【正文】 5. 實(shí)施過程 測量不確定度的評(píng)定，是一個(gè)測量過程，其輸入是測量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)裝置、測量程序、測量方法、環(huán)境條件、人員資格。 /特殊測量過程控制中不確定度的評(píng) 定。 對上述的測量過程，可采用核查標(biāo)準(zhǔn)對其測量過程進(jìn)行復(fù)測，以 確保按規(guī)定實(shí)施監(jiān)視并確保迅速檢測出存在的問題，并能及時(shí)采取糾 正措施。 c)用于對外貿(mào)易結(jié)算的運(yùn)銷公司使用的衡器，應(yīng)有上一級(jí)檢定機(jī)構(gòu)依據(jù)國家檢定規(guī)程與科技科計(jì)量人員及使用單位相關(guān)人員配合定期進(jìn)行測量。 5. 相關(guān)支持性文件 《測量過程控制程序》 《人力資源管理程序》 《測量過程環(huán)境條件控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 6. 適用記錄 測量過程監(jiān)督檢查記錄 53 文件名稱：測量過程控制程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 1 頁 1. 目的 為滿足計(jì)量要求，確保測量過程準(zhǔn)確有效，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的測量結(jié)果，并能迅速檢測出存在的問題及時(shí)采取糾正措施，特制定本程序。 a) 測量設(shè)備不確定度帶來的誤差，應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)； b) 人員操作帶來的誤差應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)； c) 環(huán)境條件給測量過程帶來的誤差應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi)并加以修正； d) 最后數(shù)據(jù)處理應(yīng)遵循數(shù)據(jù)處理法則進(jìn)行。 操作人員應(yīng)按照《測量過程控制程序》來完成每一個(gè)操作過程。 3. 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)對測量過程的監(jiān)督檢查。 封印損壞或脫落的處理措施。否則該測量設(shè)備不能通過確認(rèn)，不能使用。 測量確認(rèn)過程的控制 測量使用的標(biāo)準(zhǔn)器，標(biāo)準(zhǔn)裝置，必須經(jīng)計(jì)量確認(rèn)，并在確認(rèn)間隔之內(nèi)。 5. 相關(guān)支持性文件 《檢定規(guī)程》 《文件和記錄控制程序》 6. 適用記錄 測量設(shè)備臺(tái)帳 確認(rèn)間隔評(píng)審記錄 46 文件名稱：計(jì)量確認(rèn)過程管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 1 頁 1. 目的 確保測量設(shè)備的計(jì)量性能符合預(yù)期使用要求 ,測量設(shè)備使用的封緘完整。 不易拆卸的測量設(shè)備可按檢定規(guī)程要求與該設(shè)備的檢修期或大修期相結(jié)合，合理的確定確認(rèn)間隔。 各使用部門按確認(rèn)間隔管理程序執(zhí)行。 科技科負(fù)責(zé)選擇合格的外來服務(wù)供方并對提供服務(wù)的供方是否滿足需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)是否經(jīng)過計(jì)量行政部門授權(quán)或通過實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證； b)測量標(biāo)準(zhǔn)裝置是否具有有效期內(nèi)的合格證書； c)提供服務(wù)的及時(shí)性； d)必要時(shí)，還應(yīng)考慮提供服務(wù)經(jīng)濟(jì)性； e)外來服務(wù)人員的資質(zhì)等。 采購中心依據(jù)購置需求以及有關(guān)供方的了解，提出可供評(píng)定的供方名單，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定。 綜考辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)科定期進(jìn)行審核。 天平與加熱設(shè)備應(yīng)采取隔離措施。 38 文件名稱：測量過程環(huán)境條件控制程序 頁數(shù)：共 2 頁 第 2 頁 應(yīng)建立健全衛(wèi)生清潔制度，保持室內(nèi)衛(wèi)生。 5186。 檢定記錄 整改通知單 37 文件名稱：測量過程環(huán)境條件控制程序 頁數(shù)：共 2 頁 第 1 頁 1. 目的 為確保測量設(shè)備所需的工作環(huán)境能滿足使用的要求。 對鉛封要求：正面由三位數(shù)組成。 科技科負(fù)責(zé)礦測量設(shè)備封緘的綜合管理。 使用部門發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備標(biāo)識(shí)、檢定證 書、標(biāo)準(zhǔn)記錄丟失或設(shè)備失準(zhǔn)后，要停止使用查明原因，重新確認(rèn)后，方可重新使用。 。 ，并依 據(jù)各部門測量設(shè)備的變更情況，對測量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 各使用部門負(fù)責(zé)本單位測量設(shè)備的管理工作。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員，依照測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)結(jié)果，對應(yīng)其統(tǒng)一編號(hào)填寫測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記，填寫內(nèi)容要準(zhǔn)確完整，字跡清楚。 《合格》標(biāo)記，采用綠色，按 A、 B、 C 分類標(biāo)識(shí)，分類情況詳見《測量設(shè)備管理程序》。 測量檢測及分析設(shè)備隨機(jī)所帶軟件的管理隨其主體設(shè)備 一并進(jìn)行?？衫脵z修或定修時(shí)間進(jìn)行。 