【正文】 對一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項目 ,項目公司可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。 h. 詢標： 按評標辦法評出最終得分前兩名為中標候選人，由項目公司總經(jīng)理（分管副總）會同項目招標工作小組與中標候選人以會談方式進行詢標。 e. 建立評標小組。 項目工程部負責收集施工招標所需的有關(guān)資料，按當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定填寫發(fā)包申請，并報招標辦審核。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構(gòu)合理等）。 項目招標領(lǐng)導小組負責對承包 (供應(yīng) )商的最終選定。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫《作廢（失效）文件登記、銷毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門負責人審核、分管領(lǐng)導批準后，集中進行銷毀處理。 ，認真核對。 。 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實施部門負責統(tǒng)一保存和管理，并將復印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 各職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定潛在的不合格項后，須組織相關(guān)人員進行研討并制定預(yù)防措施；確定實施負責人并由其填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，經(jīng)部門負責人審核，并根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導批準后實施。 本程序適用于公司預(yù)防措施的制定、實施及驗證。 各部門內(nèi)部工作檢查中引出的糾正措施實施情況，由原措施批準人組織進行驗證。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)的責任部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員確認、管理者代表批準后實施。 08 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 糾正措施控制程序 對已發(fā)現(xiàn)的不合格項的原因進行分析，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 a、銷售部負責每季度對顧客投訴情況進行同比分析，確保每年至少一次的投訴綜合分析及改進建議； b、銷售部負責對交付后一年且入住率超過 50％的項目進行顧客回訪、提交分析報告；確保每年至少一次的顧客滿意率分析及改進建議； c、項目工程 部負責結(jié)合分部、分項及竣工驗收評定，確保每年至少一次的工程質(zhì)量情況分析及改進建議； d、辦公室負責組織構(gòu)架變化及職能崗位調(diào)整時，應(yīng)進行人力資源的調(diào)查分析，確保每年至少一次人力資源的配置情況分析及改進建議； e、策劃部負責新項目的策劃階段和銷售價格調(diào)整前應(yīng)進行市場調(diào)研； f、各相應(yīng)職能部門應(yīng)確保每年至少一次對相關(guān)供方信息進行收集及分析。 ，銷售部經(jīng)理或其指定人填寫《糾正 /預(yù)防措施表》并落實實施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 由于各方面原因造成延期交付的，項目工程部必須及時通知項目公司領(lǐng)導及銷售部門，由銷售部門負責與客戶協(xié)調(diào)解決，通過道歉、讓利、賠款等手段向客戶提出讓步申請。 當設(shè)計單位的設(shè)計進度、深度未達到要求，或有設(shè)計錯誤等不合格項，由項目提出，技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員進行 評審，評審的意見可以以《工程聯(lián)系單》 的形式反饋給設(shè)計單位，并要求設(shè)計單位在規(guī)定的期限內(nèi)答復處理意見。 。 ，防止誤用。由組員從核查控制資料和現(xiàn)場檢查的結(jié)果填寫《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》等表（表～ 4）。分部工程驗收由總監(jiān)理工程師會同項目工程部組織，質(zhì)量 評定小組參與驗收并進行分部工程的質(zhì)量評定。若砼試塊齡期達到后，經(jīng)試驗強度不合格，則按《不合格控制程序》執(zhí)行。 當進貨物資驗證不合格時，對甲供物資，項目工程部向材料設(shè)備部反映，由材料設(shè)備部及時向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級使用，但需結(jié)合工程特點予以論證，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量 控制中心、設(shè)計及監(jiān)理審核同意，填寫《不合格材料降級使用審批表》；具體操作按《不合格控制程序》執(zhí)行，對需采取糾正措施的按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。項目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗證工作。 對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等物資，項 目工程部須督促施工單位做好使用場合的唯一性標識，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時進行追溯，此標識可為實物標牌、記號，也可為各項文字記錄、照片等。 適用于公司的材料、設(shè)備、房產(chǎn)的標識和可追溯性。 每月底，項目工程部負責人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進度管理情況編制《月度工程質(zhì)量、進度分析報告》，上報項目負責人及公司領(lǐng)導。 ，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。具體按《工程管理月度評定工作規(guī)程》執(zhí)行。工程質(zhì)量管理部做好技術(shù)指導工作。 要求施工單位制訂成品保護措施，并將審查意見填寫在《施工組織設(shè)計審批表》上。 ，項目工程部會同監(jiān)理公司對施工單位的施工準備工作進行全面檢查 和控制： 對人員的控制 審查施工單位項目組織機構(gòu)圖和人員資格證明文件復印件并進行登記，填寫《施 工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表》，重點控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。 ： 委托勘探單位進行地質(zhì)勘察，根據(jù)設(shè)計要求組織試成樁及靜載試驗，以便為設(shè)計提供技術(shù)參數(shù)。 對公司房產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的更改，按《工程變更管理工作規(guī)程》進行控制。 的設(shè)計節(jié)點，項目各階段的委托負責人均應(yīng)及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。 ： a）各系統(tǒng)的配置是否先進、可行； b）各系統(tǒng)的點位是否合理、可行； c）弱電管線與建筑設(shè)計的銜接是否協(xié)調(diào)； d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。 、項目總經(jīng)理確認后，由項目總工（辦）及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進行調(diào)整。 ，由項目公司工（辦）組織建筑設(shè)計、環(huán)境設(shè)計和各專業(yè)管線設(shè)計單位、公司相關(guān)部門及政府職能部門召開管線綜合協(xié)調(diào)會議并形成紀要。 《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定，擇優(yōu)選擇設(shè)計單位。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)組織有關(guān)人員對以往不同類型項目 中出現(xiàn)的施工圖設(shè)計問題進行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)、項目公司總經(jīng)理閱知。 技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進行修改和調(diào)整，并對落實情況進行跟蹤和檢查。 由項目負責報請當?shù)卣嚓P(guān)職能 部門批準，并按有關(guān)部門的審批意見進行修改。 工作程序： 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《產(chǎn)品策劃書》的要求編制《設(shè)計任務(wù)書》，并組織項目公司、營銷策劃中心等相關(guān)部門進行評審。 02 頁碼：第 1 頁 共 8 頁 項目設(shè)計 控制程序 修改狀態(tài)： A/0 項目設(shè)計控制程序 確保項目開 發(fā)過程中與設(shè)計單位的聯(lián)系暢通，確保項目的設(shè)計在開發(fā)全過程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 d、項目公司負責向中標單位發(fā)出中標通知書，并抄報招標辦。 開標、評標、詢標和決標 由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心組織開標、評標、詢標、決標工作。 簽訂合同 確定中標單位后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標領(lǐng)導小組審定后；會同招標工作小組與中標單位協(xié)商一致，項目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門鑒證認可。具體參見《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》。 招標過程中的組織工作 a、招標工作小組從報名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標單位。 公司本部分管領(lǐng)導或其授權(quán)人負責組織相關(guān)部門的負責人員，同被邀請的承包（供應(yīng)）商就其承攬該業(yè)務(wù)的條件及價格進行協(xié)商談判，并根 據(jù)談判結(jié)果和《承包（供應(yīng)）商評價表》決定是否同承包（供應(yīng)）商達成協(xié)議。 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 當協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應(yīng)）商，直至達成協(xié)議為止。 b、項目工程部負責向合格的投標單位發(fā)（售）招標文件、工程量清單、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。 合理低價評標法：適用于二類、三類、四類工程項目，在投標的技術(shù)方案可行的前提下，經(jīng)評審后投標價格低的投標人為中標候選人。 該方式主要用于對勘察、設(shè)計單位的選擇。 a、開標、評標 開標由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司按招 標文件規(guī)定的時間、地點進行。向各投標單位退還保證金，向未中標單位收回招標文件等有關(guān)資料。 適用于本公司所有開發(fā)項目中與設(shè)計聯(lián)系有關(guān)的工作管理，以及《設(shè)計任務(wù)書》等質(zhì)量文件的編制、實施和控制。 技術(shù)總監(jiān)根據(jù)評審意見將《設(shè)計任務(wù)書》作相應(yīng)調(diào)整后報項目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。