【正文】 同技術(shù)質(zhì)量控制中心、稽核部、設(shè)計單位對已發(fā)出的招標文件、施工圖紙進行澄清或修改（答疑），由項目工程部會同稽核部編寫答疑文件發(fā)至各投標單位，同時報當?shù)卣袠宿k備案。 (1)詢標主要內(nèi)容： a、投標書中有關(guān)內(nèi)容所包含的承諾； b、中標后如何組織施工，如何保證質(zhì)量、工期，對工程的重點、難點采取什么措施； c、報價的分析說明、計費依據(jù)。 對評價合格的承包商單位，由公司總裁批準后，邀請其參加投標；對已有業(yè)務(wù)合作的合格承包商單位，由項目公司總經(jīng)理批準后，邀請其參 加投標。 b、評標 由評標小組按評標辦法評出最終得分前兩名，作為評標小組推薦的中標候選人，提交招標領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組確定中標單位或?qū)χ袠撕蜻x人進行詢標。 （供應(yīng) ）商的控制 （供應(yīng)）商應(yīng)每年進行一次考核。 在擴初（初步）設(shè)計報批通過之前由公司技術(shù)質(zhì)量控制中心負責與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，項目公司配合；施工圖設(shè)計開始由項目公司負責與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，公司技術(shù)質(zhì)量控制中心進行過程中的檢查與指導(dǎo)。 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》的要求委托設(shè)計單位進行設(shè)計；設(shè)計單位的選擇按《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由技術(shù)總監(jiān)組織公司本部領(lǐng)導(dǎo)、項目公司、技術(shù)質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心、稽核部等就技術(shù)、經(jīng)濟性進行內(nèi)部討論。 應(yīng)在初步設(shè)計的深化階段組織對一些專題方案進行評審： a）建筑立面設(shè)計； b）建筑結(jié)構(gòu)類型確定； c）深基坑圍護方案； d）新材料運用、重大設(shè)備的確定。 施工圖設(shè)計前，需向設(shè)計單位 提供地質(zhì)詳勘報告等文件，地質(zhì)勘察報告文件由項目公司委托，項目公司總工程師審定。 項目總工（辦）匯總評審意見，經(jīng)項目技術(shù)負責人審核后，書面反饋給設(shè)計單位。 ，由技術(shù)質(zhì)量控制中心及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進行調(diào)整。在施工前由項目工程部組織圖紙會審。 （辦）委托各專業(yè)設(shè)計。會審紀要由項目工程部負責組織整理，由設(shè)計單位進行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放 。 ，各階段設(shè)計工作由項目各階段的委托負責人根據(jù)各設(shè)計單位的設(shè)計進度、設(shè)計質(zhì)量及現(xiàn)場配合等情況填寫《承包（供應(yīng)）商考核表 》，確定是否將其繼續(xù)納入合格承包（供應(yīng)）商范圍。 03 頁碼：第 1頁 共 6 頁 施工過程控制程序 修改狀態(tài)： A/0 施工過程控制程序 通過對施工單位、監(jiān)理及外部接口單位進行協(xié)調(diào)和控制管理，保證公司的開發(fā)項目如期完成，全面保證進度、質(zhì)量、成本等各項指標的實現(xiàn)。 對小區(qū)總體控制的水準點、坐標點進行嚴格保護，記錄技術(shù)參數(shù)，并定期檢查水準點、坐標點的保護情況。 對施工組織的控制 審查施工單位的施工組織設(shè)計，并將審查意見填寫在《施工組織設(shè)計審批表》上，以書面形式反饋給施工單位；對組織設(shè)計中不合理及錯誤之處，必須要求施工單位及時組織修改，并重新報審。 項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審核，審查進度計劃總體安排的合理性，是否滿足項目的總體安排，審查意見須填寫在《工程施工進度（調(diào)整）計劃審批 表》上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批意見反饋給施工單位。 對重要的分項分部工程，項目工程部須要求施工單位制定施工方案，并對施工方案進行審查，將審查意見以《施工方案審批表》的形式反饋給施工單位，對需要修改的應(yīng)要求施工單位限期修改，并重新報審 。項目竣工驗收執(zhí)行《項目竣工驗收工作規(guī)程》。項目工程部接到設(shè)計變更單后組織實施。 施工過程中項目工程部應(yīng)督促施工單位做好產(chǎn)品標識和檢、試驗狀態(tài)標識。標識的方式采用掛牌、標簽、油漆、外包裝及文字記錄等，項目工程部負責監(jiān)督；對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等重要材料，項目工程部加強對批號、合格證、試驗單的檢查、核對。 01 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 監(jiān)視和測量控制程序 修改狀態(tài)： A/0 監(jiān)視和測量控制程序 通 過對物資、生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品進行檢驗、試驗，并標識檢試驗狀態(tài)，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。取樣時，項目工程部委托監(jiān)理單位負責監(jiān)督，并作見證。 