【正文】 要求。 各部門應(yīng)根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，按《標(biāo)識(shí)控制程序》對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，并妥善保存確認(rèn)證據(jù)。 各使用部門領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)填報(bào)領(lǐng)料單，經(jīng)科技科審批、登記備案后，方可領(lǐng)用。 測(cè)量設(shè)備入庫后，按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行貯存保護(hù)。 、保管及領(lǐng)用 測(cè)量設(shè)備到貨后，供應(yīng)科應(yīng)通知科技科進(jìn)行聯(lián)合入庫前檢驗(yàn)，并出具入庫驗(yàn)收單，未建標(biāo)不能檢定的測(cè)量設(shè)備則驗(yàn)證是否具有檢定合格證，檢驗(yàn)不合格的一律不準(zhǔn)入庫。 ： a)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量特性應(yīng)滿足顧客的要求和規(guī)定的計(jì)量要求； b)選配的測(cè)量設(shè)備，對(duì)測(cè)量對(duì)象進(jìn)行測(cè)量的方法要科學(xué)合理，簡(jiǎn)便可行，有檢定規(guī)程可依； c)選配的測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用、檢定費(fèi)用要經(jīng)濟(jì)合理； d)選配的測(cè)量設(shè)備固有的最大允許誤差與工藝過程參數(shù)控制限的對(duì)應(yīng)值之比應(yīng)選擇 1／ 3— 1／ 10； e)選配測(cè)量設(shè)備時(shí)，還要考慮與測(cè) 量設(shè)備有關(guān)的監(jiān)視裝置，輔助器具 33 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁數(shù)：共 6 頁 第 4 頁 帶來的影響。 科技科每季度末要編制抽檢計(jì)劃表，對(duì)在用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行 5％ 的抽檢，確定己確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備是否符合預(yù)期的使用要求。 測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)可依據(jù)《測(cè)量設(shè)備的溯源性控制程序》、《計(jì)量確認(rèn)過程管理程序》進(jìn)行。測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行專人管理，其他人員不得對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行隨意刪改。 B類測(cè)量設(shè)備 a)過程監(jiān)控用的測(cè)量設(shè)備； b)質(zhì)量檢驗(yàn)和內(nèi)部核算用的測(cè)量設(shè)備； C類測(cè)量設(shè)備 a)一次性檢定的測(cè)量設(shè)備； b)實(shí)行有效期管理，不需要周期檢定的測(cè)量設(shè)備； c)固定安裝不易拆卸，只作為一般指示用的測(cè)量設(shè)備。 ，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 各 使用部門應(yīng)對(duì)本單位所有測(cè)量設(shè)備建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，報(bào)科技科。 4. 實(shí)施過程 測(cè)量設(shè)備管理是一個(gè)過程，其輸入是計(jì)量管理體系對(duì)測(cè)量設(shè)備的要求，其輸出是滿足規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備：其過程活動(dòng)是策劃、接收、搬運(yùn)、貯存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、報(bào)廢，全面加以控制。 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備采購(gòu)，供應(yīng)科負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的貯存及發(fā)放。 2. 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中的在用測(cè)量設(shè)備的管理。若發(fā)現(xiàn)確認(rèn)標(biāo)記褪色不易辨認(rèn)或脫落，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或通知科技科，經(jīng)確認(rèn)后，重新分發(fā)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記，按 和 條實(shí)施。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員把填好的測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記及時(shí)準(zhǔn)確 29 文件名稱：標(biāo)識(shí)控制程序 頁數(shù)：共 3 頁 第 3 頁 粘貼在測(cè)量設(shè)備的明顯部位并清除上次確認(rèn)標(biāo)識(shí)。