【正文】 不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關(guān)方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險(xiǎn)；e）、定量評(píng)價(jià)（LEC法）：當(dāng)D70(3級(jí)以上)時(shí)，判定為重大危險(xiǎn)源。,由公司安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源每年進(jìn)行一次危險(xiǎn)源再辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關(guān)人員，并作好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)?！缎畔⒔涣饔涗洝犯戒? 《信息交流記錄》管理評(píng)審程序 編號(hào)：.CX072011目的和適用范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。：a)、評(píng)審目的；b）、評(píng)審依據(jù)；c）、評(píng)審內(nèi)容；d）、評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e）、評(píng)審時(shí)間安排。，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門；： a）、管理評(píng)審目的；b）、管理評(píng)審時(shí)間；c）、參加評(píng)審人員；d）、管理評(píng)審的概述及結(jié)論；e）、采取的糾正/預(yù)防措施。a）公司內(nèi)部調(diào)劑；b）人才市場(chǎng)招聘；c）培訓(xùn)。，其中的質(zhì)量檢驗(yàn)、安全管理等崗位必須持證上崗。，發(fā)至各相部門及人員。，公司采取工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式進(jìn)行考核。2 相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊(cè)》； 《文件控制程序》； .CX022011 《記錄控制程序》。工程管理部將設(shè)備購(gòu)置、租賃申請(qǐng)表報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程管理部實(shí)施購(gòu)買、租賃。通常對(duì)租賃進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行下述驗(yàn)證： 設(shè)備、機(jī)具名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量 外觀質(zhì)量及檢驗(yàn)合格的證據(jù)；到場(chǎng)的時(shí)間等。，所有機(jī)械設(shè)備均應(yīng)由專人操作，操作人員必須經(jīng)過(guò)操作知識(shí)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)操作。 公司房屋建筑工程施工所需的勞動(dòng)保護(hù)用品有： a）、安全帽、安全帶、防塵口罩； b）、絕緣手套、絕緣鞋； c）、工作服、工作帽、工鞋、普通手套、防護(hù)面罩等。 由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)其供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤的產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)、提供產(chǎn)品的及時(shí)性、售后服務(wù)的周到性，并定期（每年年底或每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行）或不定期進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并隨時(shí)調(diào)整《合格供方名錄》。勞務(wù)的驗(yàn)證由生產(chǎn)管理科的管理人員進(jìn)行，驗(yàn)證的內(nèi)容有：a） 車輛的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量；b） 操作人員的資格及數(shù)量；c）到指定地點(diǎn)的時(shí)間。工程施工和服務(wù)控制程序 編號(hào)：.CX1120111 目的與適用范圍：控制工程施工過(guò)程，確保房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客、相關(guān)方及適用法律法規(guī)及其他要求?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》，《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)在其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，其內(nèi)容應(yīng)包括：a）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和要求；b）、工程施工/服務(wù)過(guò)程；c）、應(yīng)執(zhí)行的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范；d）、施工設(shè)施、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的需求；e）、施工管理及操作人員的需求；f）、工程施工全過(guò)程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求；g）、工程施工/服務(wù)質(zhì)量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施；h）、工程施工/服務(wù)全過(guò)程應(yīng)形成的記錄等。、質(zhì)檢員、對(duì)用于特殊過(guò)程的設(shè)備（如電焊機(jī)、振動(dòng)棒等）的性能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，認(rèn)可合格后投入使用?！肮臼┕ぴO(shè)備臺(tái)帳”，組織制定并執(zhí)行《施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》、《施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》， 通過(guò)培訓(xùn)或掛貼的方式使其付諸實(shí)施。，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工/服務(wù)特點(diǎn)，建立所需的臨時(shí)的防護(hù)措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損事件的發(fā)生。，確保始終處在有效狀態(tài)。由負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員填寫《隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄》，簽字應(yīng)完善。：a）、標(biāo)識(shí)的方法：著色、記錄、圖示、區(qū)域等。e對(duì)于施工/服務(wù)的項(xiàng)目在沒有正式交付前，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)派專人看守，防止損壞影響交付?！