【正文】 性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過(guò)程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開(kāi)展情況； (8)工廠環(huán)境控制及車(chē)間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)產(chǎn)品，過(guò)程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等； (10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； (11)基地 管理 、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評(píng)價(jià)； (12)文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)； (13)各部門(mén)的管理評(píng)審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案 /改進(jìn)建議 。 報(bào)告內(nèi)容（包括需采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的決定） : （ 1）、 2021年 12月 6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn) 3個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)已均整改完畢。 （ 2）、 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析：對(duì)于質(zhì)量方針的宣貫的方式有板報(bào)、宣傳欄、班前會(huì)以及中層的食品安全討論會(huì)；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)分析顯示基本符合既定目標(biāo)。 （ 3）、外部溝通（質(zhì)量問(wèn)題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； 出口部 認(rèn)真做好顧客反饋信息的收集和處理工作，對(duì)于顧客的反饋信息及時(shí)做好記錄，并按顧客要求及時(shí)給予答復(fù)；同時(shí)，認(rèn)真做好顧客的滿意度調(diào)查工作，確保顧客滿意度持續(xù)改進(jìn)。 (4)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果 對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； 品管部 在該項(xiàng)工作中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，在公司有效資源提供的前提下， 并選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)，保證了檢測(cè)人員的能力要求 ，同時(shí)對(duì) SSOP 、 GMP、 HACCP計(jì)劃也進(jìn)行了驗(yàn)證，確保了體系運(yùn)行的適宜、充分和有效性。 （ 5） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況：也按（ 1）項(xiàng)要求規(guī)范進(jìn)行。 （ 6）、 )生產(chǎn)過(guò)程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開(kāi)展情況：通過(guò)員工的教育培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料檢驗(yàn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、定期檢查和外部溝通的處理上，保證了生產(chǎn)控制和產(chǎn)品的安全和衛(wèi) 生。 （ 7）、 工廠環(huán)境及車(chē)間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施： 為加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（ 1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制；（ 2）、公司生產(chǎn)廢棄物的有效控制；（ 3）加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作；建筑物的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：（ 1）、清潔區(qū)和非清潔區(qū)的充分隔離；（ 2）、每天的車(chē)間衛(wèi)生清理工作；（ 3）、 品管部 通過(guò)車(chē)間內(nèi)食品接觸面的檢測(cè)和控制；（ 4）、天花板頂棚的衛(wèi)生清理工作每月進(jìn)行一次吸附，確保了衛(wèi)生條件的符合性 。（ 5）車(chē)間防蠅設(shè)備的完備和控制。措施的實(shí)施，確保將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險(xiǎn)降到最低點(diǎn)。 （ 8）、可能影響管理 體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)產(chǎn)品，過(guò)程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；公司目前實(shí)行 HACCP、 BRC 認(rèn)證，整合中得到有效的利用，將來(lái)可能隨著法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的采用 ，使公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化。 （ 9) 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； 2021年進(jìn)行了產(chǎn)品召回的演練，以此來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品召回程序的有效性，同時(shí)，對(duì)于原料批、輔料批也制訂了相應(yīng)程序進(jìn)行保證。 (10)在基地 管理 、 供應(yīng)商控制、質(zhì)量評(píng)價(jià)和分析方面：供應(yīng)部人員認(rèn)真做好本職工作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保證采購(gòu)物資的安全衛(wèi)生。 （ 11）、文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)；目前通過(guò)文件整合和評(píng)審，并在實(shí)際工作中通過(guò)嚴(yán)格的文件受控、編制、審核、發(fā)放、更改等程序?qū)崿F(xiàn)文件的有效管理和控制。 (12) 在管理中 存 在的主要問(wèn)題： A、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問(wèn)題，員工操作行為需要加強(qiáng) 。 B、管理人員體系培訓(xùn)力度和標(biāo)準(zhǔn)掌握水平有待提高。 綜合改進(jìn)意見(jiàn)： 加強(qiáng)對(duì)部門(mén)管理體系要求的培訓(xùn)； 對(duì)各部門(mén)體系運(yùn)行嚴(yán)格要求，加 強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施； 做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立預(yù)防的控制體系； 進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平； 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理； 嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度。 