【正文】 不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險；e）、定量評價（LEC法）：當D70(3級以上)時，判定為重大危險源。,由公司安全環(huán)保部組織相關人員對危險源每年進行一次危險源再辨識、風險評價及風險控制的策劃。、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關人員，并作好記錄，要求答復的，必須限期予以答復?！缎畔⒔涣饔涗洝犯戒? 《信息交流記錄》管理評審程序 編號：.CX072011目的和適用范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動，不斷改進公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。：a)、評審目的；b）、評審依據(jù)；c）、評審內容；d）、評審的準備工作要求；e）、評審時間安排。，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門；： a）、管理評審目的；b）、管理評審時間；c）、參加評審人員；d）、管理評審的概述及結論；e）、采取的糾正/預防措施。a）公司內部調劑；b）人才市場招聘；c）培訓。，其中的質量檢驗、安全管理等崗位必須持證上崗。，發(fā)至各相部門及人員。，公司采取工作業(yè)績評價的方式進行考核。2 相關文件 ./SC012011 《管理手冊》； 《文件控制程序》； .CX022011 《記錄控制程序》。工程管理部將設備購置、租賃申請表報請總經(jīng)理批準后，工程管理部實施購買、租賃。通常對租賃進場的設備、機具進行下述驗證： 設備、機具名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量 外觀質量及檢驗合格的證據(jù)；到場的時間等。，所有機械設備均應由專人操作，操作人員必須經(jīng)過操作知識培訓合格后方可上機操作。 公司房屋建筑工程施工所需的勞動保護用品有： a）、安全帽、安全帶、防塵口罩； b）、絕緣手套、絕緣鞋； c）、工作服、工作帽、工鞋、普通手套、防護面罩等。 由采購人員負責對其供方進行動態(tài)跟蹤的產(chǎn)品質量的波動、提供產(chǎn)品的及時性、售后服務的周到性，并定期（每年年底或每個項目結束后進行）或不定期進行再評價，并隨時調整《合格供方名錄》。勞務的驗證由生產(chǎn)管理科的管理人員進行，驗證的內容有：a） 車輛的規(guī)格型號及數(shù)量；b） 操作人員的資格及數(shù)量；c）到指定地點的時間。工程施工和服務控制程序 編號：.CX1120111 目的與適用范圍：控制工程施工過程，確保房屋建筑工程施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客、相關方及適用法律法規(guī)及其他要求?！妒┕そM織設計》，《施工組織設計》的編制應在其環(huán)境因素、危險源辨識、評價的基礎上進行，其內容應包括：a）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和要求；b）、工程施工/服務過程；c）、應執(zhí)行的國家、行業(yè)標準、規(guī)程、檢驗規(guī)范；d）、施工設施、施工設備、檢測設備的需求；e）、施工管理及操作人員的需求；f）、工程施工全過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的要求；g）、工程施工/服務質量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施；h）、工程施工/服務全過程應形成的記錄等。、質檢員、對用于特殊過程的設備（如電焊機、振動棒等）的性能進行現(xiàn)場認可，認可合格后投入使用?！肮臼┕ぴO備臺帳”，組織制定并執(zhí)行《施工機械設備管理規(guī)定》、《施工機械設備安全技術操作規(guī)程》， 通過培訓或掛貼的方式使其付諸實施。，項目負責人應根據(jù)工程施工/服務特點，建立所需的臨時的防護措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導致財產(chǎn)損事件的發(fā)生。，確保始終處在有效狀態(tài)。由負責檢驗的人員填寫《隱蔽工程檢查驗收記錄》，簽字應完善。：a）、標識的方法：著色、記錄、圖示、區(qū)域等。e對于施工/服務的項目在沒有正式交付前，應由項目部負責派專人看守，防止損壞影響交付。《工程施工臺帳》，根據(jù)交工日期，于每年年初編制工程質量回訪計劃，并嚴格按照實施，由工程管理部負責保存顧客滿意度監(jiān)視測量的相關記錄。 ，確保其測量能力滿足規(guī)定要求。一般包括以下內容： a）水準儀、經(jīng)緯儀；b）檢測尺c）磅秤等。《監(jiān)視測量設備周期檢定計劃》，并認真組織實施。