【正文】 第 2頁共 2 頁 4）、 所有標(biāo)識要記錄并保存。 各設(shè)計室、所、分院負責(zé)實施《設(shè)計過程控制程序》； 勘察大隊負責(zé)實施《勘察過程控制程序》。 。 b、 對生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備進行控制，建立臺帳，進行適當(dāng)?shù)木S護、保養(yǎng)，以保證過程能力。 關(guān)鍵工序為：水文地質(zhì)勘察的水資源量計算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計、降水工程的方案設(shè)計。 h、 施工中，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范有關(guān)規(guī)定處理。 (協(xié)議 )成立以項目經(jīng)理為核心的項目經(jīng)理部 ，擬定項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。 工程監(jiān)理過程控制 設(shè)計階段監(jiān)理 ，復(fù)審和初設(shè)階段的施工圖設(shè)計階段所需依據(jù)的文件是否齊全，復(fù)審設(shè)計原則，評定設(shè)計方案，復(fù)審設(shè)計文件等，以確定是否符合工程質(zhì)量目標(biāo)。 A20xx 第 4頁共 4 頁 a、 做好監(jiān)理工作計劃，做好施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)理工作。 做好安全生產(chǎn)和文明施工監(jiān)理、信息管理和合同管理。 《工程監(jiān)理過程控制程序》 ()。 進貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗或者驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì) ； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 A20xx 第 2頁共 2 頁 并做好標(biāo)識，必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》 ()。使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 支持文件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 檢驗和試驗狀態(tài)分為： a、 未經(jīng)檢驗和試驗 (待檢 )； b、 檢驗和試驗后等判定； c、 經(jīng)檢驗和試驗后合格； d、 經(jīng)檢驗和試驗后不合格。 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 評審、標(biāo)識和記錄； 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》；負責(zé)組織本部門對不合格品的評審； 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 生產(chǎn)經(jīng)營處 負責(zé)對勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。 （修改設(shè)計），以達到規(guī)定要求。 、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗。如遇設(shè)計原則、技術(shù)方案、工藝流程等方面的重大不合格。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》 ()。 A20xx 第 1頁共 2 頁 糾正和預(yù)防措施 總則 。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。 對不合格品的處置結(jié)果要進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標(biāo)識和隔離。該階段的不合格品一律返工。 A20xx 第 3頁共 4 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進行返工或返修。 、所、分院、公司技術(shù)負責(zé)人和項目負責(zé)人負責(zé)主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 、標(biāo)識和記錄。 職責(zé) 工程項目組 負責(zé)在本項目勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程中實施不合格品控制程序，負責(zé)對不合格品及時給予標(biāo)識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄。 支持文件 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否狀態(tài)進行標(biāo)識。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； ，應(yīng)評定其已檢驗和試質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。記錄還應(yīng)標(biāo)明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。 過程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產(chǎn)品放行。 A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗和試驗 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制程序》供實施。 《勘察過程控制程序》 ()。 c、 工程進度的控制，做好事前、事中和事后控制。 ，監(jiān)理意見以備忘錄形式提交，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。 、經(jīng)濟指標(biāo)、工期安排、資金計劃、安全管理及標(biāo)準(zhǔn)化施工。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD f、 建立過程鑒定制度，對過程進行檢查、驗收，并保存鑒定記錄。 d、 執(zhí)行勘察專業(yè)國家及地方的法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并使用其有效版本。 A20xx 第 2頁共 4 頁 量環(huán)節(jié)見“設(shè)計控制程序”。 設(shè)計過程控制 、先進的設(shè)計設(shè)備，包括滿足設(shè)計要求的計算機及其軟件。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 標(biāo)識方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理成品文件均有可追溯性要求，都要進行標(biāo)識； 2）、 標(biāo)識的方式和方法可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計人、校核人、專業(yè)負責(zé)人、項目負責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理文 件和圖紙編號、名稱； d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 A20xx 第 2頁共 2 頁 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 ()。 、不適用的產(chǎn)品，由項目組（項目 負責(zé)人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補充要求或要求重新提供。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理，工程項目組（項目負責(zé)人）負責(zé)實施。 支持文件 《設(shè)計分承包控制程序》 ()。 采購產(chǎn)品的驗證 本院在分承包方貨源處的驗證 當(dāng)有必要在分承包方處（采購貨源處）進 行產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在分承包或采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 A20xx 第 2頁共 3 頁 勘察大隊、承包公司分承包方的評價 勘察大隊、承包公司分承包方的評價主要由勘察大隊、承包公司負責(zé)，報生產(chǎn)經(jīng)營處確認(rèn)備案。 對分承包方的評價確定后應(yīng)建立合格分承 包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營處保存。 建立并實施《設(shè)計分承包控制程序》、《采購控制程序》，對采購質(zhì)量進行控制，確保勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 對于作廢文件由負責(zé)控制部門撤回注銷，若需保存時，由控制部門標(biāo)識“作廢留存”字樣。 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 3 頁 文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實施《文件和 資料控制程序》，對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進行控制。 所有設(shè)計更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實施前進行評審，并由授權(quán)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計確認(rèn) 各階段設(shè)計成果在成功的設(shè)計驗證之后進行設(shè)計確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 設(shè)計驗證 在設(shè)計各階段，所有設(shè)計文件都要進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項目組實施修改。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。設(shè)計輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān) 系建設(shè)工程安全和正常運作的重大設(shè)計特性。 A20xx 第 3頁共 5 頁 c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計原則中有關(guān)內(nèi)容等。 設(shè)計室主任（所長、分院院長）與設(shè)計負責(zé)人負責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè)計負責(zé)人具體實施，包括各專業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。 A20xx 第 2頁共 5 頁 程師審批，設(shè)計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營處審批（可通過會審或會簽）。 總工辦是《設(shè)計控制程序》的歸口管理部門。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標(biāo)書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會 議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負責(zé)登記保管。 A20xx 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 合同評審范圍包 括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書、合同和口頭訂單的評審。 質(zhì)量計劃由總 (副總 )工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD本院建立并保持有 25 個程序文件。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 記錄 管理評審記錄由 總工辦 保存。 A20xx