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記的管理 科技科依照反饋的測(cè)量設(shè)備檢定，校 準(zhǔn)結(jié)果向使用單位分發(fā) 確認(rèn)的標(biāo)記。 技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)與管理 該標(biāo)識(shí)僅用于經(jīng)確認(rèn)為特定測(cè)量過程的測(cè)量設(shè)備所用的相關(guān)技術(shù)文件，采用特殊的編號(hào)，以防與其他類似的技術(shù)文件相混淆，各單位加以識(shí)別并標(biāo)識(shí)。 《準(zhǔn)用》標(biāo)記 (限用標(biāo)記 )，標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 字樣，用于具有多功能、多量程或?qū)捔砍桃约案邷?zhǔn)確度的測(cè)量設(shè)備，經(jīng)校準(zhǔn)其功能、量程發(fā)生變化、準(zhǔn)確度降低使用的標(biāo)記，使用時(shí) 除應(yīng)填寫確認(rèn)有效期及確認(rèn)人員外，還要填寫己被確認(rèn)準(zhǔn)用的功能、量程和準(zhǔn)確度。標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 合格字樣，用于經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備 ，使用時(shí)填寫檢定合格的有效期或檢定／校準(zhǔn)日期及確認(rèn)人。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類及用途。 各單位或部門負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的粘貼、日常維護(hù)和監(jiān)督檢查以及特定技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)。 2． 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中所用的測(cè)量設(shè)備和專用技術(shù)程標(biāo)識(shí)的管理。 信息中心負(fù)責(zé)協(xié)助使用單位進(jìn)行公司關(guān)鍵和特殊測(cè)量設(shè)備軟件監(jiān)控管理。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)報(bào)廢后，方可退出該軟件的正常管理。 26 文件名稱：測(cè)量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁數(shù)：共 3 頁 第 3 頁 軟件的查毒 /殺毒，也利用檢修時(shí)間進(jìn)行，并填寫相應(yīng)的查毒 /殺毒記錄表。如若需要，維護(hù)使用單位應(yīng)根據(jù)用戶要求 ，填寫軟件修改通知單，經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人認(rèn)可并加蓋公章，上報(bào)主管部門批準(zhǔn)后，方可修改。 對(duì)備份的計(jì)算機(jī)軟件要專人妥善保管，防火、防盜，不得現(xiàn)場(chǎng)保存。 軟件運(yùn)行的管理 軟件使用及維護(hù)單位應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件備份定期刷新，隨時(shí)保存最新軟件。 測(cè)試內(nèi)容包括病毒檢查、用戶算法程序檢查、適用性和易用性檢查或必要時(shí)為達(dá)到要求的測(cè)量結(jié)果而作的組合等。 對(duì)用于控制測(cè)量過程和計(jì)算測(cè)量結(jié)果的所有軟件應(yīng)登記入帳，納入管理，確保軟件持續(xù)使用的有效性。 軟件分為測(cè)量設(shè)備自帶或附加的用于控制測(cè)量過程的軟件和計(jì)算處理測(cè)量結(jié)果的軟件。所需 資源包括人員、設(shè)備、文件資料等。 軟件的控制過程 其輸入為體系使用單位及個(gè)人對(duì)軟件控制要求，輸出為保證其完整性、適用性、有效性所采取的軟件控制手段及執(zhí)行結(jié)果。 ISO10012:2021 《測(cè)量管理體系 測(cè)量過 程和測(cè)量設(shè)備的要求》 JJF11122021 《計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范》 — JL— SC 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 各單位負(fù)責(zé)本單位測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和受控管理。 6．相關(guān)支持性文件 適用記錄 部門文件清單 部門記錄清單 計(jì)量管理體系發(fā)放記錄 計(jì)量管理體系收文記錄 24 文件名稱：測(cè)量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁數(shù)：共 3 頁 第 1 頁 為加強(qiáng)對(duì)礦測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和控制管理 ,特制定本程序。 記錄的借閱 a)本礦人員因工作需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可辦 理借閱手續(xù)，并保持借閱登記記錄； b)本礦以外的人員借閱記錄時(shí)，除滿足合同要求外，其他一律不 得外借； c)對(duì)重要的原始記錄，只準(zhǔn)查閱不準(zhǔn)借出，所查閱的記錄中不得 涂改或做標(biāo)記，不得損壞或丟失。 記錄的收集、編目、歸檔 a)各部門按年、季、月度及時(shí)收集、整理本單位及其他部門傳遞 的記錄； b)對(duì)收集的記錄進(jìn)行分類、編目、組卷、歸檔。 