證據，為追溯性要求提供依據，為積累資料建立檔案提供信息。需作資料保留的作廢文件，經 辦公室 負責人批準后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號 :BLG/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 4 頁 對更改的文件進行評審，文件更改的審核、批準一般由原審批人進行；當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由 辦公室 負責人批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放 ， 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本 。 各職能部門：負責與質量體系有關的本部門業(yè)務范圍內文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 辦公室 負責組織質量手冊、程序文件編寫；各部門負責與本部門工作職責相關的文件的編寫。 《質量手冊》、《程序文件》和質量有關的其它文件按其各級權限分別由 總經理 、管理者代表、 公司主管該項業(yè)務的領導 批準后，方可發(fā)布。 文件的更改 文件需要更改時，應由文件更改提出人和文件更改提出部門負責人填寫“文件更改審批單”，說明更改理由，對重要改應附充分的依據說明。文件銷毀時需有兩人在場，并簽字。 文件的評審 對現行文件的有效性每年十二個月進行一次評審 ,并由 辦公室 負責發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告公司各部門 ,同時收回失效作廢文件。 4 工作程序 質量記錄的分類 質量管理體系記錄 為證明質量管理體系運行的有效性提供客觀證據。 BLG / JL— XXX— XX 表示該程序質量記錄順序號 表示標準中的章節(jié)號 表示質量記錄（漢語拼音縮寫） 表示公司名稱（漢語拼音縮 寫） b) 產品質量記錄編號，已有編號的，不再另行編號；無編號又不易編號也不再編號，但要 在質量記錄有效目錄清單的備注上說明其標識方式。 產品質量記錄的日常管理 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 質量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 各部門必須建立本部門質量記錄的清單，內容應包括：名稱、編號、存放地點等，以便于查閱和檢索。 質量記錄的保存期限按國家有關規(guī)定可分為永久、長期和短期三種；產品質量記錄保存期一般二至四年。 b) 組織、實施內審活動的展開。 b) 受審部門和審核時間。 內審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領導層、內審組成員及各部門負責人。依據標準和質量體系文件及有關法律、法規(guī)要求，針對審核發(fā)現的問題，開具《不符合報告》 ，內審員 負責對實施結果進行跟蹤驗證。 由 辦公室 發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門，本次內審結果提交管理評審。 4 工作程序 不合格品的標識和記錄 在產品采購和產品生產的各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現不合格品，由 技術檢驗部立即對不合格品進行標識。 不合格品的處置 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 處置方法 對采購產品中發(fā)現的不 合格，一般應予以退貨或按合同規(guī)定辦理。 2 適用范圍 適用于公司產品形成過程和質量管理體系運行過程中不合格的預防、改進和糾正。 用戶的投訴，以及 銷售部 在產品回訪中得到的關于質量方面的意見。 由 技術檢驗部 負責將驗證后填報的《糾正措施計劃》 BLG/JL— —03 送至有關部門和 總經理 。 不合格產品 預防措施效果未達到規(guī)定要求，應重新評價、重新確定擬采取的措施；《預防措施計劃》 BLG/JL— — 02 由責任部門重新制定，報總經理 批準后下達責任部門執(zhí)行。 其他各部門負責相關方面信息的收集，主動做好信息的交流和流通。對來自上述相關方投訴的處理執(zhí)行《糾正和預防施控制程序》 BLG/CX－ 。 信息庫的建立和應用 辦公室負責建立公司的信息庫 ,不斷匯集各方面反饋回的信息 ,按照信息載體的不同 ,提供相應適宜的環(huán)境分別存 放 ,并參照圖書分類的方式 ,進行整理分類 ,編制索引 ,確保已獲取信息的完整性和可用性。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關 的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 預定評審前三個工作日， 辦公室 向管理者代表匯報準備情況，并提交相應的輸入材料。 會議結束后 ,由 辦公室 根據管理評審輸出的要求進行總結，由管理者代表編寫《管理評審報告》，交 總經理 批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于對公司所有從事與質量有關的人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方的人員進行培訓的控制。 《各崗位工作人員的任職資格》經審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據。 轉崗人員培訓 ：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行。 年度培訓計劃經 總經理 批準后，辦公室在來年的元月 30日前下達。 、檢查、并責成辦公室組織對試用期滿的新職工考核鑒定，合格者方可正式上崗。培訓結束后，外培人員應到辦公室報到，辦公室將培訓時間、內容（包括取得的畢業(yè)證、結業(yè)證、合格證等）記入職工個人教育檔案。 銷售部 負責對合同評審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯(lián)絡及協(xié)調工作。 《項目立項審批報告》，經總經理審批后生效。 所有參加評審的人員對評審內容保密。 合同履行過程中，如本公司對工期、技術、工藝、材料等有較 大的更改要求，由 銷售部 負責組織有關人員按本程序第 條款對合同更改內容進行評審填寫《合同變更評審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 5 相關文件 6 質量記錄 a) 《合同評審記錄表》 BLG/JL— — 01 b) 《合同變更評審記錄表》 BLG/JL— — 02 c) 《合同 變更通知單》 BLG/JL— — 03 d) 《合同變更臺帳》 BLG/JL— — 04 e) 《合同臺帳》 BLG/JL— — 05 f) 《招標 文件 評審記錄》 BLG/JL— — 06 g) 《投標文件評審記錄》 BLG/JL— — 07 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 通過對生產所用物資采購過程及供方進行控制，以確保所采購的物資滿足要求。 4 工作程序 材料分類 生產材料分重要材料和一般材料。對有些物資還應包括： a) 用途、使用環(huán)境及更新?lián)Q代要求 。 對供方的評價由 辦公室 組織有關部門進行。 e) 對第一次供應 A 類物資的供方，除了提供充分的書面材料外還需： ① 新供方在可能的條件下按技術要求提供少量樣品； ② 技術檢驗 部 對樣品進行驗證出具相應的驗證報告，樣品如不合格可以 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 4 頁 再 送，但不能超過兩次； ③ 樣品驗證合格后， 辦公室 通知供方可以小批量供貨，經 技術檢驗部驗證合格后交生產部試用，并反饋給 辦公室 ； ④ 樣品驗證或小批量試用不合格取消供貨資格，樣品驗證及小批量試用均合格的供方經 總經理 批準后可列入《合格供方名單》。 采購合同的執(zhí)行