【正文】 廢 氣污染防治 由行政部 每年委托環(huán)境監(jiān)測站進行檢測 ， 確?？諝赓|(zhì)量達標(biāo)。 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 4 頁 一般廢棄物 ： a）報廢的辦公用品 ： 簽字筆、圓珠筆芯、箱頭筆、報廢辦公用具等報廢品； b） 日用及清潔用廢品 ： 掃把、抹布、拖把、紙巾、衣物等報廢品； c）生產(chǎn)車間內(nèi)的 輔助材料 ：廢標(biāo)識貼紙、 包裝 袋 等報廢品。 空調(diào)冷卻水。 公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進行管理。 管理者代表 負(fù)責(zé)監(jiān)控和 跟蹤 。 混配崗位記錄。顧客自提的產(chǎn)品，在本公司內(nèi)由雙方在場人員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗，離開本公司后由顧客承擔(dān)運輸中的一切責(zé)任。 合格供應(yīng)商一覽表。 b) 各部門應(yīng)該注意，顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。 采購材料、設(shè)備的質(zhì)量情況，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、規(guī)范、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過檢驗或試驗進行檢查，需要時到供方生產(chǎn)地進行驗證 采 購文件的編制 。 6 相關(guān)文件和記錄 7 說明 本程序編寫人：陶德明 本程序?qū)徍巳耍憾卧讫? 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 采購控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 確保 采購過程處于受控制狀態(tài)并保證采購的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)、供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面都符合要求 。 各部門相關(guān)人員參與公司危險源辨識及風(fēng)險評價工作。 2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。 g）土地污染方面 如機油﹑柴油及危險化學(xué)品的泄漏等。 環(huán)境因素及環(huán)境影響的分類 a）大氣排放 (大氣質(zhì)量﹑溫室效應(yīng)﹑臭氧層破壞﹑惡臭﹑酸雨等 )； b）水體排放 ； c）廢棄物管理 ； d）地域和社區(qū)問題 (噪聲﹑振動﹑景觀﹑生態(tài)等 )； e）土地污染 ； f）能源﹑資源﹑原輔材料等自然資源使用消耗 ； g）其它 。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)所有環(huán)境因素（包括活動、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程）的識別和評價。評審結(jié)果應(yīng)予以記錄形成 “設(shè)計項目評審報告 ”并保存。如評審結(jié)果需要更改應(yīng)由總經(jīng)理簽字。 應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。 公司領(lǐng)導(dǎo)層和供銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，明確顧客 對產(chǎn)品功能和性能的要求，并收集、提供與設(shè)計項目有關(guān)的信息與資料 。 因技術(shù)、資源等問題需修訂合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 合同評審 當(dāng)顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由總經(jīng)理召集技術(shù)開發(fā)部、供銷部、生產(chǎn)部進行合同評審，特殊合同是指： a) 本公司從未涉及的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 6 相關(guān)文件及記錄 年主要設(shè)備維修臺帳 設(shè)備報廢單 設(shè)備管理卡 計量器具周期檢定計劃 設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表 設(shè)備（計量器具）定期保養(yǎng)記錄 設(shè)備購置申請單 設(shè)備驗收單 生產(chǎn)設(shè)備維修單 7 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 與顧客有關(guān)的 過程 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁 ，共 2 頁 1 目的 明確顧客的要求，并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望 。 當(dāng)設(shè)備和儀表的性能或精度等不能滿足使用要求時 ， 生產(chǎn)部應(yīng)提出報廢和更新申請 。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備、儀表 、 計量器具 和環(huán)保設(shè)施 的配置計劃、安裝調(diào)試、維護保養(yǎng)、檢修和報廢 并建檔 。 針對開發(fā)、生產(chǎn)需要和企業(yè)發(fā)展需要， 總工程師 有計劃安排本公司的年度培訓(xùn)要求并形成書面計劃報總經(jīng)理審批。 管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部按規(guī)定發(fā)放（也可以采用在公司內(nèi)部張貼的形式，確保傳遞到相關(guān)人員）。 管理評審形式：是由總經(jīng)理親自主持，副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的高層管理者的評審會議。 當(dāng)條件因素出現(xiàn)較大變化時或新的產(chǎn)品、活動、服務(wù)而導(dǎo)致目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時 ， 須對相關(guān)的管理方案予以評審或修訂 ， 并予以記錄 ， 按審批權(quán)限 ， 重新批準(zhǔn)。 公司管理者代表必須根據(jù)以下要求 ， 結(jié)合本公司的具體情況制訂 ， 評審出 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)并填寫 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)清單。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)和方 案的制定、實施與管理。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康標(biāo) 準(zhǔn) 的適用性。 過期或作廢的 管理 記錄由 行政 部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報管理者代表審批后進行 統(tǒng)一 銷毀，有保留價值的必須進行標(biāo)識管理。 記錄的填寫要求 實事求是 、內(nèi)容完整、清楚規(guī)范、簽署齊全。 相關(guān)文件 和記錄 文件發(fā)放、回收記錄表 文件補發(fā)、借（調(diào)）閱申請單 文件制 定、修訂、廢止申請單 受控資料、文件一覽表 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 記錄控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制和管理， 為 提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 研發(fā)過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求 、環(huán) 境、職業(yè)健康安全的績效和 管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為 有 追溯性 要求的場合及 采取糾正 和預(yù)防措施提供 證 據(jù)。 