22 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù) ：共 9 頁 第 8 頁 記錄的標(biāo)識(shí)見 。如：滿意度記錄、內(nèi)部審核記錄、監(jiān)視記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、不合格控制記錄、改正記錄、預(yù)防記錄、管理評(píng)審記錄等。如：測(cè)量設(shè)備的情況記錄，計(jì) 量確認(rèn)結(jié)果、校準(zhǔn)條件記錄，校準(zhǔn)不確定度的評(píng)定記錄，驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄，特殊過程確認(rèn)記錄，預(yù)期計(jì)量要求的記錄，執(zhí)行計(jì)量確認(rèn) 人員記錄，校準(zhǔn)證書、標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)結(jié)果溯源性的證據(jù)，調(diào)試、修改前 后的校準(zhǔn)結(jié)果、使用限制記錄等； d)測(cè)量過程控制記錄。如：管理評(píng)審記錄、目標(biāo)適時(shí)記錄等； b)資源管理方面的記錄。其過程活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、供閱、保存歸檔、處置和改進(jìn)，全面加以控制。 文件處置 作廢文件收回時(shí)，要做好記錄，銷毀時(shí)填寫銷毀記錄。 文件的更改 a)文件的更改由原審批部門或其授權(quán)人審批；當(dāng)指定其他部門審 核時(shí)，應(yīng)獲得作為審批依據(jù)的有關(guān)背景材料； b)文件更改時(shí)，由文件分發(fā)部門填寫文件更改通知單。 為使發(fā)布和使用的文件處于受控狀態(tài)，有效地防止使用失效，作廢的文件應(yīng)保證： a)對(duì)計(jì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，應(yīng)使用相應(yīng) 文件的有效版本； b)無效或作廢的文件必須及時(shí)撤出使用現(xiàn)場(chǎng)或以“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用； 20 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 6 頁 c)各部門技術(shù)性文件、管理性文件由本部門妥善保管，防止丟失、變質(zhì)，文件持有人調(diào)出本單位時(shí)，要及時(shí)收回所持有的文件，并作好 回收記錄。 文件分發(fā)范圍的控制 a)受控類：分發(fā)對(duì)象為企業(yè)內(nèi)部有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和與計(jì)量管理體系有關(guān)的人員 (計(jì)量管理員、計(jì)量操作員等 )，以及第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 e)文件評(píng)審的內(nèi)容，對(duì)文件的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 b)各部門制定的管理性、技術(shù)性文件，由各部門組織評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。 所有計(jì)量管理體系文件要建立保持收文、發(fā)文記錄由各部門編制序號(hào)分發(fā)到有關(guān)人員。 外來文件的控制 外來文件由礦長(zhǎng)辦公室為主相關(guān)部門配合進(jìn)行有效性識(shí)別，確認(rèn)分發(fā)范圍 ,編制分發(fā)序號(hào)進(jìn)行分發(fā)控制 ,并保存相關(guān)記錄。 部門文件 (包括使用的測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算軟件應(yīng)形成的文件 ) 18 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 4 頁 由各部門負(fù)責(zé)制定、評(píng)審，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；當(dāng)部門文件適用于兩 個(gè)以上單位時(shí)，由認(rèn)證辦組織編制、評(píng)審，礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門文 件的編號(hào)由認(rèn)證辦編制，編制后進(jìn)行分發(fā)實(shí)施。 計(jì)量管理體系管理手冊(cè)由管理者代表組織制定、評(píng)審，最高管理者審批，認(rèn)證辦賦予編號(hào)后分發(fā)各有關(guān)單位實(shí)施。 401— 600：為管理體系相關(guān)外來文件受控號(hào)。 001— 200：為管理體系文件受控號(hào) (包括手冊(cè)、程序、礦發(fā)相關(guān)體系文件和規(guī)章制度等 )。 a)XXX在《綜合管理手冊(cè)》中為發(fā)分號(hào)，代表職能部門及在管理體系文件中的受控號(hào)，同時(shí)代表職能部門 /人員的代碼。 3)第三層支持性文件編號(hào)為 :**W— XXX 和 GZN— XXX **：代表 ****煤礦 W：代表外來文件 N：代表內(nèi)部文件 XXX：代表第三層支持性文件的編號(hào) 礦發(fā)紅頭文件及工程圖紙、合同執(zhí)行原編號(hào)?；顒?dòng)是文件的編制、 評(píng)審、批準(zhǔn)、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等并加以實(shí)施控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門管理過程形成記錄的控制和管理，并按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞所需的記錄。 