【正文】 、漏氣、雜質(zhì)、絮狀物、貼標(biāo)、噴碼、上光、紙箱外包裝等質(zhì)量在線檢驗(yàn)。，由品質(zhì)管理部按《產(chǎn)品撤回控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 合同變更 當(dāng)由于外部原因或內(nèi)部原因引起合同變更時(shí)，營銷管理部起草相關(guān)報(bào)告，按報(bào)告內(nèi)容執(zhí)行合同變更，并通知相關(guān)部門及人員。c）每年元月份，營銷管理部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《年度生產(chǎn)計(jì)劃》召開訂貨會(huì)議，依據(jù)計(jì)劃中制訂的產(chǎn)量等與經(jīng)銷商簽訂《銷售合同》或其他等效于銷售合同的相關(guān)協(xié)議； d）銷售合同及相關(guān)協(xié)議范本經(jīng)分管副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝標(biāo)準(zhǔn)；，營銷管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，及時(shí)處理好客戶投訴；4. 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的收集和確定，包括：a）顧客明示的要求，如：產(chǎn)品的相關(guān)指標(biāo)、包裝要求、價(jià)格、交付期、交付方式及交付后活動(dòng)的要求；b）通常隱含的要求，指顧客雖未明確要求，但作為啤酒產(chǎn)品所必需的產(chǎn)品要求（如：感官要求、食品衛(wèi)生要求等）；c）法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求；d）本公司為確保產(chǎn)品滿足市場需求而提出的其他要求。6. 相關(guān)文件 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《消費(fèi)者權(quán)利保護(hù)法》7. 記錄[發(fā)貨記錄][顧客投訴記錄]與顧客有關(guān)的過程控制程序1. 目的為保證本公司開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客的需求，對(duì)產(chǎn)品特性和顧客提出的要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定，確保對(duì)顧客承諾的履行。由分管副總召集品質(zhì)管理、生產(chǎn)、市場、企管等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，組織討論，形成客觀、合理的解釋材料報(bào)總經(jīng)理審批后組織市場部對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行答復(fù)。產(chǎn)品應(yīng)使用足夠的編碼標(biāo)識(shí)，并在書面回收計(jì)劃中，對(duì)使用的標(biāo)識(shí)加以說明，使產(chǎn)品的辨別和回收更簡便易行。，包括：① 核實(shí)需撤回產(chǎn)品和銷售去向；② 通知所有相關(guān)客戶停止銷售符合回收條件的產(chǎn)品；③ 與客戶確認(rèn)尚未售出的數(shù)量和已售出數(shù)量；④ 以適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ櫩屯素洠虎?以營銷管理部所屬辦事處為單位，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品回收數(shù)量，記錄回收過程及結(jié)果，由市場部匯總后報(bào)分管副總、總經(jīng)理，并抄送品質(zhì)管理部和物資管理部。 產(chǎn)品撤回實(shí)施 產(chǎn)品撤回的信息來源① 顧客投訴或反饋；② 媒體相關(guān)報(bào)道；③ 同行業(yè)產(chǎn)品的食品安全隱患警示。，與客戶溝通，確保產(chǎn)品回收渠道暢通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品撤回現(xiàn)場的督察以及所撤回產(chǎn)品的運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》 GB10344《飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》 《庫房管理制度》6. 記錄產(chǎn)品撤回控制程序1. 目的為在必要時(shí)對(duì)存在或可能存在衛(wèi)生安全隱患的產(chǎn)品及時(shí)予以回收，以保護(hù)消費(fèi)者健康，特制定本程序。 對(duì)“合格”的成品，由營銷管理部庫管員掛（含更換）“合格”標(biāo)識(shí)牌；，采用區(qū)域標(biāo)識(shí)方式，由車間按庫房劃定的區(qū)位編號(hào)隔離堆放。，以記錄方式對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，由營銷管理部銷售庫管員記錄在[成品酒庫日出庫登記表]中，并做好發(fā)往各銷售區(qū)域的成品酒外包裝噴碼時(shí)間的登記，以備產(chǎn)品追溯及售后服務(wù)。08/06/2010：30A，以生產(chǎn)日期（年月日時(shí)分）為標(biāo)識(shí)方法,并以不同的后綴（A、B、C…… ）區(qū)別不同的生產(chǎn)班次。，糖化鍋的配料及工藝方案由分管副總以配方方案號(hào)下發(fā)給車間后，糖化方能開始。，可采用掛、吊、擺放等方式固定，要求不易丟失、損壞。2. 適用范圍適用于原料采購至成品形成各階段加工及檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)。 緊急情況發(fā)生后的處理4. 緊急情況發(fā)生后執(zhí)行《應(yīng)急事件處理報(bào)告》?？