【正文】 量管理手冊》 定義 ：總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、部門領(lǐng)導(dǎo) 一般管理人員：指符合各單位編制定員條件下的其它各類從事管理崗位的人員。 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行跟蹤驗證，負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的綜合評價。 綜合辦公室按照行業(yè)或主管部門的要求，根據(jù)自有工人狀況和生產(chǎn)情況，確定工人專業(yè)技能、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和特種作業(yè)人員資格復(fù)審培訓(xùn)的需求。 意識教育和培訓(xùn) 綜合辦公室 收集并編發(fā)質(zhì)量管理宣傳資料，組織各層次、多形式的全員教育、培訓(xùn)活動，促進(jìn)全體員工“顧客至上”、 “持續(xù)改進(jìn)”意識的形成和不斷提高： a、意識到本崗位工作對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要性，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)、作貢獻(xiàn)； b、意識到本崗位工作在體系中的地位和作用，認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； c、意識到本崗位工作與實現(xiàn)產(chǎn)品要求的相關(guān)性； d、意識到本 崗位工作與他人工作的相關(guān)性，作好協(xié)作和配合； 教育、培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)及考核相關(guān)記錄由綜合辦公室進(jìn)行整理和保存，按《質(zhì)量記錄工作程序》進(jìn)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司在提交標(biāo)書、簽訂合同或接受合同更改之前應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。 顧客溝通 供貨前及供貨過程中、供貨后經(jīng)營部通過多種渠道及時了解工程供貨需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及時解決顧客提出的問題，并予以記錄《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 供貨過程中及供貨結(jié)束后，應(yīng)分階段了解顧客需求、建議及意見（包括顧客抱怨）等，并形成記錄，根據(jù)合同進(jìn)展將應(yīng)該答復(fù)顧客的問題及時反饋給顧客。 材料部負(fù)責(zé)建立、下發(fā)合格供方名錄，收集整理評定記錄和相關(guān)資料。 b、物資的評價，材料部應(yīng)按上述準(zhǔn)則先進(jìn)行評價，并按規(guī)定要求填寫《物資供方評價表》，然后把《物資供方評價表》及收集到的各項有效證明材料一并交部門領(lǐng)導(dǎo)和總工審核，材料部根據(jù)評價結(jié)論，建立《合格分承包方名錄》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并將名錄發(fā)放至總工、技術(shù)質(zhì)量部處。 c、 價格不能高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r格。驗證內(nèi)容包括物資的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量情況。適用商品混凝土、外加劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 技術(shù)質(zhì)量部按《普通混凝土配合比設(shè)計管理規(guī)定》進(jìn)行配合比設(shè)計。運輸車輛的維護(hù)保養(yǎng)按照《車輛管理制度》執(zhí)行，應(yīng)保證滿足生產(chǎn)要求，根據(jù)季節(jié)氣溫變化， 對所承運的混凝土要有防寒保溫措施。 計量投料控制 。 特殊過程的過程確認(rèn) 根據(jù)產(chǎn)品特點，特殊過程有： a、混凝土計量攪拌 b、外加劑計量攪拌 對特殊過程的控制按照《混凝土計量攪拌作業(yè)指導(dǎo)書》和《外加及技術(shù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 可追溯性 材料員按要求委托原材試驗，及時收集原材料相關(guān)質(zhì)量證明文件，并針對批量在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行編號，同時在進(jìn)貨臺帳上進(jìn)行標(biāo)識，試驗員對原材料進(jìn)行試驗時，在試驗記錄上標(biāo)注原材質(zhì)量證明文件的編號，以實現(xiàn)可追溯性。 B 類：顧客財產(chǎn)不進(jìn)入產(chǎn)品。 B 類財產(chǎn)使用人應(yīng)注意保管。 5． 2 貯存 生產(chǎn)使用的原材料、產(chǎn)成品、半成品，袋裝水泥、外加劑，應(yīng)存放在適當(dāng)?shù)膱龅?、庫房，貯放場所條件 應(yīng)與物資特性相適應(yīng)，如通風(fēng)、防潮、清潔等，以防物資變質(zhì)、損壞，要求物資有標(biāo)識，貯存記錄準(zhǔn)確，臺帳與實物相符，材料保管員對物資貯存場地、車間、庫房要定期檢查，保持場所清潔衛(wèi)生。 引用文件 《質(zhì)量手冊》 定義 測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 調(diào)撥 在監(jiān)視、測量過程中，若需要把監(jiān)視、測量裝置調(diào)撥至其他部門或單位使用，應(yīng)履行交接手續(xù)。 、測量裝置的標(biāo)識由計量管理人員簽發(fā)并由使用單位計量管理員完成。 對砼攪拌站電子秤 , 技術(shù)質(zhì)量部 計量管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況最少每季度實測檢驗一次，并形成記錄。調(diào)校工作由計量管理員聯(lián)系有資格的檢測機構(gòu)進(jìn)行。