4．職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)計(jì)量管理體系管理手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、更改、分發(fā)管理。 技術(shù)性文件 是指檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、自校方法、測(cè)量設(shè)備使用說明書及技術(shù)資料等文件。 2．適用范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理體系運(yùn)行、控制有關(guān)的文件 (包括外 來文件 )及記錄的控制。 c)因工作臨時(shí)需要，使用未經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)的人員來完成某項(xiàng)工作 時(shí)，則應(yīng)采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)對(duì)這類人員的監(jiān)督，確保其工作能滿足 相應(yīng)要求。如存在培訓(xùn)效果未滿足要求時(shí)，考核組織者及時(shí)向培訓(xùn)單位通 報(bào)。 d)化驗(yàn)員、測(cè)試員、司磅員，經(jīng)主管單位或外單位組織的操作技 能培訓(xùn)，考試合格持證上崗。 b)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn) (檢定 )人員，要有中技以上的文化程度，并經(jīng) 政府計(jì)量行政部門進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格，取得檢定證書，證書的內(nèi)容 應(yīng)標(biāo)明所進(jìn)行的檢定項(xiàng)目。 計(jì)量人員的資格要求。 c)委外培訓(xùn) (校準(zhǔn)人員、內(nèi)部審核員、化驗(yàn)員、測(cè)試員、司磅員 )， 要經(jīng)主管部門同意，由教育培訓(xùn)中心按有關(guān)規(guī)定辦理培訓(xùn)手續(xù)，培訓(xùn) 結(jié)束后受訓(xùn)人員主動(dòng)將培訓(xùn)證書復(fù)印件交教育培訓(xùn)中心備案。主辦單位依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定教學(xué) 13 文件名稱：人力資源管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 3 頁 計(jì)劃，確定培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)人員名單，培訓(xùn)教師，并通知有關(guān)人員參 加培訓(xùn)；授課教師制定本期授課計(jì)劃、點(diǎn)名冊(cè)，準(zhǔn)備教材、編寫教案， 按時(shí)完成授課任務(wù) ，保證教學(xué)質(zhì)量，并組織考試，填寫培訓(xùn)成績(jī)單。 d)測(cè)量技術(shù)； e)專業(yè)技術(shù)； f)計(jì)量管理體系文件等。 培訓(xùn)內(nèi)容 a)有關(guān)的計(jì)量法律法規(guī) 。 培訓(xùn) 培訓(xùn)需求 a)認(rèn)證辦根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況提供檢定員、內(nèi)審員、計(jì) 量網(wǎng)員的培訓(xùn)需求； b)各單位根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況，測(cè)量設(shè)備的使用情況， 崗位需求，確定培訓(xùn)人員和形式，并填制培訓(xùn)需求申請(qǐng)表報(bào)教育培訓(xùn) 中心。 4．實(shí)施過程 人力資源過程其輸入是能力 要求的規(guī)定，確定各種崗位應(yīng)配備具有何種能力的人員；其輸出是合格能勝任工作的人員；其活動(dòng)是培 訓(xùn)需求表、培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、考核、評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性、記錄歸 檔。 教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 2．范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理以及從事計(jì)量工作人員的專業(yè)技能培訓(xùn)。檢查可以在計(jì)量管理檢查過程中進(jìn)行，也可以結(jié)合質(zhì)量管理體系或計(jì)量 檢測(cè)體系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制與審批 每年由科技科主持編制計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)，將各職能部門與計(jì)量檢測(cè)體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成礦計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總工程師審批后下達(dá)。 本單位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解。 e) 制定的質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，便于