對進度計劃不能完成的，項目工程部應(yīng)及時分析原因，并督促施工單位對下一步進度計劃進行調(diào)整，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟措 施，保證總進度計劃的實現(xiàn)；如果是因為設(shè)計配合不力或公司內(nèi)部部門工作滯后的原因影響進度，項目工程部須及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，協(xié)調(diào)解決。只有驗收合格，并簽字確認后，方能允許進入下一分項施工。 ，方可進行竣工驗收： a、各分部工程全部按竣工合格及設(shè)計要求完成； b、各分部工程評定結(jié)果符合要求； c、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料； d、主要功能和安全項目抽查結(jié)果符合要求。 當消防、規(guī)劃、人防、綠化、土地復(fù)測等各單項工程均已完成后，由項目公司向相應(yīng)的主管部門申請單項驗收。 /支持性文件 6 質(zhì)量記錄 、試驗報告檢查表 （子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 對材料、設(shè)備的不合格項，由項目工程部組織材料部、監(jiān)理及施工單位進行評審。 分項、分部工程出現(xiàn)不合格項時，經(jīng)返工或返修可以使用不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的，可進行返工或返修，達到使用的要求并重新驗評。 對于發(fā)生的不合格項，項目工程部須制定相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正 措施 控制程序》執(zhí)行。 07 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改狀態(tài)： A/0 數(shù)據(jù)分析控制程序 通過收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進忌諱，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 ，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 門負責人負責組織本部門范圍內(nèi)糾正措施的制定、實施及驗證。 ，應(yīng)由檢查人員填寫《糾正 /預(yù) 防措施表》，經(jīng)部門負責人審核，并根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 糾正措施的相關(guān)記錄，由實施部門負責統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 。 各部門負責人負責收集本部門員工建議并對其進行初步的分析和篩選，對確有重大改進意義的建議應(yīng)組織相關(guān)人員進行研討，確定須采取的預(yù)防措施、確定措施的實施并填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，根據(jù)情況直接實施或報送分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 01 。 允許更改； 如筆誤等確需更改的質(zhì)量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改（保持原記錄可辨認），并由原記錄人或其主管負責人簽名（或蓋私章）確認；合同中因筆誤產(chǎn)生的更改，須加蓋修改確認章或校正章。 11 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司項目開發(fā)建設(shè)的特定目標。 根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應(yīng) )商評價表 》，并出具一個考察報告，確定邀請招標的設(shè)計承包商；被邀請的設(shè)計承包商一般 35 家。 評分的前兩名為中標候選人，由技術(shù)質(zhì)量控制中心寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，技術(shù)總監(jiān)對中標候選人進行詢標；其中對規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會議討論，并根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標 單位。 投標單位一般 不得少于 5 家。 ： ①技術(shù)標的評定：主要從工程施工技術(shù)方案、施工質(zhì)量的保證措施、施工進度計劃及工期控制措施、施工過程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機械設(shè)備的選用等六個方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 ③ 決標：由項目招標工作小組寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，由項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標單位；或按當?shù)卣型稑宿k法以授權(quán)形式組成評標專家小組直接確定中標人。 6. 相關(guān) /支持性文件： 《杭州市建設(shè)工程施工招標投標管理辦法》 《杭州市建設(shè)工程施工招標投標計分評標辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評定工作規(guī)程》 《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》 7. 