技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)追查使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，由總工評定已測試結(jié)果的有效性，并填寫《監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)報告單》，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 、測量裝置經(jīng)檢定機構(gòu)檢測修理后仍無法保證原有精度或準(zhǔn)確度，或不能修復(fù)的，計量管理員酌情處理，并報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 顧客滿意度的測量及評價 經(jīng)營部制定《顧客滿意程度調(diào)查表》，通過各有關(guān)部門調(diào)查顧客滿意程度。 以下由公司經(jīng)營部填寫。 內(nèi)部審核方案的編制 確定審核方案的目的、范圍、審核的準(zhǔn)則、頻次，并保證對所有質(zhì)量體系管理過程審核每年不少于一次。會議應(yīng)確定“審核計劃”，布置審核要求，向?qū)徍藛T分配任務(wù)并提供必要的標(biāo)準(zhǔn)、文件和表格，還應(yīng)規(guī)定檢查表編寫的完成時間。當(dāng)認(rèn)為檢查的實際情況不符合規(guī)定要求，有可能構(gòu)成不符合項時，各內(nèi)審員應(yīng)在“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表”中相應(yīng)檢查記錄的備注欄中用“△”注明。 d、 各內(nèi)審員將填寫好的“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告”交審核組長，由其檢查、簽字后進(jìn)行編序，填寫不合格報告中的內(nèi)審資料編號，其編號方法如下： □ □□ ┬ 。 審核 a、審核員按照分工，依據(jù)“審核計劃”和自己編寫的“內(nèi)部審核檢查表”，通過面談、查閱資料、現(xiàn)場觀察等方法進(jìn)行審核。各審核部門對內(nèi)審綜合計劃，有異議時，可兩天內(nèi)通知辦公室，經(jīng)協(xié)商可另行安排。 受審核方人員應(yīng)對內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面的配合，各審核區(qū)域的管理者及時針對不合格情況采取措施 ,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 顧客檔案的建立 經(jīng)營部對所有客戶建立檔案，詳細(xì)記錄工程名稱、工程地址、訂貨單位名稱、單位地址、電話、傳真，法定代表人或委托代理人等，以便更好地為顧客服務(wù)。 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的實施和管理。 封存的監(jiān)視、測量裝置未經(jīng)批準(zhǔn) ,任何人不得私自開封使用。見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運管理制度》防護(hù)措施部分。 校準(zhǔn) 、測量裝置應(yīng)按照《建設(shè)工程檢測試驗管理規(guī)程》 DB11/T38620xx中的相關(guān)要求制定校準(zhǔn) /檢定周期計劃，規(guī)定送檢或自校。 監(jiān)視、測量裝置使用人在每次使用監(jiān)視、測量裝置前，要核對附在監(jiān)視、測量裝置上的標(biāo)記，看看是否已到期需要進(jìn)行重新調(diào)校。不用的完好檢試設(shè)備貼封存。 采購或租賃的監(jiān)視、測量裝置，到貨后必須由 技術(shù)質(zhì)量部 驗收合格，對要求周期校準(zhǔn)的監(jiān)視、測量裝置先按要求請有資格的檢測機構(gòu)檢測校準(zhǔn)合格后，方可投入使用。 支持性文件 《不合格品控制工作程序》 《成品防護(hù)措施》 標(biāo)準(zhǔn)表格 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 目的和適用范圍 為保證用于生產(chǎn)、檢驗、測量、試驗的 監(jiān)視和測量裝置符合規(guī) 定要求， 確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，特制定本程序。 b、車隊負(fù)責(zé)協(xié)助按本程序規(guī)定執(zhí)行。 5． 4 顧客財產(chǎn)維護(hù)與管理 標(biāo)識 顧客提供物資驗證后的標(biāo)識工作，應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性工作程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識。 b、材料員負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量部對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行驗收并負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的儲存、保護(hù)工 作。 對砂、石、輕集料、外加劑原材及成品的堆放場地、庫房、儲罐，應(yīng) 設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)明材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)站日期、檢驗狀態(tài)。 服務(wù) 必要時需對產(chǎn)品使用單位進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)并在 技術(shù)質(zhì)量部 備案。 技術(shù)質(zhì)量部試驗員負(fù)責(zé)按《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》要求，對進(jìn)站的原材料進(jìn)行試驗。 b、 混凝土攪拌司機接受生產(chǎn)任務(wù)單、混凝土施工配合比通知單后，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡查，計量設(shè)備校正無誤后，輸入配合比開始投料攪拌，在攪拌服務(wù)過程中要認(rèn)真做好記錄存盤。 