外來文件的控制：直接使用的各類外來文件，辦公室及有關(guān)部門應(yīng)審核其適用性，加蓋 “受控 ”印章方可使用，并于每年度到相關(guān)部門查詢在用的國家、行業(yè)等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時版本號（ A~Z） 發(fā)布時間 文件順序號 文件類別 南京太化化工有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體管理體系 更換新版本。 HS/NJTH 顧客服務(wù)過程文件由供銷部組織編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 4 控制程序 文件 分 類： a) 形成文件的 管理方針和目標(biāo)指標(biāo)； b)管理手冊； c) 程序文件； d) 技術(shù)性文件（圖紙、生產(chǎn)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 質(zhì)量記錄 、 環(huán)境記錄 和職業(yè)健康 等相關(guān)證明性記錄。 QEHS/ 管理體系 程序文件 版 本 號 ： B 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 1 受 控 號： 發(fā)布日期： 20xx/10/31 實施日期： 20xx/10/31 南京太化化工有限公司管理體系文件 管理體系程序文件修訂頁 修改單號 修改 條款 修訂內(nèi)容簡述 修訂 日期 修訂人 審核人 管理體系程序文件清單 序 號 程序文件名稱 文件號 主控部門 頁碼 1 文 件和資料控制程序 QEHS/ 行政部 P1 2 記錄控制程序 QEHS/ 行政部 P4 3 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 QEHS/ 行政部 P5 4 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 QEHS/ 行政部 P7 5 管理評審控制程序 QEHS/ 行政部 P9 6 人力資源 控制程序 QEHS/ 行政部 P12 7 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機動部 P14 8 與顧客有關(guān)的 過 程 控制程序 QEHS/ 供銷部 P16 9 設(shè)計和開發(fā)控制程序 QEHS/ 技術(shù)開發(fā)部 P18 10 環(huán)境因素識別與評價控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P21 11 危 險源 辨識和 風(fēng)險 評價 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P26 12 采購 控制 程序 QEHS/ 供銷部 P29 13 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P31 14 設(shè)備、電氣、消防安全防護控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P34 15 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機動部 P35 16 產(chǎn)品防護控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P39 17 標(biāo)識和可追溯性 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部 P40 18 環(huán)境衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P41 19 監(jiān)視 和 測量 裝置 控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P46 20 內(nèi)部審核控制程序 QEHS/ 行政部 P47 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P49 22 績效測量與監(jiān)測控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P51 23 不合格品控制程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P53 24 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P55 25 事故、事件處理 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P58 26 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 QEHS/ 行政部、生產(chǎn)部 P61 27 預(yù)防食物中毒控制程序 QEHS/ 行政部 P64 28 信息交流控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P66 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。 f) 與質(zhì)量、環(huán)保、安全等有關(guān)的外來文件。 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 文件的發(fā)放 本 公司文件和資料分受控和非受控兩種； 受控文件統(tǒng)一由行政部進行編號，加蓋 “受控 ”印章 (紅色 )或加蓋公司公章。 B□□ :職業(yè)安全健康記 錄表單 。 文件的更改 當(dāng)體 系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫 “文件 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 更改通知單 ”統(tǒng)一更改； 文件的更改應(yīng)采用劃改 (或換頁 ),并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。 2 范圍 適用于本公司 管理 體系運行中的所有相關(guān)的記錄。 不得隨意涂改 ， 如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 5 相關(guān)文件 和記錄 《文件和資料控制程序》 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為了獲取、更新、識別適用于本公司的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ，特制定本程序。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機動部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達 至 相關(guān)部門。 3 職責(zé) 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)由最高管理者批準(zhǔn) ， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管理 方案由管理代表 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 a） 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)及其相關(guān)需求 ； b）重大環(huán)境因素； c）重大危險源； d） 可選擇的技術(shù)方案； e） 財務(wù) 、 運行 、和經(jīng)營的要求 ； f） 相關(guān)方的 意見 ； 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的目標(biāo)應(yīng)符合管理方針 ，包括 對持續(xù)改進的承諾 。 7 相關(guān)文件 及記錄 《 生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序 》 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案登記表 管理方案措施評估