【正文】 完全按照出口食品要求建成的標(biāo)準(zhǔn)化的出口 速凍產(chǎn)品 生產(chǎn)車間。 四、基地 管理 工作嚴(yán)格按照商檢要求進(jìn)行，目前已建立了 公司 基地，保證了采購的原料全部來自備案基地。 2 半成品、成品分析 2021 年 1 月至 2021 年 12 月初生產(chǎn) 成 品 7600 噸， 操作工人嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求、食品安全控制要求行，設(shè)有專職檢驗(yàn)員，對每批產(chǎn)品都進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格不準(zhǔn)進(jìn)入下工序或出廠。無食品安全事故發(fā)生，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定。對供應(yīng)商做出《合格供方名冊》及相關(guān)供方評價表， 使評價具有規(guī)范化。對證件不全的供方進(jìn)行慎重購貨或禁止購貨。達(dá)不到原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，予以讓其挑選，或退貨。并對原料的物理、生物和化學(xué)危害，原材料中可能存在的過敏原或轉(zhuǎn)基因成分進(jìn)行風(fēng)險評估識別。我們供應(yīng)部對所有物品的采購環(huán)境調(diào)查、供應(yīng)商選擇和原料 進(jìn)廠驗(yàn)收都進(jìn)行了嚴(yán)格控制。但在今后的工作中我們?nèi)匀灰獓?yán)格按照各體系的標(biāo)準(zhǔn)要求去執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求及食用安全。 五、不合格品控制 嚴(yán)格按不合格品控制程序?qū)λ霈F(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，對不合格品出現(xiàn)的原因進(jìn)行分析，采取糾正或預(yù)防措施，并及時進(jìn)行調(diào)整，改進(jìn)，以防止不合格品的再次發(fā)生，同時對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時進(jìn)行糾正，并制定實(shí)施糾正預(yù)防措施，確保不符合的再次發(fā)生。 通過上述工作的執(zhí)行和控制，有效確保了公司文件控制率 100%的目標(biāo)。 對各類文件均進(jìn)行了收發(fā)文登記，并進(jìn)行了傳閱，確保了公司各類文件均處于受控狀態(tài)。制定了 品管部 本部門的 2021 年質(zhì)量目標(biāo)： 監(jiān)視和測量準(zhǔn)則和方法有效率 100%；監(jiān)視和測量裝置按期鑒定率 100%； 漏檢錯檢率≤ 1% 從２００ 8 年的統(tǒng)計(jì)來看本部門各個質(zhì)量目標(biāo)都能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo) A 加強(qiáng)對測量監(jiān)控設(shè)備的管理工作，嚴(yán)格按照其檢校周期和校準(zhǔn)計(jì)劃及時對測量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，并在日常的工作中對各關(guān)鍵控制點(diǎn)所使用的測量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行日常的檢查，從而 確保生產(chǎn)過程及監(jiān)測過程中所使用地各種檢測設(shè)備和測量設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)，保證所測的結(jié)果是真實(shí)有效的． B． 文件和記錄控制方面 品管部 作為《文件和記錄控制程序》的主控部門，主要作了以下幾方面的工作： 加強(qiáng)了對公司各部門文件的分類管理，基本按照五大類型進(jìn)行管理，即公司質(zhì)量管理體系文件、外來文件、內(nèi)部行政文件、工藝規(guī)程文件、記錄文件。對生產(chǎn)用水加大微生物檢驗(yàn)力度，并制定了相應(yīng)地年度生產(chǎn)用水及生產(chǎn)工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)計(jì) 劃，從生產(chǎn)用水及過程衛(wèi)生控制上杜絕對食品的污染，從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足了要求。在以后的工作中我們?nèi)孕枥^續(xù)努力，不能滿足于現(xiàn)狀，要在體系運(yùn)行上，特別是持續(xù)改進(jìn)上不斷提高。從這一次內(nèi)部審核情況來看，體系在我公司的運(yùn)行是充分的、適宜的、有效的。 一．內(nèi)審檢查情況 2021 年 12 月 6 日公司內(nèi)部依據(jù) ISO900 ISO2202 BRC、質(zhì)量手冊及適用的法律法規(guī)等 組織進(jìn)行了一次內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正 ,同時分析原因 ,制定并實(shí)施措施預(yù)防不符合的再發(fā)生 （ 品管部 在二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)，已關(guān)閉） 。在公司內(nèi)部，加強(qiáng)了生產(chǎn)中的過程控制，對于能夠?qū)е率称钒踩：Φ脑牧霞拜o助材料進(jìn)行認(rèn)真分析、討論，制定或完善相關(guān)的操作程 序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中，并做好員工的現(xiàn)場操作指導(dǎo)。從目前的結(jié)果來看，公司的管理水平、人員素質(zhì)、衛(wèi)生意識、質(zhì)量意識都在逐步提高。 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)為符合企業(yè)的實(shí)際已經(jīng)做了稍微改動，更加符合企業(yè)實(shí)際，調(diào)動了 員工持續(xù)改經(jīng)的積極性（見 手冊更改記錄和手冊相關(guān)內(nèi)容） 總之，目前公司的體系運(yùn)行是適宜的、充分的和有效的，不需要做大的改動。 經(jīng)過近 三個月 來的運(yùn)行，與體系運(yùn)行有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。 2021年 管理評審提出的加強(qiáng)對 員工培訓(xùn)的要求已經(jīng)完成（見項(xiàng)目一） 五 、 質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況 由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。 在今年接受的外部審核中 總務(wù)部 對審核中提出的不符合項(xiàng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，執(zhí)行了詳細(xì)整改和實(shí)施計(jì)劃，確保了不符合項(xiàng)及時得到關(guān)閉。 