軟件的識(shí)別與受控 25 文件名稱：測量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁數(shù)：共 3 頁 第 2 頁 軟件包括測量過程所用的和結(jié)果計(jì)算中所用的。 記錄的處置 對超 過保存期限的記錄，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，并保存銷毀記 錄。如測量過程及控制的完整描述記錄，獲得質(zhì)量 控制記錄，對測量過程控制結(jié)果采取的措施記錄，控制的條件、日期、人員、標(biāo)識(shí)、證書、編號(hào)、人員要求記錄等； e)計(jì)量管理體系改進(jìn)方面的記錄。計(jì)量管理體系手冊的更改要經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，計(jì)量管理體系程序的更改要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，部門文件的更改由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； c)文件的更改可以使用換版、換頁、杠改等方法，使用杠改方法 時(shí)，應(yīng)填寫更改記錄； d)若臨時(shí)性更改，要注明有效期，到期應(yīng)及時(shí)撤出，文件更改一定次數(shù)影響使用時(shí)，要重新?lián)Q版。 c)外來文件由礦長辦公室為主其它部門配合負(fù)責(zé)對其有效性進(jìn)行確認(rèn)；并保存確認(rèn)記錄； d)文件的評(píng)審一般在管理評(píng)審之前進(jìn)行，每年進(jìn)行一次 ：若文件 在實(shí)施中，由于各種情況變化 (如組織機(jī)構(gòu)、測量設(shè)備、測量方法、 19 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 5 頁 法律法規(guī)等發(fā)生變化 )時(shí)，應(yīng)對相應(yīng)的文件及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確定是 否更新：若文件修改則在文件實(shí)施前必要時(shí)應(yīng)再次審批。 計(jì)量管理體系程序由認(rèn)證辦組織制定 .評(píng)審，管理者代表審批，認(rèn)證辦賦予編號(hào)后分發(fā)各有關(guān)單位實(shí)施。 4）體系文件發(fā)號(hào)及職能單位文件記錄的受控號(hào)格式： **XXXYYY。 記錄 闡明計(jì)量管理體系運(yùn)行中所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 14 文件名稱：人力 資源管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 4 頁 a)對參加培訓(xùn)人員的考核由教育培訓(xùn)中心組織進(jìn)行，并由有關(guān)部 門配合，適用的考核方式包括：外出培訓(xùn)成績單或證書、實(shí)際操作能力等。 b)專題培訓(xùn) (管理人員、內(nèi)部審核員 )由主辦單位聘請專家來礦 授課，并向教育培訓(xùn)中心提供教學(xué)計(jì)劃及培訓(xùn)人員名單。 計(jì)量人員包括 a) 組織最高管理層主管計(jì)量的負(fù)責(zé)人； b) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)人； c) 科技科負(fù)責(zé)人； d) 計(jì)量檢定員、校準(zhǔn)人員； e) 化驗(yàn)員、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員； f) 測量設(shè)備調(diào)試、測試、維修人員； 12 文件名稱：人力資源管理程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 2 頁 g) 負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)督的計(jì)量管理員； h) 計(jì)量管 理體系內(nèi)部審核員等。 計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查 認(rèn)證辦對計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)分解和礦計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查。 5 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)制定礦計(jì)量檢測體系的總目標(biāo)，協(xié)助各職能部門按職責(zé)提出計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案，并對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，即書面的管理評(píng)審報(bào)告，對體系做出評(píng)價(jià)，并提出對存在問題實(shí)施改進(jìn)的措施，評(píng)價(jià)報(bào)告由認(rèn)證辦根據(jù)評(píng)審記錄整理。當(dāng)出現(xiàn)以下因素時(shí)，由管理者代表建議，由最高管理者決定適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 3．職責(zé) 礦長負(fù)責(zé)并主持管理評(píng)審；管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織，認(rèn)證辦協(xié)助；礦有關(guān)科室單位負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)信息的提供。 b)計(jì)量目標(biāo)的可行性； c)隨著新技術(shù)要求、顧客要求、法制要求、技術(shù)法規(guī)的變化或市 場環(huán)境條件的變化而對計(jì)量管理體系進(jìn)行更新； d)組織機(jī)構(gòu)、人員和測量設(shè)備、設(shè)施資源的充分性和適應(yīng)性； e)糾正和預(yù)防措施的有效性； f)測量結(jié)果與規(guī)定的計(jì)量要求的符合性； g)顧客抱怨及重大不合格的處理； h)過程的業(yè)績，對體系的改進(jìn)建議； 評(píng)審輸入由上述部門提供內(nèi)容，寫出書面材料，認(rèn)證辦負(fù)責(zé)收集、匯總。 5．相關(guān)支持性文件 《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《不合格控制程序》 6．