倯?yīng)急預(yù)案的內(nèi)容包括：l 所識(shí)別潛在的意外事故和緊急情況；l 確定應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人及所有人員在應(yīng)急期間的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)；l 應(yīng)急期間向負(fù)責(zé)人報(bào)告的聯(lián)絡(luò)方法； l 應(yīng)急疏散程序和行動(dòng)；l 風(fēng)險(xiǎn)物料的識(shí)別和位置及要求的應(yīng)急措施；l 可能發(fā)生意外事故和緊急情況的現(xiàn)場應(yīng)配備的設(shè)備與器材以及裝置布置圖；l 與消防、急救、醫(yī)療、氣象等部門及政府主管部門的聯(lián)系；l 重要信息、記錄、設(shè)備的保護(hù)等。、調(diào)度和組織救護(hù)等工作。 負(fù)責(zé)組織各部門編制各類事故及緊急情況的應(yīng)急預(yù)案。，交接班日記等按《記錄控制程序》的要求管理。在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中須采取有效措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。具體辦法見《人力資源控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 交付：銷售部負(fù)責(zé)按顧客要求安排產(chǎn)品的交付，包括：交付期的履行、交付方式的確定以及交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)控制等。 操作人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段相關(guān)特性參數(shù)值。 當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)發(fā)生波動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)并通知品質(zhì)管理部實(shí)施現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)召開周計(jì)劃調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷的正常銜接。② 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，周生產(chǎn)計(jì)劃中品種、生產(chǎn)數(shù)量、包裝形式、生產(chǎn)日期及停產(chǎn)檢修時(shí)間的變更，由生產(chǎn)調(diào)度對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行書面更改或電話通知更改，電話通知必須由對(duì)方復(fù)述核對(duì)無誤，并在[值班記錄本]上做好電話記錄或電腦更改記錄。生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃；企管部負(fù)責(zé)收集食品衛(wèi)生法及有關(guān)行業(yè)法規(guī)；負(fù)責(zé)收集國家標(biāo)準(zhǔn)GB4927《啤酒》。3. 職責(zé)；[生產(chǎn)計(jì)劃]的編制及生產(chǎn)調(diào)度，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施。 辦公設(shè)施的報(bào)廢由總經(jīng)辦和IT部組織專業(yè)人員進(jìn)行鑒定，并形成書面按程序?qū)徟髨?bào)廢。生產(chǎn)過程運(yùn)輸工具維修、年檢、換證等工作按相關(guān)車輛運(yùn)行管理制度執(zhí)行；公務(wù)運(yùn)輸工具由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)修理，并做好車輛的年檢、換證等工作。，檢修人員應(yīng)立即掛上“禁用”標(biāo)志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。 設(shè)備設(shè)施維修管理 設(shè)備部每年第三季度根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求和設(shè)備的實(shí)際狀況組織編制“設(shè)備大檢修計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)重要設(shè)備建立設(shè)備檔案。 新增運(yùn)輸工具的驗(yàn)收由使用部門自行驗(yàn)收，必要時(shí)報(bào)工程部、設(shè)備部參與。③ 生產(chǎn)過程的運(yùn)輸工具，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要擬寫報(bào)告，經(jīng)分管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。支持性設(shè)施包括：水、電、汽、氣、CO2等供應(yīng)設(shè)施及通訊、運(yùn)輸、搬運(yùn)等設(shè)施。 IT部負(fù)責(zé)公司的ERP系統(tǒng)等其他軟件系統(tǒng)及內(nèi)部通訊系統(tǒng)的日常維護(hù)和保養(yǎng)、檢修。適用于公司生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的選購、驗(yàn)收、使用及管理。、投訴、建議等信息，由生產(chǎn)計(jì)劃部、品質(zhì)管理部、企管部等相關(guān)接收部門負(fù)責(zé)答復(fù)、解決；對(duì)不能答復(fù)、解決的應(yīng)予以記錄，匯報(bào)至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 外部信息交流的主要內(nèi)容① 國家、地方政府、行業(yè)的質(zhì)量和食品安全的政策、法律、法規(guī)、及其他要求，以及其新增、更新的信息等；② 顧客和其他相關(guān)方的抱怨、投訴、建議等；③ 可望施加影響的相關(guān)方反映；④ 與顧客、相關(guān)方簽訂的質(zhì)量和有關(guān)食品安全的合同、協(xié)議等；⑤ 來自供方的信息；⑥ 產(chǎn)品交付后的有關(guān)信息；⑦ 其他外部相關(guān)方的信息。、食堂、安保、廠區(qū)衛(wèi)生等公共管理工作。