三 、體系檢查及內(nèi)部審核、外部審核方面 今年公司內(nèi)審小組對 總務(wù)部 進(jìn)行食品安全方面和環(huán)境管理體系 進(jìn) 行 了 二 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核情況是這樣的： 二 次內(nèi)審對 總務(wù)部 抽查了 十幾 項(xiàng)，其 中 未發(fā)現(xiàn)不符合內(nèi)容 ，合格率為 100%。為了使信息得到充分利用，總務(wù)部 還組織編寫了信息溝通控制程序。 并且公司新招 總務(wù)部 文件管理人員一名，已到位。培訓(xùn)采取了內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，對員工進(jìn)行崗位知識培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、崗位知識培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)，累計(jì)達(dá)20 人次，培訓(xùn)合格率 100%。由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，部門員工努力，為 總務(wù)部 的文件宣貫工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有力推動了 總務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作的深入開展，同時也驗(yàn)證了公司體系文件在 總務(wù)部 適宜性、有效性和符合性。 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 總務(wù)部 食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 公司 2021 年 下半年 正式實(shí)施運(yùn)行 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)， 同時執(zhí)行 食品安全管理體系（ IS02200:2021）， ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊要求規(guī)定開展系列工作。 B、管理人員體系培訓(xùn)力度和標(biāo)準(zhǔn)掌握水平有待提高。 （ 11）、文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)；目前通過文件整合和評審，并在實(shí)際工作中通過嚴(yán)格的文件受控、編制、審核、發(fā)放、更改等程序?qū)崿F(xiàn)文件的有效管理和控制。 （ 9) 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； 2021年進(jìn)行了產(chǎn)品召回的演練，以此來驗(yàn)證產(chǎn)品召回程序的有效性，同時，對于原料批、輔料批也制訂了相應(yīng)程序進(jìn)行保證。措施的實(shí)施，確保將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險降到最低點(diǎn)。 （ 7）、 工廠環(huán)境及車間潛在風(fēng)險分析和措施： 為加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（ 1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制；（ 2）、公司生產(chǎn)廢棄物的有效控制；（ 3）加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作；建筑物的風(fēng)險評估：（ 1）、清潔區(qū)和非清潔區(qū)的充分隔離；（ 2）、每天的車間衛(wèi)生清理工作；（ 3）、 品管部 通過車間內(nèi)食品接觸面的檢測和控制；（ 4）、天花板頂棚的衛(wèi)生清理工作每月進(jìn)行一次吸附，確保了衛(wèi)生條件的符合性 。 （ 5） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況：也按（ 1）項(xiàng)要求規(guī)范進(jìn)行。 （ 3）、外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； 出口部 認(rèn)真做好顧客反饋信息的收集和處理工作，對于顧客的反饋信息及時做好記錄，并按顧客要求及時給予答復(fù)；同時，認(rèn)真做好顧客的滿意度調(diào)查工作，確保顧客滿意度持續(xù)改進(jìn)。 報(bào)告內(nèi)容（包括需采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的決定） : （ 1）、 2021年 12月 6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn) 3個不符合項(xiàng)，現(xiàn)已均整改完畢。 最高管理者、公司總經(jīng)理謝明海同志就如何保持體系的不斷發(fā)展，不斷提高公司服務(wù)水平，特別強(qiáng)調(diào)： 一是各公司要繼續(xù)強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和掌握，強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)化管理的認(rèn)識； 二是要按照持續(xù)改進(jìn)的原則不斷完善標(biāo)準(zhǔn)，要讓標(biāo)準(zhǔn)化管理切實(shí)做到覆蓋公司全部的經(jīng)營場所和服務(wù)活動； 三是要必須令行禁止，強(qiáng)化職工遵章守紀(jì)的意識。 本次管理評審是在公司 12 月 6 日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是對公司質(zhì)量、食品安全管理體系、 BRC 標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)商檢注冊規(guī)范和要求的運(yùn)行情況的全面總結(jié)，經(jīng)過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價。 劉洪亮 對公司的質(zhì)量和食品安全管理體系 2021 年 12 月份前的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，并對體系運(yùn)行中好的做法和需改進(jìn)的工作進(jìn)行了深入細(xì)致的分析。 參加評審人員 : 總經(jīng)理，食品安全小組組長（管理者代表）， 總務(wù)部 、 出口部 、 原料部 、 品管部 、生產(chǎn)部（包括車間）、 庫管部 、包裝車間負(fù)責(zé)人 主持人 謝明海 評審日期 20211220 評審組成員 見《簽到表》 記錄人 記錄 內(nèi)容 12 月 20 日上午，公司在會議室召開了由各部門經(jīng)理、食品安全小組、最高管理者等參加的管理評審會議。 評審輸入資料準(zhǔn)備的要求 序號 應(yīng)準(zhǔn)備的評審輸入資料的分解內(nèi)容 主責(zé)部門 完成日期 1 第 二、 三方審核的審核情況分析；質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行情況；以及評審、人員培訓(xùn)結(jié)果、上次管理評審改進(jìn)意見的跟進(jìn)情況等