適用記錄 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 8 文件名稱：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁數(shù)：共 3 頁 第 1 頁 為對計(jì)量檢測體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，對體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)各部門進(jìn)行分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。 本單位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解。 教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 d)測量技術(shù)； e)專業(yè)技術(shù)； f)計(jì)量管理體系文件等。 b)測量設(shè)備校準(zhǔn) (檢定 )人員，要有中技以上的文化程度，并經(jīng) 政府計(jì)量行政部門進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格，取得檢定證書，證書的內(nèi)容 應(yīng)標(biāo)明所進(jìn)行的檢定項(xiàng)目。 2．適用范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理體系運(yùn)行、控制有關(guān)的文件 (包括外 來文件 )及記錄的控制?；顒?dòng)是文件的編制、 評(píng)審、批準(zhǔn)、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等并加以實(shí)施控制。 401— 600：為管理體系相關(guān)外來文件受控號(hào)。 所有計(jì)量管理體系文件要建立保持收文、發(fā)文記錄由各部門編制序號(hào)分發(fā)到有關(guān)人員。 為使發(fā)布和使用的文件處于受控狀態(tài)，有效地防止使用失效，作廢的文件應(yīng)保證： a)對計(jì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，應(yīng)使用相應(yīng) 文件的有效版本； b)無效或作廢的文件必須及時(shí)撤出使用現(xiàn)場或以“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用； 20 文件名稱：文件和記錄控制程序 頁數(shù)：共 9 頁 第 6 頁 c)各部門技術(shù)性文件、管理性文件由本部門妥善保管，防止丟失、變質(zhì)，文件持有人調(diào)出本單位時(shí)，要及時(shí)收回所持有的文件，并作好 回收記錄。如：管理評(píng)審記錄、目標(biāo)適時(shí)記錄等； b)資源管理方面的記錄。 記錄的收集、編目、歸檔 a)各部門按年、季、月度及時(shí)收集、整理本單位及其他部門傳遞 的記錄； b)對收集的記錄進(jìn)行分類、編目、組卷、歸檔。 軟件的控制過程 其輸入為體系使用單位及個(gè)人對軟件控制要求，輸出為保證其完整性、適用性、有效性所采取的軟件控制手段及執(zhí)行結(jié)果。 測試內(nèi)容包括病毒檢查、用戶算法程序檢查、適用性和易用性檢查或必要時(shí)為達(dá)到要求的測量結(jié)果而作的組合等。 26 文件名稱：測量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁數(shù)：共 3 頁 第 3 頁 軟件的查毒 /殺毒，也利用檢修時(shí)間進(jìn)行，并填寫相應(yīng)的查毒 /殺毒記錄表。 各單位或部門負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的粘貼、日常維護(hù)和監(jiān)督檢查以及特定技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)。 技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)與管理 該標(biāo)識(shí)僅用于經(jīng)確認(rèn)為特定測量過程的測量設(shè)備所用的相關(guān)技術(shù)文件，采用特殊的編號(hào)，以防與其他類似的技術(shù)文件相混淆，各單位加以識(shí)別并標(biāo)識(shí)。 2. 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中的在用測量設(shè)備的管理。 ，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 科技科每季度末要編制抽檢計(jì)劃表，對在用的測量設(shè)備進(jìn)行 5％ 的抽檢，確定己確認(rèn)的測量設(shè)備是否符合預(yù)期的使用要求。 各使用部門領(lǐng)用測量設(shè)備時(shí)，應(yīng)填報(bào)領(lǐng)料單，經(jīng)科技科審批、登記備案后，方可領(lǐng)用。 對報(bào)廢的測量設(shè)備，應(yīng)從工作現(xiàn)場撤出，并從測量設(shè)備臺(tái)帳中注銷；對無法及時(shí)從現(xiàn)場撤出的測量設(shè)備，使用部門應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)，防止測量設(shè)備的誤用、錯(cuò)用。上述設(shè)備應(yīng)在檢定（校準(zhǔn)）完成以后立即進(jìn)行封緘。如封緘有破損、脫落現(xiàn)象必須及時(shí)通報(bào)科技科進(jìn)行重新確認(rèn)，并對破壞封緘事件進(jìn)行調(diào)查和處理。其活動(dòng)是：控制溫度、濕度、供電電源、防塵、防震、防腐蝕、防電磁干擾，防風(fēng)及照明等環(huán)境條件的控制。 l％，頻率 50Hz177。 電源電壓相對穩(wěn)定， 220V177。 5. 相關(guān)支持性文件 《計(jì)量檢定規(guī)程》 《測量設(shè)備使用說明書》 6. 適用記錄 環(huán)境參數(shù)監(jiān)控記錄 39 文件名稱：外購產(chǎn)品和外來服務(wù)控制程序 頁數(shù)：共 4 頁 第 1 頁 1. 目的 為保證外購測量設(shè)備和外來服務(wù)的質(zhì)量，以防采用不合格的測量設(shè)備和外來服務(wù)，影響生產(chǎn)，特制定本程序。 測量設(shè)備使用部門，根據(jù)生產(chǎn)需求編制購置計(jì)劃，經(jīng)科技科、