【正文】 保證部組織。正本工地留存，副本上交公司質(zhì)保部。各部門再根據(jù)自己的專業(yè)特點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)屬專業(yè)方面的環(huán)境因素，形成本部門環(huán)境因素“兩表”，正本由各單位留存，副本上交工地質(zhì)保管理部門。其中：a) 施工處/專業(yè)公司的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)考慮施工區(qū)域和辦公區(qū)域兩部分。4 程序、評(píng)價(jià)的工作流程（見附件1），提出年度環(huán)境策劃工作的具體要求。、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。3 職責(zé)。 文件和資料控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序記錄控制程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 01A 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告02A 1 / 1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP11 A/0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序目的本程序?qū)Νh(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的方法作了系統(tǒng)地描述，并規(guī)定根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的變化，對(duì)環(huán)境因素作相應(yīng)地更新，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序187。由綜合管理部編寫、管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)至參加評(píng)審的人員和涉及整改的部門。 f. 171。會(huì)議記錄187。 、職業(yè)健康安全管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由總經(jīng)理主持，開會(huì)人員簽到。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃187。 a內(nèi)部、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核結(jié)果的落實(shí)情況；. 、職業(yè)健康安全方針的適應(yīng)性及貫徹執(zhí)行情況； 、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的執(zhí)行情況； 、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況及相關(guān)方所關(guān)心的事項(xiàng)； 、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適用性、充分性和有效性； 。，負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備，收集、整理評(píng)審所需資料，作好評(píng)審會(huì)議記錄。、職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)審檢查表》 《會(huì)議簽到表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)審不符合分布表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP10 A/0 驗(yàn)證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 因?qū)嵤┘m正措施引起的文件更改，質(zhì)量管理室組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門先進(jìn)行自查，確實(shí)有效后將《內(nèi)審不符合報(bào)告》交質(zhì)量管理室。如涉及多個(gè)責(zé)任部門，管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責(zé)任部門，若有爭(zhēng)議，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 編寫內(nèi)部審核報(bào)告　　內(nèi)審結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理室下發(fā)給有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表負(fù)責(zé)將此作為管理評(píng)審輸入之一?！　) 受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在不符合報(bào)告上簽字確認(rèn)，審核組應(yīng)提請(qǐng)受審部門注意觀察項(xiàng)。 召開末次會(huì)議　　a) 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核組成員參加?！　) 觀察項(xiàng)指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足?！　、?效果性不符合?！　、?實(shí)施性不符合?！　) 不符合項(xiàng)分為三類：　?、?體系性不符合?！　) 審核員在審核時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。若發(fā)現(xiàn)不符合，請(qǐng)陪同人員做見證并向當(dāng)事人指出?！　) 審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。 編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務(wù)和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長(zhǎng)審批?！　) 最近幾次內(nèi)審、外審報(bào)告和糾正/預(yù)防措施報(bào)告等。　　e) 有關(guān)外來法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！　) 程序文件。 收集資料　　審核組應(yīng)收集與被審核單位有關(guān)的資料，包括： 　　a) ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)有下列情況時(shí)，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：　　a) 發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；　　b) 相關(guān)方有重大投訴并被確認(rèn)；　　c) 決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、環(huán)境職業(yè)安全健康方針和環(huán)境職業(yè)安全健康目標(biāo)或產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí)；　　d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；　　e) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。 內(nèi)審的方法：隨機(jī)抽樣。 審核的準(zhǔn)則包括ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件的要求及與有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。 內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。 各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實(shí)施。4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。5．支持性文件《文件控制程序》《環(huán)境記錄目錄及其保存期》6．記錄 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP09 A/0環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序1 目的　　驗(yàn)證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。，以及相關(guān)方環(huán)境不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門向品管與安全保衛(wèi)科移交。、儲(chǔ)存和保護(hù)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。，可查閱其環(huán)境記錄。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。各部門由專人負(fù)責(zé)收集環(huán)境記錄。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！段募刂瞥绦颉返囊?guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理。，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。4．作業(yè)程序，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。3．職責(zé)、處理的審批。 “不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”（附表2） 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP08 A/01．目的規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。相關(guān)記錄7 公司及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。記錄保存驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場(chǎng)檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。專業(yè)公司安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。專業(yè)公司對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。專業(yè)公司對(duì)不符合的處理 管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。公司安全監(jiān)察部對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。公司安全監(jiān)察部對(duì)公司級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。引用文件3適用范圍2目的無(wú)職務(wù)代理人一覽表 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP07 A/0不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1。，名譽(yù)或公司混用的現(xiàn)象。利用工作上得到的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)部下及監(jiān)督過程，提高班級(jí)的EHS業(yè)績(jī)。E：班組長(zhǎng)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助主管的工作。D主管：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助部門經(jīng)理／總監(jiān)的工作，在部門日常工作里建立實(shí)施活動(dòng)計(jì)劃并通過相關(guān)活動(dòng)及培訓(xùn)教育，達(dá)到預(yù)期的目的。B管理者代表：職責(zé)權(quán)限參考手冊(cè)之《職責(zé)權(quán)限規(guī)定》。公司的最高管理責(zé)任者，決定公司的一切事務(wù)及人事的權(quán)力。依據(jù)部門職責(zé)里規(guī)定的相關(guān)部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)范圍，分配相應(yīng)的EHS職責(zé)，相關(guān)部門EHS職責(zé)在相互關(guān)系上不能存在重復(fù)或漏洞，應(yīng)充分協(xié)調(diào)有效實(shí)施。根據(jù)已形成的或系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)流程將命令或指示的渠道進(jìn)行明確（原則上是按級(jí)傳達(dá)），在運(yùn)作中根據(jù)命令或指示統(tǒng)一提高處理工作責(zé)任及效率。原則上公司各級(jí)組織應(yīng)分配適當(dāng)人員處理相應(yīng)EHS業(yè)務(wù)，但長(zhǎng)時(shí)間無(wú)任職或不需安排專門人員擔(dān)當(dāng)者，由上一或下一或同級(jí)別人員兼職處理。,確定部門內(nèi)部的EHS組織,明確職責(zé)。 總經(jīng)理任命公司最高管理者之一為EHS管理者代表,明確其職責(zé)和權(quán)限. EHS管理者代表依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)組建安全管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）, 明確職責(zé)權(quán)限和各成員單位的職責(zé)權(quán)限, 在《EHS管理體系手冊(cè)》里規(guī)定。組織結(jié)構(gòu)的單位以部門命名或可根據(jù)工作需要組建所需要的單位。 。：委托受權(quán)的一定程度的職責(zé)和權(quán)限、將其定位于組織上的地位。 ：為達(dá)成經(jīng)營(yíng)目的而編成的系統(tǒng)性的組織運(yùn)作架構(gòu)。明確作用、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理。762010《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》 Q / DZR G 5312010《用電安全管理程序》 Q / DZR G 2252010《節(jié)能降耗控制程序》 Q / DZR G 2062010《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 Q / DZR G 2012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》文件執(zhí)行。、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并記錄。，并保持記錄；、檢查并保持記錄。、指標(biāo)的實(shí)施、考核，與重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的運(yùn)行及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。本程序引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。752010《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP05 A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序?yàn)榇_保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查和測(cè)量，以便各項(xiàng)活動(dòng)得到有效控制，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。732010《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》 Q / DZR G 5332010《員工健康安全控制程序》 Q / DZR G 2312010《用電安全管理程序》 Q / DZR G 2082010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q / DZR G 2012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。，安全辦應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案適應(yīng)性、有效性的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析，調(diào)查其產(chǎn)生原因，按照“四不放過”的原則制定和采取防范措施。，并組織在場(chǎng)人員自救。，貫徹“預(yù)防為主，以人為本”的原則，使緊急狀態(tài)盡可能不發(fā)生。，包括化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸?shù)龋扇【徒仍妥跃?，必要時(shí)求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。，出現(xiàn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)根據(jù)《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》內(nèi)容采取應(yīng)急措施。一旦局面失控，必須首先保障人身安全，及時(shí)撤離。、易爆物品、安全通道進(jìn)行檢查。，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工能熟練使用。，并監(jiān)督車間做好器材、設(shè)施的保管、使用登記、完好性等情況檢查。應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：；；；；；。如緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由安全辦組織審核后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。，應(yīng)遵照以下原則：，編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦指定其中一個(gè)部門編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦組織編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。：；；。，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。適用于本公司內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害、人身傷害和交通事故等環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 對(duì)緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》處理，ISO專員負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。 制造生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品管理規(guī)定》。 制造生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行