【正文】 對一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項目 ,項目公司可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 h. 詢標(biāo)： 按評標(biāo)辦法評出最終得分前兩名為中標(biāo)候選人，由項目公司總經(jīng)理（分管副總）會同項目招標(biāo)工作小組與中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo)。 e. 建立評標(biāo)小組。 項目工程部負(fù)責(zé)收集施工招標(biāo)所需的有關(guān)資料，按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定填寫發(fā)包申請，并報招標(biāo)辦審核。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構(gòu)合理等）。 項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對承包 (供應(yīng) )商的最終選定。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫《作廢（失效）文件登記、銷毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，集中進(jìn)行銷毀處理。 ，認(rèn)真核對。 。 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 各職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定潛在的不合格項后，須組織相關(guān)人員進(jìn)行研討并制定預(yù)防措施；確定實(shí)施負(fù)責(zé)人并由其填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并根據(jù)情況直接實(shí)施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 本程序適用于公司預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。 各部門內(nèi)部工作檢查中引出的糾正措施實(shí)施情況，由原措施批準(zhǔn)人組織進(jìn)行驗(yàn)證。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)的責(zé)任部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 08 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 糾正措施控制程序 對已發(fā)現(xiàn)的不合格項的原因進(jìn)行分析，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 a、銷售部負(fù)責(zé)每季度對顧客投訴情況進(jìn)行同比分析，確保每年至少一次的投訴綜合分析及改進(jìn)建議； b、銷售部負(fù)責(zé)對交付后一年且入住率超過 50％的項目進(jìn)行顧客回訪、提交分析報告；確保每年至少一次的顧客滿意率分析及改進(jìn)建議； c、項目工程 部負(fù)責(zé)結(jié)合分部、分項及竣工驗(yàn)收評定，確保每年至少一次的工程質(zhì)量情況分析及改進(jìn)建議； d、辦公室負(fù)責(zé)組織構(gòu)架變化及職能崗位調(diào)整時，應(yīng)進(jìn)行人力資源的調(diào)查分析，確保每年至少一次人力資源的配置情況分析及改進(jìn)建議； e、策劃部負(fù)責(zé)新項目的策劃階段和銷售價格調(diào)整前應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)研； f、各相應(yīng)職能部門應(yīng)確保每年至少一次對相關(guān)供方信息進(jìn)行收集及分析。 ，銷售部經(jīng)理或其指定人填寫《糾正 /預(yù)防措施表》并落實(shí)實(shí)施，具體按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 由于各方面原因造成延期交付的，項目工程部必須及時通知項目公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部門，由銷售部門負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)解決，通過道歉、讓利、賠款等手段向客戶提出讓步申請。 當(dāng)設(shè)計單位的設(shè)計進(jìn)度、深度未達(dá)到要求，或有設(shè)計錯誤等不合格項，由項目提出，技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員進(jìn)行 評審，評審的意見可以以《工程聯(lián)系單》 的形式反饋給設(shè)計單位，并要求設(shè)計單位在規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)處理意見。 。 ，防止誤用。由組員從核查控制資料和現(xiàn)場檢查的結(jié)果填寫《單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》等表（表～ 4）。分部工程驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師會同項目工程部組織，質(zhì)量 評定小組參與驗(yàn)收并進(jìn)行分部工程的質(zhì)量評定。若砼試塊齡期達(dá)到后，經(jīng)試驗(yàn)強(qiáng)度不合格，則按《不合格控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)進(jìn)貨物資驗(yàn)證不合格時，對甲供物資，項目工程部向材料設(shè)備部反映，由材料設(shè)備部及時向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級使用，但需結(jié)合工程特點(diǎn)予以論證，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量 控制中心、設(shè)計及監(jiān)理審核同意，填寫《不合格材料降級使用審批表》；具體操作按《不合格控制程序》執(zhí)行，對需采取糾正措施的按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。項目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗(yàn)證工作。 對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等物資，項 目工程部須督促施工單位做好使用場合的唯一性標(biāo)識，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時進(jìn)行追溯，此標(biāo)識可為實(shí)物標(biāo)牌、記號，也可為各項文字記錄、照片等。 適用于公司的材料、設(shè)備、房產(chǎn)的標(biāo)識和可追溯性。 每月底，項目工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進(jìn)度管理情況編制《月度工程質(zhì)量、進(jìn)度分析報告》，上報項目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)。 ，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。具體按《工程管理月度評定工作規(guī)程》執(zhí)行。工程質(zhì)量管理部做好技術(shù)指導(dǎo)工作。 要求施工單位制訂成品保護(hù)措施，并將審查意見填寫在《施工組織設(shè)計審批表》上。 ，項目工程部會同監(jiān)理公司對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查 和控制： 對人員的控制 審查施工單位項目組織機(jī)構(gòu)圖和人員資格證明文件復(fù)印件并進(jìn)行登記，填寫《施 工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表》，重點(diǎn)控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。 ： 委托勘探單位進(jìn)行地質(zhì)勘察，根據(jù)設(shè)計要求組織試成樁及靜載試驗(yàn)，以便為設(shè)計提供技術(shù)參數(shù)。 對公司房產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的更改，按《工程變更管理工作規(guī)程》進(jìn)行控制。 的設(shè)計節(jié)點(diǎn)，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人均應(yīng)及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。 ： a）各系統(tǒng)的配置是否先進(jìn)、可行； b）各系統(tǒng)的點(diǎn)位是否合理、可行； c）弱電管線與建筑設(shè)計的銜接是否協(xié)調(diào)； d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。 、項目總經(jīng)理確認(rèn)后，由項目總工（辦）及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。 ，由項目公司工（辦）組織建筑設(shè)計、環(huán)境設(shè)計和各專業(yè)管線設(shè)計單位、公司相關(guān)部門及政府職能部門召開管線綜合協(xié)調(diào)會議并形成紀(jì)要。 《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定，擇優(yōu)選擇設(shè)計單位。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)組織有關(guān)人員對以往不同類型項目 中出現(xiàn)的施工圖設(shè)計問題進(jìn)行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)、項目公司總經(jīng)理閱知。 技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進(jìn)行修改和調(diào)整，并對落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和檢查。 由項目負(fù)責(zé)報請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)職能 部門批準(zhǔn)，并按有關(guān)部門的審批意見進(jìn)行修改。 工作程序： 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《產(chǎn)品策劃書》的要求編制《設(shè)計任務(wù)書》，并組織項目公司、營銷策劃中心等相關(guān)部門進(jìn)行評審。 02 頁碼：第 1 頁 共 8 頁 項目設(shè)計 控制程序 修改狀態(tài)： A/0 項目設(shè)計控制程序 確保項目開 發(fā)過程中與設(shè)計單位的聯(lián)系暢通，確保項目的設(shè)計在開發(fā)全過程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 d、項目公司負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并抄報招標(biāo)辦。 開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)和決標(biāo) 由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)、決標(biāo)工作。 簽訂合同 確定中標(biāo)單位后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后；會同招標(biāo)工作小組與中標(biāo)單位協(xié)商一致，項目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門鑒證認(rèn)可。具體參見《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》。 招標(biāo)過程中的組織工作 a、招標(biāo)工作小組從報名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標(biāo)單位。 公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人員，同被邀請的承包（供應(yīng)）商就其承攬該業(yè)務(wù)的條件及價格進(jìn)行協(xié)商談判，并根 據(jù)談判結(jié)果和《承包（供應(yīng)）商評價表》決定是否同承包（供應(yīng)）商達(dá)成協(xié)議。 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 當(dāng)協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應(yīng)）商，直至達(dá)成協(xié)議為止。 b、項目工程部負(fù)責(zé)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、工程量清單、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。 合理低價評標(biāo)法：適用于二類、三類、四類工程項目，在投標(biāo)的技術(shù)方案可行的前提下，經(jīng)評審后投標(biāo)價格低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。 該方式主要用于對勘察、設(shè)計單位的選擇。 a、開標(biāo)、評標(biāo) 開標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司按招 標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)進(jìn)行。向各投標(biāo)單位退還保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件等有關(guān)資料。 適用于本公司所有開發(fā)項目中與設(shè)計聯(lián)系有關(guān)的工作管理，以及《設(shè)計任務(wù)書》等質(zhì)量文件的編制、實(shí)施和控制。 