2 范圍適用于公司內(nèi)部及與顧客和其他相關(guān)方信息的交流、溝通和協(xié)商控制。，不能作為符合標(biāo)準(zhǔn)的控制依據(jù)。第一聯(lián)：供應(yīng)商，發(fā)貨依據(jù)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)，付款時(shí)核查；第三聯(lián)：倉庫，收貨憑證用；第四聯(lián)：生產(chǎn)計(jì)劃部，存根存檔備查；，對(duì)作廢訂單標(biāo)識(shí)作廢標(biāo)記。 采購訂單審批權(quán)限金額1萬元以內(nèi)(含1萬元)：采購經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)副總審批。，在月度計(jì)劃中應(yīng)申報(bào)，并加說明。：物資名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格及價(jià)格構(gòu)成、交貨時(shí)間及數(shù)量、交付地點(diǎn)及方式、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)、損耗及計(jì)算方法、包裝要求、付款期限、違約責(zé)任、合同期限等。，都應(yīng)尋找兩家以上的供方進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)，并作好詢價(jià)議價(jià)記錄,作為選定供方的重要文件。:公司月度采購計(jì)劃審批程序?yàn)?生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃編制 生產(chǎn)副總審批　 財(cái)務(wù)副總審批 總經(jīng)理審批。由部門經(jīng)理審核簽字后,在每月26日?qǐng)?bào)采購部統(tǒng)一匯總。b)B類：冷介質(zhì)、封箱膠帶、熱縮膜、消毒劑、NaOH、軸承、閥門、標(biāo)準(zhǔn)備件、電器等物資。 負(fù)責(zé)編制采購訂單，簽訂采購合同。 記錄項(xiàng)目建議書產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃開發(fā)輸入清單開發(fā)輸出清單開發(fā)評(píng)審報(bào)告開發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告開發(fā)更改單。更改部門應(yīng)填寫開發(fā)更改單并附相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 ，編制開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)要求的實(shí)現(xiàn)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄?？捎玫姆椒ㄓ校篴)小型試驗(yàn)，驗(yàn)證工藝方案可行性。 。評(píng)審的內(nèi)容包括：a）評(píng)價(jià)產(chǎn)品的開發(fā)是否具有滿足規(guī)定要求的能力。c)確定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保開發(fā)的輸入，滿足任務(wù)書的要求。b)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。d) 對(duì)開發(fā)過程中的接口及相關(guān)文件，信息的溝通和傳遞作出規(guī)定。，討論開發(fā)項(xiàng)目建議書的可行性，根據(jù)會(huì)議決定，總經(jīng)理審批。，下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)。職責(zé)、組織協(xié)調(diào)工作。、計(jì)量數(shù)據(jù)的有效性及測量活動(dòng)中所引起的計(jì)量糾紛提出處理建議。，應(yīng)立即停用，并由相應(yīng)管理部門聯(lián)系維修、校準(zhǔn)或檢定工作，合格后方可使用。（主要指糖化系統(tǒng)以及灌裝車間殺菌機(jī)）進(jìn)行一次巡查，如遇特殊情況（如未生產(chǎn)、空鍋、鍋內(nèi)液位不夠、煮沸鍋在煮沸）則不查，巡查時(shí)填寫記錄。，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，品質(zhì)管理部會(huì)同有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，營銷管理部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，必要時(shí)啟動(dòng)《產(chǎn)品撤回控制程序》以滿足顧客的正當(dāng)要求。品質(zhì)管理部在成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)理化、衛(wèi)生指標(biāo)、包裝、外觀不合格，通知車間采取返工或報(bào)廢方式以予處置，并填寫[不合格品處置單]，成品不合格不得出廠。，倉庫管理員將其單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)為不合格，質(zhì)檢員進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人處理。：a)有其他證據(jù)，如品嘗和對(duì)比試驗(yàn)的分析表明本產(chǎn)品為安全產(chǎn)品；b)相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)若加工是在不符合條件下，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平；否則，視情況進(jìn)行重新加工或報(bào)廢。記錄[年度培訓(xùn)計(jì)劃][培訓(xùn)記錄] [培訓(xùn)效果評(píng)估表][簽到表]不合格品控制程序目的對(duì)HACCP計(jì)劃中關(guān)鍵限值偏離，不符合操作性前提方案下生產(chǎn)的產(chǎn)品；不合格原輔材料、半成品、成品實(shí)施有效的控制，以防止不合格的出現(xiàn)與不合格的非預(yù)期使用或交付，滿足相關(guān)方的要求。