商品混凝土合同簽訂見《與顧客有關(guān)過程工作程序》，沒有合同不得組織生產(chǎn)。 物資的搬運、保管和發(fā)放，執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》。 c、 采購合同要求建立《合同登記臺帳》。 重新評價供方的準(zhǔn)則 a、 材料部經(jīng)過現(xiàn)場驗收評價，對經(jīng)驗證不合格的物資應(yīng)隨時反饋信息，并做好評價記錄。 (4)、砂石 、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料，采購單位的材料員在采購前應(yīng)到供方處進(jìn)行選樣送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行選樣試驗。 物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如水泥、外加劑、粉煤灰、砂石等原材料。 如顧客要求為口頭訂單，合同管理員應(yīng)認(rèn)真記錄顧客要求并簽字認(rèn)可，應(yīng)與銷售人員及生產(chǎn)部進(jìn)行溝通。 各部門參加由負(fù)責(zé)合同管理的人員組織的合同評審，并根據(jù)各自管理職責(zé)的要求多方位檢查監(jiān)督合同的實施。對經(jīng)驗證不合格的人員，重新組織培訓(xùn)或采取其它措施。 聘用與上崗 :所有人員與公司簽訂聘用協(xié)議，經(jīng)公司聘任、培訓(xùn)后上崗。 。 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 （ 1） 管理評審令 （ 2） 管理評審信息表 （ 3） 管理評審報告 （ 4） 管理評審改進(jìn)措施表 （ 5） 管理評審改進(jìn)措施驗證記錄 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 1 目的和適用范圍 為提供質(zhì)量、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的人力資源，并通過培訓(xùn)及其它措施確定使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都具有相應(yīng)的能力。 以上各部門提供的信息應(yīng)在《管理評審令》發(fā)布后五個工作日內(nèi)由綜合辦公室進(jìn)行匯總、整理。 管理者代表：負(fù)責(zé)向董事長報告質(zhì)量體 系運行情況，協(xié)助最高管理者做好管理評審工作。 記錄的貯存 質(zhì)量記錄的貯存方式：各部門的指定人員和技術(shù)質(zhì)量部資料員負(fù)責(zé)將 收集整理、編目、標(biāo)識后的質(zhì)量記錄放入專用檔案袋（盒）內(nèi)，并存放于檔案柜內(nèi)（木柜或鐵皮柜），保北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 3 證質(zhì)量記錄的干凈整潔。 質(zhì)量記錄的填寫和編制要求 （ 1）記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，字跡清楚，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并用筆將該項單杠劃去。 外來文件按下表所示進(jìn)行跟蹤 序號 外來文件類別 跟蹤部門或單位 獲取新文件途徑 新版本 1 法律、法規(guī) 綜合辦公室 登錄有關(guān)網(wǎng)站 2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 技術(shù)質(zhì)量部 訂閱標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報 登錄有關(guān)網(wǎng)站 3 顧客提供的文件包括圖紙技術(shù)交底 經(jīng)營部或技術(shù)質(zhì)量部 與顧客保持溝通 質(zhì)量記錄執(zhí)行公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)表格 文件發(fā)放申請表 文件收發(fā)記錄 文件更改申請單 文件更改通知單 文件發(fā)放回收借閱登記 表 文件清單 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 6 文件銷毀 /備用表 作廢文件清單北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 質(zhì)量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 1 目的和適用范圍 對質(zhì)量管理體系運行過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)，特制定本程序。 作廢文件的處置 綜合辦公室根據(jù)需要對文件的有效、無效、過期及作廢進(jìn)行標(biāo)識，并分期向各部門公布有效文件清單，以防使用過期文件。 綜合辦公司文件管理員分別建立法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件發(fā)放清單。 文件的批準(zhǔn)發(fā)布 見 表。 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和部分第三層次文件的發(fā)放、修訂、換版和控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行記錄的控制，并建立相應(yīng)的文件清單。 北京華國匯混凝土有限公司 程 序 文 件 （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 建立） HGH/GB 版 本： C 版 發(fā)放編號： 發(fā)布日期： 實施日期： 受 控 發(fā) 布 令 本程序文件 HGH/GB/C20xx 依據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊》 HGH/G1/C20xx 制定，現(xiàn)予以發(fā)布，自 20xx 年 4 月 30日起實施， 同時， HGH/GB/B20xx 版《