【正文】 同技術(shù)質(zhì)量控制中心、稽核部、設(shè)計(jì)單位對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件、施工圖紙進(jìn)行澄清或修改（答疑），由項(xiàng)目工程部會(huì)同稽核部編寫答疑文件發(fā)至各投標(biāo)單位，同時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦備案。 (1)詢標(biāo)主要內(nèi)容： a、投標(biāo)書中有關(guān)內(nèi)容所包含的承諾； b、中標(biāo)后如何組織施工，如何保證質(zhì)量、工期，對(duì)工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)采取什么措施； c、報(bào)價(jià)的分析說(shuō)明、計(jì)費(fèi)依據(jù)。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的承包商單位，由公司總裁批準(zhǔn)后，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)；對(duì)已有業(yè)務(wù)合作的合格承包商單位，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請(qǐng)其參 加投標(biāo)。 b、評(píng)標(biāo) 由評(píng)標(biāo)小組按評(píng)標(biāo)辦法評(píng)出最終得分前兩名，作為評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人，提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組確定中標(biāo)單位或?qū)χ袠?biāo)候選人進(jìn)行詢標(biāo)。 （供應(yīng) ）商的控制 （供應(yīng)）商應(yīng)每年進(jìn)行一次考核。 在擴(kuò)初（初步）設(shè)計(jì)報(bào)批通過(guò)之前由公司技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目公司配合；施工圖設(shè)計(jì)開始由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，公司技術(shù)質(zhì)量控制中心進(jìn)行過(guò)程中的檢查與指導(dǎo)。 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要求委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)單位的選擇按《合格承包商控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由技術(shù)總監(jiān)組織公司本部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司、技術(shù)質(zhì)量控制中心、營(yíng)銷策劃中心、稽核部等就技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行內(nèi)部討論。 應(yīng)在初步設(shè)計(jì)的深化階段組織對(duì)一些專題方案進(jìn)行評(píng)審： a）建筑立面設(shè)計(jì)； b）建筑結(jié)構(gòu)類型確定； c）深基坑圍護(hù)方案； d）新材料運(yùn)用、重大設(shè)備的確定。 施工圖設(shè)計(jì)前，需向設(shè)計(jì)單位 提供地質(zhì)詳勘報(bào)告等文件，地質(zhì)勘察報(bào)告文件由項(xiàng)目公司委托，項(xiàng)目公司總工程師審定。 項(xiàng)目總工（辦）匯總評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，書面反饋給設(shè)計(jì)單位。 ，由技術(shù)質(zhì)量控制中心及時(shí)將修改意見(jiàn)反饋給設(shè)計(jì)單位進(jìn)行調(diào)整。在施工前由項(xiàng)目工程部組織圖紙會(huì)審。 （辦）委托各專業(yè)設(shè)計(jì)。會(huì)審紀(jì)要由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織整理，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認(rèn)后發(fā)放 。 ，各階段設(shè)計(jì)工作由項(xiàng)目各階段的委托負(fù)責(zé)人根據(jù)各設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)配合等情況填寫《承包（供應(yīng)）商考核表 》，確定是否將其繼續(xù)納入合格承包（供應(yīng)）商范圍。 03 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 6 頁(yè) 施工過(guò)程控制程序 修改狀態(tài)： A/0 施工過(guò)程控制程序 通過(guò)對(duì)施工單位、監(jiān)理及外部接口單位進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制管理，保證公司的開發(fā)項(xiàng)目如期完成，全面保證進(jìn)度、質(zhì)量、成本等各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)小區(qū)總體控制的水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，記錄技術(shù)參數(shù)，并定期檢查水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)的保護(hù)情況。 對(duì)施工組織的控制 審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)，并將審查意見(jiàn)填寫在《施工組織設(shè)計(jì)審批表》上，以書面形式反饋給施工單位；對(duì)組織設(shè)計(jì)中不合理及錯(cuò)誤之處，必須要求施工單位及時(shí)組織修改，并重新報(bào)審。 項(xiàng)目工程部對(duì)施工單位上報(bào)的總的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核，審查進(jìn)度計(jì)劃總體安排的合理性，是否滿足項(xiàng)目的總體安排，審查意見(jiàn)須填寫在《工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計(jì)劃審批 表》上，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批意見(jiàn)反饋給施工單位。 對(duì)重要的分項(xiàng)分部工程，項(xiàng)目工程部須要求施工單位制定施工方案，并對(duì)施工方案進(jìn)行審查，將審查意見(jiàn)以《施工方案審批表》的形式反饋給施工單位，對(duì)需要修改的應(yīng)要求施工單位限期修改，并重新報(bào)審 。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作規(guī)程》。項(xiàng)目工程部接到設(shè)計(jì)變更單后組織實(shí)施。 施工過(guò)程中項(xiàng)目工程部應(yīng)督促施工單位做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用掛牌、標(biāo)簽、油漆、外包裝及文字記錄等，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等重要材料，項(xiàng)目工程部加強(qiáng)對(duì)批號(hào)、合格證、試驗(yàn)單的檢查、核對(duì)。 