：理論、實(shí)作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定、觀察、征求意見等。企管部每年年底征求部門培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，制定公司[年度培訓(xùn)計(jì)劃]。公司應(yīng)不斷給員工提供各種培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，通過培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，從而具備相應(yīng)的能力；同時(shí)通過培訓(xùn)，使每個(gè)員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的重要性和各種工作之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。范圍 本程序規(guī)定了對(duì)人員的能力要求，人員的資格考核,培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施，培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)以及人員檔案的管理。，并向總經(jīng)理報(bào)告跟蹤實(shí)施的情況。，并形成評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：a）體系及其過程（工作質(zhì)量）有效性的改進(jìn)措施，對(duì)照輸出提出的業(yè)績要求，決定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施；b）產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方面改進(jìn)的決定和措施；c）為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定投入或調(diào)整資源的決定和措施；d）質(zhì)量食品安全方針、質(zhì)量食品安全目標(biāo)適宜性及改進(jìn)的決定和措施；e）對(duì)公司質(zhì)量食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論。g）管理體系運(yùn)行狀態(tài)，質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性和有效性的評(píng)價(jià)；h）驗(yàn)證分析報(bào)告i）改進(jìn)的建議。，按評(píng)審的輸入要求一周內(nèi)準(zhǔn)備完成評(píng)審資料。c）參加管理評(píng)審,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審所提出的涉及本部門的改進(jìn)措施.控制程序每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次：a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量、食品安全事故或顧客、相關(guān)方關(guān)于產(chǎn)品有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第三方審核時(shí)。d）負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查及報(bào)告,并協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問題. 企管部；a）負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的組織工作。c）主持評(píng)審會(huì)議,對(duì)體系運(yùn)行作出切合實(shí)際的評(píng)價(jià),明確改進(jìn)任務(wù)和要求,并作好總結(jié)性發(fā)言,決定改進(jìn)措施。記錄：[糾正和預(yù)防措施處理單]管理評(píng)審控制程序目的 公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，品質(zhì)管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格欄，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)管理部召集相關(guān)部門討論原因，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)管理部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在[糾正和預(yù)防措施處理單項(xiàng)]上簽名確認(rèn)。，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在[糾正和預(yù)防措施處理單]上簽名確認(rèn)。）由審核組發(fā)出[不合格報(bào)告]，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大的問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全投訴時(shí)；d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e）出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí)；f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g）其他不符合質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)，或管理體系文件要求的情況時(shí)。4控制程序，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系各過程的改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的不符合問題時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。：a）受審核方的名稱和審核日