技術(shù)總監(jiān)根據(jù)評審意見將《設(shè)計任務(wù)書》作相應(yīng)調(diào)整后報項目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。技術(shù)質(zhì)量控制中心協(xié)助項目公司組織政府相關(guān)職能部門對修改后的規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行評審，傳遞政府批復(fù)意見至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見進(jìn)行方案的調(diào)整。 初步設(shè)計階段，由技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)參與設(shè)計院進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，根據(jù)國家規(guī)范及當(dāng)?shù)卣髀毮懿块T的規(guī)劃確定技術(shù)方案，項目工程部負(fù)責(zé)前期工作的具體配合。 審批通過后，技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進(jìn)行修改和調(diào)整，并對落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和檢查，進(jìn)入施工圖設(shè)計階段。 施工圖設(shè)計完成后，由項目總工（辦）組織公司技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目稽核部就設(shè)計規(guī)范、施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部專項評審（必要時開可以邀請相關(guān)方面的專家參與評審），填寫《施工圖評審記錄表》。 ，環(huán)境規(guī)劃方案設(shè)計完成后由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織建筑設(shè)計、項目公司、營銷策劃中心進(jìn)行內(nèi)部評審。室外工程的總圖綜合，其主要應(yīng)解決： a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理； b）各管線相互之間位置 是否合理； c）各種檢查井布置的合理性； d）與環(huán)境設(shè)計的協(xié)調(diào)性； e）是否便于施工； f）圖紙表達(dá)是否清晰、完整、正確。 ，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計交底工作。 （辦）確認(rèn)后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。 ，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織有關(guān)人員與設(shè)計單位進(jìn)行溝通，要求采取改進(jìn)措施。 /支持性文件 （子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 負(fù)責(zé)委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用電、場地排水的設(shè)計，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項目工程部組織實(shí)施和驗(yàn)收。對不符合要求的，要求施工單位撤換。 ，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行圖紙預(yù)會審；在預(yù)會審的基礎(chǔ)上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位進(jìn)行正式的圖紙 會審，并對監(jiān)理的會議紀(jì)要進(jìn)行審查符合，會審紀(jì)要必須由參加單位蓋章確認(rèn)。 項目工程部隨時對施工單位的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查，保證質(zhì)保體系運(yùn)行的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題記錄在《工程管理日記》中。 檢驗(yàn)批、分項工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復(fù)查。 、驗(yàn)槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗(yàn)收等活動須及時通知設(shè)計單位有關(guān)人員參加； 、監(jiān)理及公司有關(guān)部門提出的設(shè)計變更要求，項目工程部人員應(yīng)對其技術(shù)方面的合理性進(jìn)行確定，并及時向設(shè)計提出，要求設(shè)計單位限期答復(fù)；對設(shè) 計變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員會簽及蓋章確認(rèn)后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位； ，銷售部以《合同評審表》的形式送項目工程部及設(shè)計單位處確認(rèn)是否可行，項目工程部若同意變更，須在答復(fù)意見中注明設(shè)計單位出設(shè)計變更單的期限。 項目綜合竣工驗(yàn)收完成后，由項目工程部負(fù)責(zé)人編制《工程質(zhì)量、進(jìn)度總結(jié)報告》，對工程管理過程中的質(zhì)量、進(jìn)度管理成效進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，供其他項目參考。 、設(shè)施及房產(chǎn)的有效標(biāo)識。 5 相關(guān) /支持性文件 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 凡標(biāo)志不清或認(rèn)為質(zhì)量有問題的材料、對質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應(yīng)進(jìn)行一定比例試驗(yàn)的材料，均應(yīng)進(jìn)行抽檢。 項目工程部對施工單位上報的總的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行審批，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，將意見填寫在《工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表》上。 、分部工程按各類工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收評定。根據(jù)統(tǒng)計和檢查的結(jié)果，填寫《分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄》（表 ）。有關(guān)質(zhì)量評定工作程序按《工程質(zhì)量驗(yàn)收評定工作規(guī)程》執(zhí)行。 。 ，發(fā)現(xiàn)有不合格項的材料（包括甲方移交的甲供材料）、設(shè)備及過程產(chǎn)品時，施工單位應(yīng)及時做出標(biāo)識，對可以隔離的不合格品采取隔離措施，防止誤用。 不合格的處置意見應(yīng)由不合格評審部門制定，并經(jīng)評審部門負(fù)責(zé)人審批同意后，由相關(guān)責(zé)任