豆こ淌┕づ_(tái)帳》，根據(jù)交工日期，于每年年初編制工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，并嚴(yán)格按照實(shí)施，由工程管理部負(fù)責(zé)保存顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量的相關(guān)記錄。 ，確保其測(cè)量能力滿足規(guī)定要求。一般包括以下內(nèi)容： a）水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀；b）檢測(cè)尺c）磅秤等?！侗O(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，并認(rèn)真組織實(shí)施。，由監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理人員辦理啟封申請(qǐng)，若該監(jiān)視測(cè)量設(shè)備超過(guò)檢定周期，必須經(jīng)檢定部門校準(zhǔn)合格后再使用。3職責(zé)。，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的內(nèi)容。、處理和解決內(nèi)部審核中的重大問(wèn)題，審批糾正措施計(jì)劃。、整理、歸檔和保管。，結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃，下發(fā)給內(nèi)審員和受審核方，以便使其做好審核準(zhǔn)備，所有參加內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的的培訓(xùn)，否則不得參與內(nèi)部審核工作，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。，并經(jīng)受審核方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。其內(nèi)容包括：a）審核目的和范圍；b）審核過(guò)程、內(nèi)容、審核組成員、日期，受審核方名稱及審核組長(zhǎng)簽名；c）審核的結(jié)論，對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，采取糾正措施的建議；d）上次審核中有關(guān)糾正措施建議的實(shí)施情況和對(duì)效果所作的評(píng)價(jià)等。：該程序適用于本公司職業(yè)健康安全體系運(yùn)行績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量。2 相關(guān)文件 .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》； .CX192011《糾正措施控制程序》。 公司應(yīng)遵守的其他要求，包括：和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；和顧客的協(xié)議；業(yè)務(wù)規(guī)范；行業(yè)協(xié)會(huì)要求；和社區(qū)團(tuán)體或政府組織的協(xié)定；本單位的要求等。 對(duì)各部門遵守適用法律法規(guī)和其他要求的情況，在評(píng)價(jià)時(shí)由參與會(huì)議人員按照本程序的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。4 工作程序 不合格品/服務(wù)的識(shí)別：檢查（或驗(yàn)證）發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)通知責(zé)任人員評(píng)審進(jìn)行處置復(fù)查。：a）設(shè)置不合格區(qū)域，在該區(qū)域的適宜位置插或掛上醒目的“不合格”標(biāo)牌或標(biāo)簽；b）記錄?！獙?duì)房屋建筑工程質(zhì)量/服務(wù)有重大影響，而且需要采取重大技術(shù)措施加以控制的不合格品/勞務(wù)/工程分包方。，要按有關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，如仍不符合有關(guān)要求則仍應(yīng)按不合格品進(jìn)行處理或報(bào)廢。 對(duì)不合格的施工工序進(jìn)行返工，由責(zé)任人員填寫《工程施工返工記錄》?！獙?duì)房屋建筑工程施工質(zhì)量/服務(wù)有影響，但影響較小的不合格品/勞務(wù)/工程分包方。并通知有關(guān)責(zé)任人員。3 職責(zé)，具體負(fù)責(zé)確定不合格品產(chǎn)生的范圍、對(duì)其組織評(píng)審、隔離（可行時(shí)）、處置及跟蹤驗(yàn)證。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的檢查及違法情況的糾正 合規(guī)性評(píng)價(jià)后，安全環(huán)保部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全對(duì)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行檢查，做好記錄，對(duì)不符合需改進(jìn)的方面應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施 管理者代表組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)，并作為年度管理評(píng)審的輸入。（規(guī)范）的執(zhí)行情況和達(dá)標(biāo)的情況。記錄》、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》》合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)：.CX162011 1 目的和適用范圍：通過(guò)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行及運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并將其結(jié)果同相關(guān)的法律、法規(guī)與相關(guān)要求進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行績(jī)效。、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)容a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；c）控制程序、制度、管理方案執(zhí)行情況等。5 附錄《內(nèi)部審核計(jì)劃》；《內(nèi)部審核（ ）次會(huì)議簽到表》；《內(nèi)部審核檢查表》；《不符合項(xiàng)報(bào)告》；《內(nèi)部審核報(bào)告》。4. 4審核報(bào)告“內(nèi)部審核報(bào)告”。：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審核部門/項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人。4 工作程序。，清晰明確地做出審核結(jié)論，編制內(nèi)部審核報(bào)告。，并監(jiān)督實(shí)施。，并組織實(shí)施。，并保持的記錄。、事件和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。：該程序適用于本公司對(duì)事故或緊急情況的預(yù)防和處理。監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、存儲(chǔ)環(huán)境（如濕度等），應(yīng)符合設(shè)備使用說(shuō)明書中的規(guī)定。 ，公工程管理部應(yīng)制定檢定規(guī)程并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的分類、施工安全的影響較重要的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備列為A類。 