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 總務(wù)部 食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 公司 2021 年 下半年 正式實(shí)施運(yùn)行 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)執(zhí)行 食品安全管理體系（ IS02200:2021）， ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊(cè)要求規(guī)定開(kāi)展系列工作。通過(guò)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)在本公司的運(yùn)行，公司的體系文件在 總務(wù)部 得到了有效貫徹和實(shí)施。由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，部門(mén)員工努力，為 總務(wù)部 的文件宣貫工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有力推動(dòng)了 總務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作的深入開(kāi)展，同時(shí)也驗(yàn)證了公司體系文件在 總務(wù)部 適宜性、有效性和符合性。 總務(wù)部 在體系文件運(yùn)行方面主要做了以下幾方面的工作： 一、人力資源控制方面 為了適應(yīng)新形式的需要， 總務(wù)部 作為人力資源控制的主控部門(mén)，把提高人員素質(zhì)作為部門(mén)工作的重點(diǎn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)審， 有效確保了培訓(xùn)有效性，起到提高員工和管理人員素質(zhì)的目的。培訓(xùn)采取了內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，對(duì)員工進(jìn)行崗位知識(shí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、崗位知識(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)，累計(jì)達(dá)20 人次，培訓(xùn)合格率 100%。為完成《管理評(píng)審執(zhí)行計(jì)劃表》， 總務(wù)部 積極聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行人員培訓(xùn)工作， 公司主要領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過(guò)了 海瑞德關(guān)于 BRC 的 培訓(xùn)，有力保證了管理評(píng)審改進(jìn)意見(jiàn)工作的完成。 并且公司新招 總務(wù)部 文件管理人員一名，已到位。 二 、內(nèi)部溝通控制方面 體系文件運(yùn)行以來(lái)， 總務(wù)部 作為內(nèi)部溝通控制程序的主控部門(mén)，加強(qiáng)了內(nèi)部溝通方面的各項(xiàng)管理工作，保證各種有用 的信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門(mén)及人員，具體做法有如下幾點(diǎn)： 通過(guò)對(duì)文件的管理控制，將公司各類(lèi)文件、外來(lái)文件、網(wǎng)上信息等通過(guò)收發(fā)文、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)在公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)進(jìn)行傳遞。為了使信息得到充分利用，總務(wù)部 還組織編寫(xiě)了信息溝通控制程序。 還組織召開(kāi)了有針對(duì)性的各種工作會(huì)議，通過(guò)會(huì)議紀(jì)要等溝通的形式使公司的各項(xiàng)決議得到有效貫徹。 三 、體系檢查及內(nèi)部審核、外部審核方面 今年公司內(nèi)審小組對(duì) 總務(wù)部 進(jìn)行食品安全方面和環(huán)境管理體系 進(jìn) 行 了 二 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核情況是這樣的： 二 次內(nèi)審對(duì) 總務(wù)部 抽查了 十幾 項(xiàng)，其 中 未發(fā)現(xiàn)不符合內(nèi)容 ，合格率為 100%。 通過(guò)內(nèi)部審核有效地促進(jìn)了 總務(wù)部 文件和人力資源控制的正常運(yùn)行。 在今年接受的外部審核中 總務(wù)部 對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，執(zhí)行了詳細(xì)整改和實(shí)施計(jì)劃，確保了不符合項(xiàng)及時(shí)得到關(guān)閉。 四 、管理評(píng)審組織和跟進(jìn)方面： 今年 年底 組織進(jìn)行了 二 次管理評(píng)審，并嚴(yán)格按照《管理評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行計(jì)劃下發(fā)、編制報(bào)告的規(guī)定進(jìn)行，有效確保了管理評(píng)審工作有效進(jìn)行。 2021年 管理評(píng)審提出的加強(qiáng)對(duì) 員工培訓(xùn)的要求已經(jīng)完成（見(jiàn)項(xiàng)目一） 五 、 質(zhì)量方針和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況 由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開(kāi)展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開(kāi)，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。 經(jīng)過(guò)近 三個(gè)月 來(lái)的運(yùn)行，與體系運(yùn)行有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。 公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)為符合企業(yè)的實(shí)際已經(jīng)做了稍微改動(dòng)，更加符合企業(yè)實(shí)際，調(diào)動(dòng)了 員工持續(xù)改經(jīng)的積極性（見(jiàn) 手冊(cè)更改記錄和手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容） 總之，目前公司的體系運(yùn)行是適宜的、充分的和有效的，不需要做大的改動(dòng)。 總務(wù)部 2021/12/20 品管部 體系運(yùn)行情況報(bào)告 ISO9000 質(zhì)量管理體系， ISO22021 食品安全管理體系 以及 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)等 已在我公司運(yùn)行， 品管部 在日常工作中都嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作 ，從公司的硬件設(shè)施和軟件管理上以及公司員工的日常行為上都進(jìn)行了規(guī)范要求，尤其是在食品的安全管理及產(chǎn)品