質(zhì)量記錄： 承包 (供應(yīng) )商評價表 合格承 包 (供應(yīng) )商名冊 承包 (供應(yīng) )商考核表 招標工程評標計分表 (設(shè)計類 ) 招標工程評標計分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產(chǎn)集團有限公司承包（供應(yīng)）商評價表 單位名稱 法人代表 注冊資金 聯(lián) 系 人 營業(yè)范圍 注冊地點 營業(yè)執(zhí)照編號 資質(zhì)等級證書編號 需 評 價 的 內(nèi) 容 項目經(jīng)理素質(zhì)、業(yè)績、年齡、配合服務(wù)等： 實際工程業(yè)績、班組配備等： 其它： 部門負責人 意 見 分管副總 意 見 備 注 附承包商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等相關(guān)資料。 簽訂合同： 確定承包商后，由項目公司起草合同，項目招標工作小組同承包商協(xié)商一致后，經(jīng)項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審定后，項目公司同承包商達成協(xié)議。 ③項目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評定：項目經(jīng)理的專業(yè)文化素質(zhì)、類同業(yè)務(wù)的經(jīng)歷、年齡、業(yè)績、客戶對項目經(jīng)理的工作質(zhì)量、配合服務(wù)、敬業(yè)精神的評價，班組工種配備 情況等方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評價與選擇，參照此執(zhí)行。 根據(jù)當?shù)卣嚓P(guān)部門的規(guī)劃方案招標的要求，由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司組織專家評標。 職責： 營銷策劃中心負責對廣告策劃承包商評價和選擇，項目 公司參與。 質(zhì)量記錄一般僅限公司內(nèi)部人員 查閱和借閱。 。 本程序適用于與質(zhì) 量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理，包括來自承包商的質(zhì)量記錄。 預(yù)防措施完成后，由實施部門負責人組織相關(guān)人員對預(yù)防措施的實施結(jié)果進行驗證。 ｆ、其余各部門應(yīng)對其職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運行情況進行分析。 /支持性文件 /預(yù)防措施表 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 內(nèi)部質(zhì)量審核引出的糾正實施情況，由辦公室督促審核組長組織內(nèi)審員進行驗證。 當出現(xiàn)下述情況之一時，應(yīng)及時采取糾正措施： a、內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項時； b、工程項目出現(xiàn)質(zhì)量事故時； c、顧客重大投訴時； d、各部門內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時。） 辦公室負責整理匯編各職能部門的分析結(jié)果，并提交管理評審，以對公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行評價。 辦公室負責監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部門進行數(shù)據(jù)收集及分析工作，并對分析結(jié)果進行整理匯編。 當銷售服務(wù)過程產(chǎn)生不合格項時，由經(jīng)辦人或指定人員將不合格項的事實及原因填寫在《不合格項評審表》中。 對出現(xiàn)不合格項的質(zhì)量事故處理，由項目工程部組織施工 單位根據(jù)質(zhì)量事故處理小組制定的處理方案實施，并對實施結(jié)果進行嚴格驗證，填寫《質(zhì)量事故處理報告》； 當施工單位由于主觀原因不能按進度要求完成時，項目工程部應(yīng)要求施工單位及時調(diào)整進度計劃，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟措施，趕回工期。由技術(shù)質(zhì)量控制中心成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生原因，并制定處理方案，填寫《質(zhì)量事故調(diào)查報告》。 06 頁碼：第 1 頁 共 3頁 不合格控制程序 修改狀態(tài)： A/0 不合格控制程序 確保在工程建設(shè)和銷售服務(wù)過程中的不合格項得到及時有效的控制。 委托施工單位保管的甲供材料、施工單位自行采購的材料及過程產(chǎn)品由施工單位自行確定標識的形式、色彩及標識部位。 單位工程預(yù)驗收合格后，項目公司負責人組織竣工驗收。當施工單位整改完畢后，須將整改結(jié)果填寫回單，并送回通知單位接受審核。當進度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫《工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知銷售部。 材料質(zhì)量抽樣和檢驗的方法，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī) 范要求，要能反應(yīng)該批材料的質(zhì)量性能，對重要構(gòu)件或非均質(zhì)的材料，還應(yīng)酌情增加采樣的數(shù)量。 。 對公司開發(fā)的房產(chǎn)由策劃部按照公司的要求確定