技術(shù)質(zhì)量控制中心協(xié)助項目公司組織政府相關(guān)職能部門對修改后的規(guī)劃設(shè)計方案進行評審，傳遞政府批復意見至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見進行方案的調(diào)整。 初步設(shè)計階段，由技術(shù)質(zhì)量控制中心負責參與設(shè)計院進行技術(shù)協(xié)調(diào)，根據(jù)國家規(guī)范及當?shù)卣髀毮懿块T的規(guī)劃確定技術(shù)方案，項目工程部負責前期工作的具體配合。 審批通過后，技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進行修改和調(diào)整，并對落實情況進行跟蹤和檢查，進入施工圖設(shè)計階段。 施工圖設(shè)計完成后，由項目總工（辦）組織公司技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目稽核部就設(shè)計規(guī)范、施工技術(shù)、經(jīng)濟指標等方面對施工圖紙進行內(nèi)部專項評審（必要時開可以邀請相關(guān)方面的專家參與評審），填寫《施工圖評審記錄表》。 ，環(huán)境規(guī)劃方案設(shè)計完成后由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織建筑設(shè)計、項目公司、營銷策劃中心進行內(nèi)部評審。室外工程的總圖綜合，其主要應(yīng)解決： a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理； b）各管線相互之間位置 是否合理； c）各種檢查井布置的合理性； d）與環(huán)境設(shè)計的協(xié)調(diào)性； e）是否便于施工； f）圖紙表達是否清晰、完整、正確。 ，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進行圖紙會審和設(shè)計交底工作。 （辦）確認后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心將修改意見反饋給設(shè)計單位進行調(diào)整。 ，項目各階段的委托負責人應(yīng)及時組織有關(guān)人員與設(shè)計單位進行溝通，要求采取改進措施。 /支持性文件 （子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 負責委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用電、場地排水的設(shè)計，經(jīng)分管領(lǐng)導審批同意后，由項目工程部組織實施和驗收。對不符合要求的，要求施工單位撤換。 ，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙預(yù)會審；在預(yù)會審的基礎(chǔ)上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位進行正式的圖紙 會審，并對監(jiān)理的會議紀要進行審查符合，會審紀要必須由參加單位蓋章確認。 項目工程部隨時對施工單位的質(zhì)保體系進行檢查，保證質(zhì)保體系運行的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題記錄在《工程管理日記》中。 檢驗批、分項工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復查。 、驗槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗收等活動須及時通知設(shè)計單位有關(guān)人員參加； 、監(jiān)理及公司有關(guān)部門提出的設(shè)計變更要求，項目工程部人員應(yīng)對其技術(shù)方面的合理性進行確定，并及時向設(shè)計提出，要求設(shè)計單位限期答復；對設(shè) 計變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員會簽及蓋章確認后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位； ，銷售部以《合同評審表》的形式送項目工程部及設(shè)計單位處確認是否可行，項目工程部若同意變更，須在答復意見中注明設(shè)計單位出設(shè)計變更單的期限。 項目綜合竣工驗收完成后，由項目工程部負責人編制《工程質(zhì)量、進度總結(jié)報告》，對工程管理過程中的質(zhì)量、進度管理成效進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，供其他項目參考。 、設(shè)施及房產(chǎn)的有效標識。 5 相關(guān) /支持性文件 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 凡標志不清或認為質(zhì)量有問題的材料、對質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應(yīng)進行一定比例試驗的材料，均應(yīng)進行抽檢。 項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審批，并報分管領(lǐng)導審批，將意見填寫在《工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表》上。 、分部工程按各類工程質(zhì)量檢驗評定標準進行驗收評定。根據(jù)統(tǒng)計和檢查的結(jié)果，填寫《分部（子分部）工程驗收記錄》（表 ）。有關(guān)質(zhì)量評定工作程序按《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》執(zhí)行。 。 ，發(fā)現(xiàn)有不合格項的材料（包括甲方移交的甲供材料）、設(shè)備及過程產(chǎn)品時，施工單位應(yīng)及時做出標識，對可以隔離的不合格品采取隔離措施，防止誤用。 不合格的處置意見應(yīng)由不合格評審部門制定，并經(jīng)評審部門負責人審批同意后，由相關(guān)責任