【正文】 a 內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息； b 外部審核信息； c 法律法規(guī)的信息； d 體系運(yùn)行情況； e 管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息； f 合同的履行情況及顧客滿意度的信息； g 工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見(jiàn)； h 事故、事件、不符合信息； I 材料采購(gòu)、管理的信息； 18 J 人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。 4． 8 其他相關(guān)部門 應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系 有關(guān)的信息交流。 4． 6 人力資源部 負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，確保合理配備、開(kāi)發(fā)人力資源。 4． 4 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決。 4． 2 安全管理部 負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。 7 記錄 7． 1 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（ J05） 7． 2 會(huì)議簽到記錄表（ J06） 7. 3 管理評(píng)審記錄（ J07） 7． 4 糾正措施記錄（ J08） 7． 5 預(yù)防措施記錄（ J09） 7． 6 管理評(píng)審報(bào)告（ J10） 16 通用程序 信息交流控制程序 CCEF/QSP/T042020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 17 1 目的： 為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問(wèn)題的妥善解決，特制定本程序。 5． 6 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》（ CCEF/QSP/T022020）的要求管理。 5． 5 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 和驗(yàn)證 5． 5． 1 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，填寫“糾正措施記錄” (J08)或“預(yù)防措施記錄” (J09)中的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。 5． 4 管理評(píng)審輸出 5． 4． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括 以下有關(guān)內(nèi)容： a 管理體系的運(yùn)行績(jī)效； b 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； c 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程的改進(jìn)； d 管理體系有效運(yùn)行的資源需求； e 對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。 5． 3． 4 參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。 5. 3. 2 管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好 “ 會(huì)議簽到記錄表 ” （ J06）和“管理評(píng)審記錄”（ J07）。管理評(píng)審輸入一般包括： a 各單位 /部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)， 存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題 ； b 內(nèi)部、外部審核情況； c 可能影 響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化； d 內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果； e 管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況； f 上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性； g 改進(jìn)管理體系的建議。各相關(guān)單位 /部門要按照計(jì)劃的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。 技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前 1 個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”（ J05），報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位 /部門。 5． 1． 2 當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)， 出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題 、 安全事故 、 環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴 時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。 4． 4 公司相關(guān)部門 、區(qū)域 /專業(yè)公司經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位 /部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本單位 /部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4． 2 管理者代表： 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位 /部門制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 管理評(píng)審： 由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。 2 范圍： 適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。 5． 6． 2 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。與記錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)借閱 /查閱。 5． 4． 4 記錄應(yīng)保存的期限參照《記錄管理目錄》。 5． 4． 2 下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域 /專業(yè)公司檔案室歸檔保存： a 項(xiàng)目工程技術(shù)資料； b 管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議； c 內(nèi)部審核報(bào)告； d 第三方審核的有關(guān)資料； e 其它需要?dú)w檔保存的記錄。 5． 3． 2 與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。 5． 2． 6 管理手冊(cè)、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫；應(yīng)由分包方生成的記錄，由項(xiàng)目部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。 5． 2． 3 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得 后補(bǔ)、偽造。 5． 2． 2 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。 5． 1． 2 記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等原始記錄。 5 工作流程 5． 1 記錄的控制范圍與分類 5． 1． 1 記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等）。 4 職責(zé) 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理。 2 范圍： 本程序適用于 與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。 7 記錄 7． 1 文件發(fā)放記錄（ J01）。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。 5． 6． 5 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》（ CCEF/QSP/T052020）。一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記 5 錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)交底）等。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部門負(fù)責(zé)將文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。 5． 6 文件管理 5． 6． 1 公司各部門 /單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件，建立“受控文件清單”（ J04），并及時(shí)更新。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”(J03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門。文件的更改采用劃改和換版方式。 5． 4. 3 對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，需要時(shí)可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。如 因項(xiàng)目增加等原因需增印管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件時(shí)，由區(qū)域 /專業(yè)公司相關(guān)部門從公司網(wǎng)站（ ） 上，內(nèi)部信息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章后下發(fā)。 5． 4 文件的發(fā)放 5． 4． 1 公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司，再由區(qū)域 /專業(yè)公司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域 /專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)管理的原則。 5． 3． 5 公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。 5． 3． 2 程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 5． 1． 2 管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 管理手冊(cè) （一級(jí)文件） 通用程序、 共用程序、專用程序 （二級(jí)文件） 管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料 （三級(jí)文件） 5． 1． 2 文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。 4． 6 區(qū)域 /專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門 負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購(gòu)買、發(fā)放和使用管理。 4. 4 經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。 4. 2 管理者代表 a 審核管理手冊(cè)； b 批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。 管理體系程序文件 目 錄 通用程序 .................................................................................................................................... 1 文件控制程序 ........................................................................................................................ 1 記錄控制程序 ........................................................................................................................ 6 管理評(píng)審程序 ...................................................................................................................... 12 信息交流控制程序 .............................................................................................................. 16 法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序 .............................................................................................. 20 人力資源管理程序 .............................................................................................................. 23 管理體系內(nèi)部審核程序 ...................................................................................................... 28 糾正和預(yù)防措施控制程序 .................................................................................................. 34 共用程序 .................................................................................................................................. 38 不合格品控制程序 .............................................................................................................. 38 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 ...................................................................................... 43 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ...