【正文】 對(duì)一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項(xiàng)目 ,項(xiàng)目公司可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 h. 詢標(biāo)： 按評(píng)標(biāo)辦法評(píng)出最終得分前兩名為中標(biāo)候選人，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理（分管副總）會(huì)同項(xiàng)目招標(biāo)工作小組與中標(biāo)候選人以會(huì)談方式進(jìn)行詢標(biāo)。 e. 建立評(píng)標(biāo)小組。 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)收集施工招標(biāo)所需的有關(guān)資料，按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)包申請(qǐng)，并報(bào)招標(biāo)辦審核。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構(gòu)合理等）。 項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)承包 (供應(yīng) )商的最終選定。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫(xiě)《作廢（失效）文件登記、銷(xiāo)毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，集中進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。 ，認(rèn)真核對(duì)。 。 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 各職能部門(mén)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定潛在的不合格項(xiàng)后，須組織相關(guān)人員進(jìn)行研討并制定預(yù)防措施；確定實(shí)施負(fù)責(zé)人并由其填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并根據(jù)情況直接實(shí)施或報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 本程序適用于公司預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。 各部門(mén)內(nèi)部工作檢查中引出的糾正措施實(shí)施情況，由原措施批準(zhǔn)人組織進(jìn)行驗(yàn)證。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 08 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 糾正措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 糾正措施控制程序 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，防止類(lèi)似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 a、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)每季度對(duì)顧客投訴情況進(jìn)行同比分析，確保每年至少一次的投訴綜合分析及改進(jìn)建議； b、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)交付后一年且入住率超過(guò) 50％的項(xiàng)目進(jìn)行顧客回訪、提交分析報(bào)告；確保每年至少一次的顧客滿意率分析及改進(jìn)建議； c、項(xiàng)目工程 部負(fù)責(zé)結(jié)合分部、分項(xiàng)及竣工驗(yàn)收評(píng)定，確保每年至少一次的工程質(zhì)量情況分析及改進(jìn)建議； d、辦公室負(fù)責(zé)組織構(gòu)架變化及職能崗位調(diào)整時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人力資源的調(diào)查分析，確保每年至少一次人力資源的配置情況分析及改進(jìn)建議； e、策劃部負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的策劃階段和銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)整前應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研； f、各相應(yīng)職能部門(mén)應(yīng)確保每年至少一次對(duì)相關(guān)供方信息進(jìn)行收集及分析。 ，銷(xiāo)售部經(jīng)理或其指定人填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施表》并落實(shí)實(shí)施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 由于各方面原因造成延期交付的，項(xiàng)目工程部必須及時(shí)通知項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部門(mén)，由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)解決，通過(guò)道歉、讓利、賠款等手段向客戶提出讓步申請(qǐng)。 當(dāng)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)度、深度未達(dá)到要求，或有設(shè)計(jì)錯(cuò)誤等不合格項(xiàng)，由項(xiàng)目提出，技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員進(jìn)行 評(píng)審，評(píng)審的意見(jiàn)可以以《工程聯(lián)系單》 的形式反饋給設(shè)計(jì)單位，并要求設(shè)計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)處理意見(jiàn)。 。 ，防止誤用。由組員從核查控制資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果填寫(xiě)《單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》等表（表～ 4）。分部工程驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師會(huì)同項(xiàng)目工程部組織，質(zhì)量 評(píng)定小組參與驗(yàn)收并進(jìn)行分部工程的質(zhì)量評(píng)定。若砼試塊齡期達(dá)到后，經(jīng)試驗(yàn)強(qiáng)度不合格，則按《不合格控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)進(jìn)貨物資驗(yàn)證不合格時(shí)，對(duì)甲供物資，項(xiàng)目工程部向材料設(shè)備部反映，由材料設(shè)備部及時(shí)向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級(jí)使用，但需結(jié)合工程特點(diǎn)予以論證，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量 控制中心、設(shè)計(jì)及監(jiān)理審核同意，填寫(xiě)《不合格材料降級(jí)使用審批表》；具體操作按《不合格控制程序》執(zhí)行，對(duì)需采取糾正措施的按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。項(xiàng)目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗(yàn)證工作。 對(duì)鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等物資，項(xiàng) 目工程部須督促施工單位做好使用場(chǎng)合的唯一性標(biāo)識(shí)，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)進(jìn)行追溯，此標(biāo)識(shí)可為實(shí)物標(biāo)牌、記號(hào)，也可為各項(xiàng)文字記錄、照片等。 適用于公司的材料、設(shè)備、房產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和可追溯性。 每月底，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進(jìn)度管理情況編制《月度工程質(zhì)量、進(jìn)度分析報(bào)告》，上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)。 ，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。具體按《工程管理月度評(píng)定工作規(guī)程》執(zhí)行。工程質(zhì)量管理部做好技術(shù)指導(dǎo)工作。 要求施工單位制訂成品保護(hù)措施，并將審查意見(jiàn)填寫(xiě)在《施工組織設(shè)計(jì)審批表》上。 ，項(xiàng)目工程部會(huì)同監(jiān)理公司對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查 和控制： 對(duì)人員的控制 審查施工單位項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖和人員資格證明文件復(fù)印件并進(jìn)行登記，填寫(xiě)《施 工單位管理人員及特殊專(zhuān)業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計(jì)表》，重點(diǎn)控制組織者、管理者及特殊專(zhuān)業(yè)工種人員的資格。 ： 委托勘探單位進(jìn)行地質(zhì)勘察，根據(jù)設(shè)計(jì)要求組織試成樁及靜載試驗(yàn)，以便為設(shè)計(jì)提供技術(shù)參數(shù)。 對(duì)公司房產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，按《工程變更管理工作規(guī)程》進(jìn)行控制。 的設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目各階段的委托負(fù)責(zé)人均應(yīng)及時(shí)組織各項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)、反饋修改意見(jiàn)，加快信息傳遞速度。 ： a）各系統(tǒng)的配置是否先進(jìn)、可行； b）各系統(tǒng)的點(diǎn)位是否合理、可行； c）弱電管線與建筑設(shè)計(jì)的銜接是否協(xié)調(diào)； d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。 、項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目總工（辦）及時(shí)將修改意見(jiàn)反饋給設(shè)計(jì)單位進(jìn)行調(diào)整。 ，由項(xiàng)目公司工（辦）組織建筑設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)和各專(zhuān)業(yè)管線設(shè)計(jì)單位、公司相關(guān)部門(mén)及政府職能部門(mén)召開(kāi)管線綜合協(xié)調(diào)會(huì)議并形成紀(jì)要。 《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定，擇優(yōu)選擇設(shè)計(jì)單位。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)以往不同類(lèi)型項(xiàng)目 中出現(xiàn)的施工圖設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行匯總，并整理成書(shū)面材料后發(fā)至各項(xiàng)目工程部。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)將政府各職能部門(mén)的會(huì)審意見(jiàn)及時(shí)傳遞給技術(shù)總監(jiān)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理閱知。 技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)政府部門(mén)的會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行修改和調(diào)整，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和檢查。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)職能 部門(mén)批準(zhǔn)，并按有關(guān)部門(mén)的審批意見(jiàn)進(jìn)行修改。 工作程序： 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《產(chǎn)品策劃書(shū)》的要求編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，并組織項(xiàng)目公司、營(yíng)銷(xiāo)策劃中心等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 02 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 控制程序 修改狀態(tài)： A/0 項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制程序 確保項(xiàng)目開(kāi) 發(fā)過(guò)程中與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系暢通，確保項(xiàng)目的設(shè)計(jì)在開(kāi)發(fā)全過(guò)程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 d、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并抄報(bào)招標(biāo)辦。 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)和決標(biāo) 由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)、決標(biāo)工作。 簽訂合同 確定中標(biāo)單位后，由項(xiàng)目公司起草合同，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后；會(huì)同招標(biāo)工作小組與中標(biāo)單位協(xié)商一致，項(xiàng)目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門(mén)鑒證認(rèn)可。具體參見(jiàn)《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》。 招標(biāo)過(guò)程中的組織工作 a、招標(biāo)工作小組從報(bào)名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標(biāo)單位。 公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人員，同被邀請(qǐng)的承包（供應(yīng)）商就其承攬?jiān)摌I(yè)務(wù)的條件及價(jià)格進(jìn)行協(xié)商談判，并根 據(jù)談判結(jié)果和《承包（供應(yīng)）商評(píng)價(jià)表》決定是否同承包（供應(yīng)）商達(dá)成協(xié)議。 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 當(dāng)協(xié)商不成時(shí)，再邀請(qǐng)另一家承包（供應(yīng)）商，直至達(dá)成協(xié)議為止。 b、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。 合理低價(jià)評(píng)標(biāo)法：適用于二類(lèi)、三類(lèi)、四類(lèi)工程項(xiàng)目，在投標(biāo)的技術(shù)方案可行的前提下，經(jīng)評(píng)審后投標(biāo)價(jià)格低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。 該方式主要用于對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位的選擇。 a、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 開(kāi)標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量控制中心會(huì)同項(xiàng)目公司按招 標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行。向各投標(biāo)單位退還保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件等有關(guān)資料。 適用于本公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中與設(shè)計(jì)聯(lián)系有關(guān)的工作管理，以及《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》等質(zhì)量文件的編制、實(shí)施和控制。 技術(shù)總監(jiān)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)將《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》作相應(yīng)調(diào)整后報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。技術(shù)質(zhì)量控制中心協(xié)助項(xiàng)目公司組織政府相關(guān)職能部門(mén)對(duì)修改后的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，傳遞政府批復(fù)意見(jiàn)至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見(jiàn)進(jìn)行方案的調(diào)整。 初步設(shè)計(jì)階段，由技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)參與設(shè)計(jì)院進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，根據(jù)國(guó)家規(guī)范及當(dāng)?shù)卣髀毮懿块T(mén)的規(guī)劃確定技術(shù)方案，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)前期工作的具體配合。 審批通過(guò)后，技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)政府部門(mén)的會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行修改和調(diào)整，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和檢查，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段。 施工圖設(shè)計(jì)完成后，由項(xiàng)目總工（辦）組織公司技術(shù)質(zhì)量控制中心、項(xiàng)目稽核部就設(shè)計(jì)規(guī)范、施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面對(duì)施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審（必要時(shí)開(kāi)可以邀請(qǐng)相關(guān)方面的專(zhuān)家參與評(píng)審），填寫(xiě)《施工圖評(píng)審記錄表》。 ，環(huán)境規(guī)劃方案設(shè)計(jì)完成后由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織建筑設(shè)計(jì)、項(xiàng)目公司、營(yíng)銷(xiāo)策劃中心進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。室外工程的總圖綜合，其主要應(yīng)解決： a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理； b）各管線相互之間位置 是否合理； c）各種檢查井布置的合理性； d）與環(huán)境設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)性； e）是否便于施工； f）圖紙表達(dá)是否清晰、完整、正確。 ，由項(xiàng)目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作。 （辦）確認(rèn)后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心將修改意見(jiàn)反饋給設(shè)計(jì)單位進(jìn)行調(diào)整。 ，項(xiàng)目各階段的委托負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通，要求采取改進(jìn)措施。 /支持性文件 （子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 負(fù)責(zé)委托施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)施工道路、施工用水、施工用電、場(chǎng)地排水的設(shè)計(jì)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項(xiàng)目工程部組織實(shí)施和驗(yàn)收。對(duì)不符合要求的，要求施工單位撤換。 ，項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行圖紙預(yù)會(huì)審；在預(yù)會(huì)審的基礎(chǔ)上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行正式的圖紙 會(huì)審，并對(duì)監(jiān)理的會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行審查符合，會(huì)審紀(jì)要必須由參加單位蓋章確認(rèn)。 項(xiàng)目工程部隨時(shí)對(duì)施工單位的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查，保證質(zhì)保體系運(yùn)行的有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄在《工程管理日記》中。 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復(fù)查。 、驗(yàn)槽、圖紙會(huì)審、重要分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收等活動(dòng)須及時(shí)通知設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員參加； 、監(jiān)理及公司有關(guān)部門(mén)提出的設(shè)計(jì)變更要求，項(xiàng)目工程部人員應(yīng)對(duì)其技術(shù)方面的合理性進(jìn)行確定，并及時(shí)向設(shè)計(jì)提出，要求設(shè)計(jì)單位限期答復(fù)；對(duì)設(shè) 計(jì)變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì)簽及蓋章確認(rèn)后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位； ，銷(xiāo)售部以《合同評(píng)審表》的形式送項(xiàng)目工程部及設(shè)計(jì)單位處確認(rèn)是否可行，項(xiàng)目工程部若同意變更，須在答復(fù)意見(jiàn)中注明設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更單的期限。 項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收完成后，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人編制《工程質(zhì)量、進(jìn)度總結(jié)報(bào)告》，對(duì)工程管理過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度管理成效進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，供其他項(xiàng)目參考。 、設(shè)施及房產(chǎn)的有效標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān) /支持性文件 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 凡標(biāo)志不清或認(rèn)為質(zhì)量有問(wèn)題的材料、對(duì)質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應(yīng)進(jìn)行一定比例試驗(yàn)的材料，均應(yīng)進(jìn)行抽檢。 項(xiàng)目工程部對(duì)施工單位上報(bào)的總的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，將意見(jiàn)填寫(xiě)在《工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計(jì)劃審批表》上。 、分部工程按各類(lèi)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定。根據(jù)統(tǒng)計(jì)和檢查的結(jié)果，填寫(xiě)《分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄》（表 ）。有關(guān)質(zhì)量評(píng)定工作程序按《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作規(guī)程》執(zhí)行。 。 ，發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)的材料（包括甲方移交的甲供材料）、設(shè)備及過(guò)程產(chǎn)品時(shí)，施工單位應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)識(shí)，對(duì)可以隔離的不合格品采取隔離措施，防止誤用。 不合格的處置意見(jiàn)應(yīng)由不合格評(píng)審部門(mén)制定，并經(jīng)評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后，由相關(guān)責(zé)任