【正文】 時以傳真或電話的方式通知顧客采取措施及實施情況。2當(dāng)發(fā)生顧客反饋時，由貿(mào)易部填寫《顧客意見反饋表》至相關(guān)部門，做好相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證其措施實施的有效性。文件不適宜時，執(zhí)行《文件管理控制程序》；g） 對質(zhì)量要求及交貨期進(jìn)行變更時，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商并取得顧客對更改內(nèi)容的許可，發(fā)生更改時，由貿(mào)易部就更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃a） 貿(mào)易部接到新產(chǎn)品的訂單后，召集各相關(guān)部門進(jìn)行評審；b） 質(zhì)檢部根據(jù)顧客的要求及公司的實際情況，制定新產(chǎn)品的加工工藝、接收準(zhǔn)則草案以及對產(chǎn)品進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗的方法提交會議進(jìn)行評審；c） 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢部制定的技術(shù)性文件進(jìn)行協(xié)商，確定出生產(chǎn)加工用的機械設(shè)備及人員等；d） 業(yè)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部制定的技術(shù)性文件，調(diào)查出加工所需原材料的能力；e） 質(zhì)檢部做好會議記錄及簽到工作形成最終的《加工工藝》等技術(shù)性文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)加工。2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1公司只對新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。第26頁ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號KJCX07修改號00頁次2/56當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時，銷售部將更改內(nèi)容填寫在《合同更改單》上并傳遞到相關(guān)部門，必要時對更改內(nèi)容進(jìn)行評審。4供應(yīng)倉儲部對原料情況進(jìn)行評審，將結(jié)果記錄在《合同評審表》。2質(zhì)檢部根據(jù)顧客的要求，對產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行評審，將結(jié)果記錄在《合同評審表》中。工作程序1產(chǎn)品要求評審與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品要求的評審1產(chǎn)品分常規(guī)產(chǎn)品和新產(chǎn)品，對于常規(guī)產(chǎn)品，供應(yīng)倉儲部接到傳真、訂單后，傳遞給總經(jīng)理，由總經(jīng)理直接填寫《生產(chǎn)計劃單》給相關(guān)部門，進(jìn)行生產(chǎn)。3供應(yīng)倉儲部負(fù)責(zé)評審所需原材料采購的能力。職責(zé)1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及對顧客滿意度的測量。相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件1《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 KJCX10相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 1《設(shè)備管理制度》 KJ06012《設(shè)備操作規(guī)程》 KJ06023《年度維修計劃》 KJ06034《設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》 KJ06045《生產(chǎn)設(shè)施移交驗收單》 R06016 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 R06027《生產(chǎn)設(shè)備報廢呈批表》 R06038 《設(shè)備分類統(tǒng)一編號臺帳》 R06049《設(shè)備卡片》 R060510《設(shè)備封存（啟用）申請表》 R060611《設(shè)備轉(zhuǎn)移使用審批單》 R060712《設(shè)備大修記錄》 R060813《設(shè)備運行記錄》 R060914《設(shè)備大（中）修計劃任務(wù)表》 R061015《建筑設(shè)施一覽表》 R0611第25頁ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號KJCX07修改號00頁 次1/5目的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，通過評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求和適時的與顧客進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，使顧客滿意。b） 按要求提供必要的設(shè)施和監(jiān)控環(huán)境參數(shù)的儀器；c） 對環(huán)境參數(shù)按要求進(jìn)行監(jiān)控和測量并記錄。第24頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次4/44環(huán)境參數(shù)a）一般環(huán)境參數(shù)主要包括濕度、溫度、氣流、光照度、空氣落菌等。不能隨意亂放，不能損壞文件。3設(shè)備、工具a）各工序應(yīng)使用合適的設(shè)備、工具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和工序的加工；b)設(shè)備、工具應(yīng)清潔、擺放合理，不應(yīng)妨礙操作和搬運；2現(xiàn)場文件a）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由相關(guān)責(zé)任人保管。對于有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核；c） 設(shè)備或工序必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員來操作。2操作者定置a） 每臺設(shè)備操作者定置，特定的工序或設(shè)備只能由規(guī)定的操作者來操作；b） 定置時，應(yīng)考慮設(shè)備操作要求或工序要求以及操作者的資格和能力等。第23頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次3/41現(xiàn)場定置1定置對象工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。2工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修，使之符合《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗；b） 設(shè)備維修部制定《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門，各崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；c） 檢測設(shè)施按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》執(zhí)行；5設(shè)施的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《報廢申請單》報工程部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報廢。3設(shè)施的驗收a）采購或自制完成的設(shè)施，由工程部和使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試或確認(rèn)，經(jīng)驗收滿足要求后由設(shè)備維修部和使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施移交驗收單》上簽字，《驗收單》由工程部保存；第22頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次2/4b） 不合格的設(shè)施，驗收部門與使用部門協(xié)商解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后予以退貨、讓步接收、返工、修理或重建等處理，并在驗收單上記錄處理結(jié)果；c） 設(shè)備維修 部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)備檔案或建筑設(shè)施檔案并在使用部門將驗收合格的設(shè)施進(jìn)行建檔。工作程序1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護(hù)1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所、設(shè)備和工具、軟件、支持性服務(wù)、運輸設(shè)施等。3設(shè)備維修部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施的管理。職責(zé)1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)施進(jìn)行控制。相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1 《年度培訓(xùn)計劃》 KJ05012《培訓(xùn)實施計劃》 KJ05023《各種應(yīng)知應(yīng)會》 KJ05034《計劃外培訓(xùn)審批表》 R05015 《培訓(xùn)記錄表》 R05026 《簽到表》 R02017 《職工培訓(xùn)檔案》 R05038 《職工培訓(xùn)花名冊》 R05049 《培訓(xùn)上崗證登記表》 R050510《健康檔案》 R0506第21頁ABC食品有限公司程序文件設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序章節(jié)號KJCX06修改號00頁 次1/4目的提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，滿足顧客的需要。5培訓(xùn)內(nèi)容包括：第 20頁ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號KJCX05修改號00頁 次4/4a） 技術(shù)知識和技能；b） 管理能力、社交能力；c） 思想道德；d） 如何了解顧客的需求；e） 相關(guān)法律、法規(guī)要求；f） 內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；g）工作用文件；h）安全及衛(wèi)生；i） 其他。3各部門的計劃外培訓(xùn)，在需要時應(yīng)提前填寫《計劃外培訓(xùn)申請單》交辦公室，由辦公室組織相關(guān)部門實施。2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門填寫《簽到表》和《培訓(xùn)記錄》，記錄有關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。將評價結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中；9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。8評價所提供培訓(xùn)的有效性對參加教育、培訓(xùn)的人員，按照其后的工作需要通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同1的b、c）。第19頁ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號KJCX05修改號00頁 次3/45管理人員培訓(xùn)公司內(nèi)的各級管理者，承擔(dān)著質(zhì)量管理的重要職責(zé)，因此應(yīng)當(dāng)每年對他們進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，以提高其素質(zhì)和能力。以上教育培訓(xùn)由辦公室組織進(jìn)行。具體活動由辦公室組織各部門按培訓(xùn)計劃進(jìn)行。在進(jìn)入工作崗位的一周內(nèi)由所在部門結(jié)合實踐進(jìn)行。b）基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，對部門情況、工作要求、能力要求、注意事項（工作方法、安全、衛(wèi)生）等基礎(chǔ)知識，由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。1新員工教育培訓(xùn)包括：a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。工作程序1培訓(xùn)時機1新進(jìn)廠工人和初任該項工作的人員2轉(zhuǎn)序或轉(zhuǎn)崗時3檢驗員、特殊工序人員上崗前4各種產(chǎn)品開始生產(chǎn)前5加工工藝和標(biāo)準(zhǔn)修改時6生產(chǎn)期間發(fā)生重大質(zhì)量事故時7經(jīng)營管理人員對質(zhì)量認(rèn)識不足或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。2辦公室a） 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施；b） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和各種教育培訓(xùn)的組織；c） 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；d） 負(fù)責(zé)人員的引進(jìn)。范圍適應(yīng)于從事質(zhì)量管理體系活動有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)。3質(zhì)量記錄的銷毀處理各部門定期清查本部門的各類質(zhì)量記錄，對過期失效或其他特殊情況需要銷毀，填寫《質(zhì)量記錄作廢銷毀記錄》報本部門負(fù)責(zé)人同意，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。借閱其間應(yīng)妥善保管，不得擅自涂改或損壞丟失，并按時歸還原部門；b）在合同要求時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可以提供給顧客或其代表查閱。并每年進(jìn)行檢索更新。各部門按規(guī)定的期限保存質(zhì)量記錄。3質(zhì)量記錄的填寫者必須熟悉質(zhì)量記錄的基本內(nèi)容，在填寫時使用鋼筆或圓珠筆，一般不得使用鉛筆（繪圖、制表等例外）。3質(zhì)量記錄的填寫和更改1質(zhì)量記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項目用“\”劃去。2明確各質(zhì)量記錄的范圍、種類并規(guī)定其保存年限。3質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整。工作程序1質(zhì)量記錄標(biāo)識1公司所有質(zhì)量記錄，由質(zhì)檢部設(shè)計制定固定格式。職責(zé)1質(zhì)檢部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理。相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1《質(zhì)量管理體系文件編制導(dǎo)則》 KJ03012《文件和資料清單》 KJ03023《文件發(fā)放范圍一覽表》 R03015《文件更改申請單》 R03026《收文登記表》 R03037《文件借閱申請表》 R03048《歸檔登記表》 R03059《文件資料銷毀記錄》 R030610《文件資料更改狀況一覽表》 R030711《文件和資料清單》 R030812《文件回收登記表》 R030913《文件發(fā)放申請表》 R0310第15頁ABC食品有限公司程序文件質(zhì)量記錄管理控制程序章節(jié)號KJCX04修改號00頁 次1/2目的對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制，妥善保存以確保提供證據(jù)的真實性、完整性。４、5任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢查。3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由各部門資料員負(fù)責(zé)保管，文件必須分類存放在干燥通風(fēng)的安全的地方。第14頁ABC食品有限公司程序文件文件管理控制程序章節(jié)號KJCX03修改號00頁 次4/42需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人同意后可臨時借閱文件。2對因法律或公司需要而要求保留的作廢文件，由發(fā)放部門加蓋“作廢” 印章進(jìn)行適當(dāng)