，由監(jiān)視測量設備管理人員辦理啟封申請，若該監(jiān)視測量設備超過檢定周期，必須經(jīng)檢定部門校準合格后再使用。3職責。，應及時更新相應的內容。、處理和解決內部審核中的重大問題，審批糾正措施計劃。、整理、歸檔和保管。，結合審核發(fā)現(xiàn)編寫不符合項報告。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核計劃，下發(fā)給內審員和受審核方，以便使其做好審核準備，所有參加內部審核的人員必須經(jīng)過內部審核標準知識的的培訓，否則不得參與內部審核工作，審核員不應審核本部門的工作。，并經(jīng)受審核方現(xiàn)場負責人確認。其內容包括：a）審核目的和范圍；b）審核過程、內容、審核組成員、日期，受審核方名稱及審核組長簽名；c）審核的結論，對嚴重不合格項進行分析，采取糾正措施的建議；d）上次審核中有關糾正措施建議的實施情況和對效果所作的評價等。：該程序適用于本公司職業(yè)健康安全體系運行績效的監(jiān)視與測量。2 相關文件 .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》； .CX192011《糾正措施控制程序》。 公司應遵守的其他要求，包括：和政府機構的協(xié)定；和顧客的協(xié)議；業(yè)務規(guī)范；行業(yè)協(xié)會要求；和社區(qū)團體或政府組織的協(xié)定；本單位的要求等。 對各部門遵守適用法律法規(guī)和其他要求的情況，在評價時由參與會議人員按照本程序的要求進行評價。由安全環(huán)保部負責進行驗證。4 工作程序 不合格品/服務的識別：檢查（或驗證）發(fā)現(xiàn)不合格進行標識通知責任人員評審進行處置復查。：a）設置不合格區(qū)域，在該區(qū)域的適宜位置插或掛上醒目的“不合格”標牌或標簽；b）記錄?！獙Ψ课萁ㄖこ藤|量/服務有重大影響，而且需要采取重大技術措施加以控制的不合格品/勞務/工程分包方。，要按有關規(guī)定重新進行檢驗，如仍不符合有關要求則仍應按不合格品進行處理或報廢。 對不合格的施工工序進行返工，由責任人員填寫《工程施工返工記錄》。——對房屋建筑工程施工質量/服務有影響，但影響較小的不合格品/勞務/工程分包方。并通知有關責任人員。3 職責，具體負責確定不合格品產(chǎn)生的范圍、對其組織評審、隔離（可行時）、處置及跟蹤驗證。 合規(guī)性評價的檢查及違法情況的糾正 合規(guī)性評價后，安全環(huán)保部對環(huán)境、職業(yè)健康安全對法律法規(guī)的遵守情況進行檢查，做好記錄，對不符合需改進的方面應及時責成責任部門采取糾正或預防措施。 合規(guī)性評價的實施 管理者代表組織實施合規(guī)性評價，并作為年度管理評審的輸入。（規(guī)范）的執(zhí)行情況和達標的情況。記錄》、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》》合規(guī)性評價控制程序 編號：.CX162011 1 目的和適用范圍：通過對環(huán)境管理體系運行及運行效果進行監(jiān)測和測量，并將其結果同相關的法律、法規(guī)與相關要求進行比較，評價環(huán)境管理體系運行績效。、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量內容a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案的實施情況；b）相關法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；c）控制程序、制度、管理方案執(zhí)行情況等。5 附錄《內部審核計劃》；《內部審核（ ）次會議簽到表》；《內部審核檢查表》；《不符合項報告》；《內部審核報告》。4. 4審核報告“內部審核報告”。：公司領導、審核組成員、受審核部門/項目部的負責人。4 工作程序。，清晰明確地做出審核結論，編制內部審核報告。，并監(jiān)督實施。，并組織實施。，并保持的記錄。、事件和緊急情況的應急預案及響應計劃，由管理者代表批準發(fā)布。：該程序適用于本公司對事故或緊急情況的預防和處理。監(jiān)視測量設備的搬運、存儲環(huán)境（如濕度等），應符合設備使用說明書中的規(guī)定。 ，公工程管理部應制定檢定規(guī)程并記錄校準的依據(jù)。 監(jiān)視測量設備的分類、施工安全的影響較重要的監(jiān)視測量設備列為A類。 2 相關文件 .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》。d）、所有建筑材料、構配件、設備均應有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。由檢驗人員填寫《分項、分部、單位工程質量評定記錄》，簽字應完善。、辦公區(qū)、食堂、施工機械設備、庫房等。、原材料、輔助材料的裝卸，應有防碰撞措施，在堆放時，考慮其使用的場所及部位，盡量減少二次搬運。