2 相關(guān)文件 .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》。d）、所有建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備均應(yīng)有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。由檢驗(yàn)人員填寫《分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定記錄》，簽字應(yīng)完善。、辦公區(qū)、食堂、施工機(jī)械設(shè)備、庫(kù)房等。、原材料、輔助材料的裝卸，應(yīng)有防碰撞措施，在堆放時(shí)，考慮其使用的場(chǎng)所及部位，盡量減少二次搬運(yùn)。：a、項(xiàng)目經(jīng)理；b、施工員；c、安全員；d、檢驗(yàn)員；e、材料員；f、技術(shù)員；g、資料員h、機(jī)械操作工；i、焊工；j、電工；k、架子工等。，由項(xiàng)目的施工技術(shù)負(fù)責(zé)人將公司在初審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一一進(jìn)行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到解決，《圖紙會(huì)審記錄》由項(xiàng)目部保存。、運(yùn)輸服務(wù)驗(yàn)收合格后，方可開始實(shí)施服務(wù)。 采購(gòu)產(chǎn)品（含勞務(wù)）的驗(yàn)證 A類物資（對(duì)最終產(chǎn)品形成有重大影響的物資）的驗(yàn)證由工程管理部的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：a） 供方提供的產(chǎn)品使用說(shuō)明；b）供方提供的合格證據(jù)；c）采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量；d）抽樣試驗(yàn)。 在供方評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，建立本公司的《合格供方名錄》，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成本公司的《合格供方的名錄》。，并符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求，已批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備不能繼續(xù)使用。，設(shè)備管理人員應(yīng)確保其安全技術(shù)性能處在良好，所有車輛不準(zhǔn)帶病使用，定期組織進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)確保汽車尾氣達(dá)標(biāo)排放。評(píng)價(jià)合格列入合格供方名錄；、租賃申請(qǐng)。施工機(jī)具控制程序 編號(hào)：.CX0920111 目的和適用范圍：為了確保施工機(jī)械設(shè)備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務(wù)的需要，特制定該程序?？?jī)效考核的依據(jù)可包括： a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)； c)崗位工作目標(biāo)等。：公司辦負(fù)責(zé)根據(jù)各個(gè)部門、項(xiàng)目部的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，在每年的年初制定本年度的職工培訓(xùn)計(jì)劃。3 職責(zé)；。、評(píng)審。工作程序　，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且相鄰兩次評(píng)審時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，對(duì)該年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。，同時(shí)將顧客關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的要求傳遞給公司有關(guān)人員。、事故、事件，由產(chǎn)生部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)部門，并作好記錄。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是以風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素、指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的大小，其表示方式為：D=LECD—風(fēng)險(xiǎn)值L—發(fā)生事故可能性大小的程度E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故會(huì)產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大小（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以改變極不可能實(shí)際不可能b）、E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露c）、C—發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D—風(fēng)險(xiǎn)值D值為前三因素取值的乘積，等級(jí)判定為經(jīng)驗(yàn)劃分，風(fēng)險(xiǎn)值等級(jí)劃分如表面4所示。，由管理者代表組織對(duì)公司的所有為限進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源。《重要環(huán)境因素清單》報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各個(gè)部門/項(xiàng)目部。：a）、房屋建筑工程施工：施工設(shè)施設(shè)備的搬遷、運(yùn)輸、裝卸→施工現(xiàn)場(chǎng)的布置→施工準(zhǔn)備→工程設(shè)備、原材料、輔助材料的貯存→基礎(chǔ)工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣工程施工、智能化工程施工等施工過(guò)程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存：施工設(shè)施設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸→能源與資源的消耗→危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏→有害氣體的揮發(fā)→潛在的火災(zāi)→危險(xiǎn)包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公活動(dòng)：能源與資源的消耗→車輛的使用及維修保養(yǎng)→普通辦公垃圾的處置→危險(xiǎn)廢棄物的處置→生活垃圾的處置→生活污水的處置。，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求。、甲方聯(lián)絡(luò)獲取。工作程序、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；⑵省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；