01 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 修改狀態(tài)： A/0 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 通 過(guò)對(duì)物資、生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并標(biāo)識(shí)檢試驗(yàn)狀態(tài)，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。取樣時(shí)，項(xiàng)目工程部委托監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督，并作見(jiàn)證。 對(duì)進(jìn)度計(jì)劃不能完成的，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)分析原因，并督促施工單位對(duì)下一步進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)措 施，保證總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；如果是因?yàn)樵O(shè)計(jì)配合不力或公司內(nèi)部部門工作滯后的原因影響進(jìn)度，項(xiàng)目工程部須及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決。只有驗(yàn)收合格，并簽字確認(rèn)后，方能允許進(jìn)入下一分項(xiàng)施工。 ，方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收： a、各分部工程全部按竣工合格及設(shè)計(jì)要求完成； b、各分部工程評(píng)定結(jié)果符合要求； c、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料； d、主要功能和安全項(xiàng)目抽查結(jié)果符合要求。 當(dāng)消防、規(guī)劃、人防、綠化、土地復(fù)測(cè)等各單項(xiàng)工程均已完成后，由項(xiàng)目公司向相應(yīng)的主管部門申請(qǐng)單項(xiàng)驗(yàn)收。 /支持性文件 6 質(zhì)量記錄 、試驗(yàn)報(bào)告檢查表 （子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 對(duì)材料、設(shè)備的不合格項(xiàng)，由項(xiàng)目工程部組織材料部、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行評(píng)審。 分項(xiàng)、分部工程出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，經(jīng)返工或返修可以使用不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的，可進(jìn)行返工或返修，達(dá)到使用的要求并重新驗(yàn)評(píng)。 對(duì)于發(fā)生的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目工程部須制定相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正 措施 控制程序》執(zhí)行。 07 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改狀態(tài)： A/0 數(shù)據(jù)分析控制程序 通過(guò)收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)忌諱，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 ，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)糾正措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。 ，應(yīng)由檢查人員填寫《糾正 /預(yù) 防措施表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并根據(jù)情況直接實(shí)施或報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾正措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門員工建議并對(duì)其進(jìn)行初步的分析和篩選，對(duì)確有重大改進(jìn)意義的建議應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行研討，確定須采取的預(yù)防措施、確定措施的實(shí)施并填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，根據(jù)情況直接實(shí)施或報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 01 。 允許更改； 如筆誤等確需更改的質(zhì)量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改（保持原記錄可辨認(rèn)），并由原記錄人或其主管負(fù)責(zé)人簽名（或蓋私章）確認(rèn)；合同中因筆誤產(chǎn)生的更改，須加蓋修改確認(rèn)章或校正章。 11 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的特定目標(biāo)。 根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應(yīng) )商評(píng)價(jià)表 》，并出具一個(gè)考察報(bào)告，確定邀請(qǐng)招標(biāo)的設(shè)計(jì)承包商；被邀請(qǐng)的設(shè)計(jì)承包商一般 35 家。 評(píng)分的前兩名為中標(biāo)候選人，由技術(shù)質(zhì)量控制中心寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，技術(shù)總監(jiān)對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行詢標(biāo)；其中對(duì)規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會(huì)議討論，并根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo) 單位。 投標(biāo)單位一般 不得少于 5 家。 ： ①技術(shù)標(biāo)的評(píng)定：主要從工程施工技術(shù)方案、施工質(zhì)量的保證措施、施工進(jìn)度計(jì)劃及工期控制措施、施工過(guò)程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機(jī)械設(shè)備的選用等六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)定，評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。 ③ 決標(biāo)：由項(xiàng)目招標(biāo)工作小組寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，由項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo)單位；或按當(dāng)?shù)卣型稑?biāo)辦法以授權(quán)形式組成評(píng)標(biāo)專家小組直接確定中標(biāo)人。 6. 相關(guān) /支持性文件： 《杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 《杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)計(jì)分評(píng)標(biāo)辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評(píng)定工作規(guī)程》 《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作規(guī)程》 7. 質(zhì)量記錄： 承包 (供應(yīng) )商評(píng)價(jià)表 合格承 包 (供應(yīng) )商名冊(cè) 承包 (供應(yīng) )商考核表 招標(biāo)工程評(píng)標(biāo)計(jì)分表 (設(shè)計(jì)類 ) 招標(biāo)工程評(píng)標(biāo)計(jì)分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司承包（供應(yīng)）商評(píng)價(jià)表 單位名稱 法人代表 注冊(cè)資金 聯(lián) 系 人 營(yíng)業(yè)范圍 注冊(cè)地點(diǎn) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào) 資質(zhì)等級(jí)證書編號(hào) 需 評(píng) 價(jià) 的 內(nèi) 容 項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)、業(yè)績(jī)、年齡、配合服務(wù)等： 實(shí)際工程業(yè)績(jī)、班組配備等： 其它： 部門負(fù)責(zé)人 意 見(jiàn) 分管副總 意 見(jiàn) 備 注 附承包商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等相關(guān)資料。 簽訂合同： 確定承包商后，由項(xiàng)目公司起草合同，項(xiàng)目招標(biāo)工作小組同承包商協(xié)商一致后，經(jīng)項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審定后，項(xiàng)目公司同承包商達(dá)成協(xié)議。 ③項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績(jī)的評(píng)定：項(xiàng)目經(jīng)理的專業(yè)文化素質(zhì)、類同業(yè)務(wù)的經(jīng)歷、年齡、業(yè)績(jī)、客戶對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作質(zhì)量、配合服務(wù)、敬業(yè)精神的評(píng)價(jià)，班組工種配備 情況等方面進(jìn)行評(píng)定，評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。 。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評(píng)價(jià)與選擇，參照此執(zhí)行。 根據(jù)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的規(guī)劃方案招標(biāo)的要求，由技術(shù)質(zhì)量控制中心會(huì)同項(xiàng)目公司組織專家評(píng)標(biāo)。 職責(zé)： 營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)對(duì)廣告策劃承包商評(píng)價(jià)和選擇，項(xiàng)目 公司參與。 質(zhì)量記錄一般僅限公司內(nèi)部人員 查閱和借閱。 。 本程序適用于與質(zhì) 量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理，包括來(lái)自承包商的質(zhì)量記錄。 預(yù)防措施完成后，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 ｆ、其余各部門應(yīng)對(duì)其職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析。 /支持性文件 /預(yù)防措施表 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 內(nèi)部質(zhì)量審核引出的糾正實(shí)施情況，由辦公室督促審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施： a、內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)； b、工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)； c、顧客重大投訴時(shí)； d、各部門內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)。） 辦公室負(fù)責(zé)整理匯編各職能部門的分析結(jié)果，并提交管理評(píng)審，以對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部門進(jìn)行數(shù)據(jù)收集及分析工作，并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行整理匯編。 當(dāng)銷售服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生不合格項(xiàng)時(shí)，由經(jīng)辦人或指定人員將不合格項(xiàng)的事實(shí)及原因填寫在《不合格項(xiàng)評(píng)審表》中。 對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)的質(zhì)量事故處理，由項(xiàng)目工程部組織施工 單位根據(jù)質(zhì)量事故處理小組制定的處理方案實(shí)施，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)證，填寫《質(zhì)量事故處理報(bào)告》； 當(dāng)施工單位由于主觀原因不能按進(jìn)度要求完成時(shí)，項(xiàng)目工程部應(yīng)要求施工單位及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)措施，趕回工期。由技術(shù)質(zhì)量控制中心成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生原因，并制定處理方案，填寫《質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告》。 06 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3頁(yè) 不合格控制程序 修改狀態(tài)： A/0 不合格控制程序 確保在工程建設(shè)和銷售服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)得到及時(shí)有效的控制。 委托施工單位保管的甲供材料、施工單位自行采購(gòu)的材料及過(guò)程產(chǎn)品由施工單位自行確定標(biāo)識(shí)的形式、色彩及標(biāo)識(shí)部位。 單位工程預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人組織竣工驗(yàn)收。當(dāng)施工單位整改完畢后，須將整改結(jié)果填寫回單，并送回通知單位接受審核。當(dāng)進(jìn)度調(diào)整影響到房屋交付時(shí)，項(xiàng)目工程部必須填寫《工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計(jì)劃匯報(bào)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知銷售部。 材料質(zhì)量抽樣和檢驗(yàn)的方法，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī) 范要求，要能反應(yīng)該批材料的質(zhì)量性能，對(duì)重要構(gòu)件或非均質(zhì)的材料，還應(yīng)酌情增加采樣的數(shù)量。 。 對(duì)公司開發(fā)的房產(chǎn)由策劃部按照公司的要求確定