：a、項目經(jīng)理；b、施工員；c、安全員；d、檢驗員；e、材料員；f、技術員；g、資料員h、機械操作工；i、焊工；j、電工；k、架子工等。，由項目的施工技術負責人將公司在初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，一一進行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現(xiàn)的問題得到解決，《圖紙會審記錄》由項目部保存。、運輸服務驗收合格后，方可開始實施服務。 采購產(chǎn)品（含勞務）的驗證 A類物資（對最終產(chǎn)品形成有重大影響的物資）的驗證由工程管理部的檢驗人員負責進行，驗證的內容包括：a） 供方提供的產(chǎn)品使用說明；b）供方提供的合格證據(jù)；c）采購產(chǎn)品的數(shù)量；d）抽樣試驗。 在供方評價的基礎上，建立本公司的《合格供方名錄》，報經(jīng)公司分管領導批準后，形成本公司的《合格供方的名錄》。，并符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求，已批準報廢的機械設備不能繼續(xù)使用。，設備管理人員應確保其安全技術性能處在良好，所有車輛不準帶病使用，定期組織進行維護和保養(yǎng)，應確保汽車尾氣達標排放。評價合格列入合格供方名錄；、租賃申請。施工機具控制程序 編號：.CX0920111 目的和適用范圍：為了確保施工機械設備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務的需要，特制定該程序。績效考核的依據(jù)可包括： a)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標準； c)崗位工作目標等。：公司辦負責根據(jù)各個部門、項目部的培訓需求，結合公司實際，在每年的年初制定本年度的職工培訓計劃。3 職責；。、評審。工作程序　，公司每年至少進行一次管理評審，且相鄰兩次評審時間不超過12個月，對該年度的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行評審。，同時將顧客關于環(huán)境保護方面的要求傳遞給公司有關人員。、事故、事件，由產(chǎn)生部門報公司領導，上級部門，并作好記錄。經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放給各個部門/項目部。定量風險評價法是以風險性有關的三種因素、指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡、財產(chǎn)損失風險的大小，其表示方式為：D=LECD—風險值L—發(fā)生事故可能性大小的程度E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大?。↙）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以改變極不可能實際不可能b）、E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露c）、C—發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D—風險值D值為前三因素取值的乘積，等級判定為經(jīng)驗劃分，風險值等級劃分如表面4所示。，由管理者代表組織對公司的所有為限進行風險評價，并確定重大危險源。《重要環(huán)境因素清單》報公司管理者代表批準后，發(fā)放到各個部門/項目部。：a）、房屋建筑工程施工：施工設施設備的搬遷、運輸、裝卸→施工現(xiàn)場的布置→施工準備→工程設備、原材料、輔助材料的貯存→基礎工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣工程施工、智能化工程施工等施工過程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購、運輸、貯存：施工設施設備的運輸、裝卸→能源與資源的消耗→危險化學品泄漏→有害氣體的揮發(fā)→潛在的火災→危險包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場的辦公活動：能源與資源的消耗→車輛的使用及維修保養(yǎng)→普通辦公垃圾的處置→危險廢棄物的處置→生活垃圾的處置→生活污水的處置。，對相關法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》的要求。、甲方聯(lián)絡獲取。工作程序、法規(guī)與其他要求內容 、法規(guī)和其他要求內容：⑴國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；⑵省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；