【正文】 28 通用程序 管理體系內(nèi)部審核程序 CCEF/QSP/T072020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 29 1 目的： 為確保公司管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，以滿足實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的需要，不斷提高公司的各項(xiàng)管理水平。 4． 3 區(qū)域公司 /專業(yè)公司經(jīng)理 a織本區(qū)域 /專業(yè)公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組建審核組； b 審批本區(qū)域 /專業(yè)公司年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告； c對(duì)本區(qū)域 /專業(yè)公司內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告 。年度審核計(jì)劃中應(yīng)列出公司所有在建工程，規(guī)定初步計(jì)劃審核時(shí)間。審核實(shí)施計(jì)劃表由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保存，審核結(jié)束后交技術(shù)質(zhì)量部門。 5． 3． 4 審核組會(huì)議之后，由管理者代表主持召開末次會(huì)議，審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加并在“會(huì)議簽到記錄表”（ J07）上簽到，末次會(huì)議的主要內(nèi) 容是： a 由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，將不合格項(xiàng)提交受審核方負(fù)責(zé)人； b 就管理體系運(yùn)行情況及實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的有效性做出審核結(jié)論，提出糾正、改進(jìn)的建議； c受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施糾正措施的承諾； d管理者代表 /區(qū)域、專業(yè)公司經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)發(fā)言。 5． 4． 3 在規(guī)定整改完成日期后，內(nèi)審員將經(jīng)驗(yàn)證后的不合格項(xiàng)報(bào)告及整改材料送交技術(shù)質(zhì)量部門。 4 職責(zé) 4． 1 公司 /區(qū)域公司各職能部門 a 對(duì)內(nèi)、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格 /不符合制定糾正措施； b 組織制定預(yù)防措施； c 跟蹤檢查糾正和 預(yù)防措施完成情況。 5. 1. 6 公司獲悉顧客投訴時(shí)，主管部門應(yīng)組織調(diào)查了解情況，分析顧客投訴問(wèn)題的嚴(yán)重程度及其代表性，確定是否需采取糾正措施。 5. 2. 2 內(nèi)、外部審核提出的改進(jìn)意見和建議，由管理者代表組織有關(guān)。 5． 1． 4 對(duì)管理評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的管理體系問(wèn)題和缺陷，由管理者代表組織相關(guān)單位 /部門制訂糾正措施，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后貫徹和實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行效果驗(yàn)證，并做 36 好“糾正措施記錄”（ J08）。 糾正措施： 為了防止已出現(xiàn)的不合格 /不符合或 其他 不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 5． 4． 2 內(nèi)審員負(fù)責(zé)督促受審核方進(jìn)行整改，收集、整理所開出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)的整改材料。 5． 3． 3 完成每一個(gè)單位的審核工作后，由審核組長(zhǎng)主持召開審 核組會(huì)議，主要內(nèi)容是整理現(xiàn)場(chǎng)記錄，匯總、評(píng)定不合格事實(shí)。受審核方如有異議可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商再作安排。技術(shù)質(zhì)量部在每年 3 月底前編制公司“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”（ J23），報(bào)管理 者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 職責(zé) 4． 1 最高管理者 審批年度審核計(jì)劃。 5． 4 記錄保存 人力資源部負(fù)責(zé)保存公司重點(diǎn)教育培訓(xùn)記錄和公司機(jī)關(guān)人員的培訓(xùn)記錄及績(jī)效考核記錄，區(qū)域 /專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)保存本單位員工的教育培訓(xùn)記錄和績(jī)效考核記錄?！秿徫还ぷ魅藛T任職資格》是人力資源部配置人力資源的主要依據(jù)。 三小員： 試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員。 5． 3． 3 公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。 5 工作流程 5． 1 法律法規(guī)的獲取 5． 1． 1 公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)主管部門咨詢或購(gòu)買有關(guān)書籍等。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。 5． 2 公司外部的信息交流 5． 2． 1 外部信息交流的內(nèi)容 19 a 與政府主管部門的信息交流，包括上級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法規(guī)等； b 與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等）的信息交流； c 與參觀者、檢查人員及發(fā) 生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交流。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。 4． 8 其他相關(guān)部門 應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系 有關(guān)的信息交流。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。管理評(píng)審輸入一般包括： a 各單位 /部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)， 存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題 ； b 內(nèi)部、外部審核情況； c 可能影 響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化； d 內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果； e 管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況； f 上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性； g 改進(jìn)管理體系的建議。 4． 4 公司相關(guān)部門 、區(qū)域 /專業(yè)公司經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位 /部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本單位 /部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。 5． 4． 2 下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域 /專業(yè)公司檔案室歸檔保存： a 項(xiàng)目工程技術(shù)資料； b 管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議； c 內(nèi)部審核報(bào)告； d 第三方審核的有關(guān)資料； e 其它需要?dú)w檔保存的記錄。 5． 2． 3 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得 后補(bǔ)、偽造。 4 職責(zé) 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理。 5． 6． 5 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》（ CCEF/QSP/T052020）。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”(J03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門。 5． 4 文件的發(fā)放 5． 4． 1 公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司，再由區(qū)域 /專業(yè)公司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域 /專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)管理的原則。 4． 6 區(qū)域 /專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門 負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購(gòu)買、發(fā)放和使用管理。 管理體系程序文件 目 錄 通用程序 .................................................................................................................................... 1 文件控制程序 ........................................................................................................................ 1 記錄控制程序 ........................................................................................................................ 6 管理評(píng)審程序 ...................................................................................................................... 12 信息交流控制程序 .............................................................................................................. 16 法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序 .............................................................................................. 20 人力資源管理程序 .............................................................................................................. 23 管理體系內(nèi)部審核程序 ...................................................................................................... 28 糾正和預(yù)防措施控制程序 .................................................................................................. 34 共用程序 .................................................................................................................................. 38 不合格品控制程序 .............................................................................................................. 38 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 ...................................................................................... 43 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 .................................................................................................. 46 測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序 .......................................................................................................... 50 事故、事件、不符合控制程序 .......................................................................................... 54 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 .................................................................................................................. 58 專用程序 .................................................................................................................................. 63 施工過(guò)程控制程序 .............................................................................................................. 63 測(cè)量設(shè)備的配置程序 .......................................................................................................... 74 外購(gòu)產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)的控制程序 ...................................................................................... 77 測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序 .................................................................................................. 81 測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序 .............................................................................. 87 計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序 ......................................................................................