【正文】 安全管理考核 安監(jiān)處根據(jù)礦考評辦法，負(fù)責(zé)組織考核全礦各區(qū)隊(duì)的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對貫徹落實(shí)全年安全工作計(jì)劃、安全戰(zhàn)略目標(biāo)值、業(yè)務(wù)保安、安全管理制度的完善等進(jìn)行考核。 物的不安全和環(huán)境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產(chǎn)過程中，機(jī)械和電器設(shè)備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。 每年末根據(jù)上級要求及本礦實(shí)際情況，安監(jiān)處負(fù)責(zé)編制下年度安全工作計(jì)劃，對“安全第一”的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)等工作作出明確要求，詳細(xì)部署全年安全工作，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)全礦執(zhí)行。 生產(chǎn)副礦長對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，并協(xié)助礦長完成全礦安全生產(chǎn)工作。 采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃到各指定供方進(jìn)行采購，并對所采購的 C 類物資質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合 格，供應(yīng)站要定期填寫《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進(jìn)，對確無能力改進(jìn)的，建議物資公司停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。 供方的評價、選擇和控制 評價原則 a、 供方應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 檢查 一次。 管理信息系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報告。 4 執(zhí)行程序 系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 監(jiān)測中心負(fù)責(zé)對系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部 門及用戶權(quán)限的設(shè)置、客戶端程序的安裝等。 《 本質(zhì)安全計(jì)劃 完成情況》通過年度 本質(zhì)安全會議進(jìn)行通報，并根據(jù) 完成情況確立下一年度實(shí)施計(jì)劃。 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，由體系辦公室通過月度、年度本質(zhì)安全會議進(jìn)行通報，各業(yè)務(wù)部門根據(jù) 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況確立下一月度、年度目標(biāo)、指標(biāo)。 本質(zhì)安全 目標(biāo)要與 本質(zhì)安全 方針相一致， 本質(zhì)安全 目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測量的，管理方案是可執(zhí)行的。 更新 51 當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時，辦公室應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門，保證所有活動和服務(wù)過程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。 各單位和部門將識別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫在《法律、法規(guī)與其它要求識別表》中，及時報體系辦公室一份，由體系辦公室進(jìn)行補(bǔ)充完善、確認(rèn)并分 類匯總，形成 任家莊 煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。 保存記錄應(yīng)有良好的庫房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。 銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。 礦井的組織機(jī)構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時，礦本質(zhì)安全相關(guān)文件要由 體系辦公室 及時組織評審，確定是否需要修改，對 審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場所。 各部門、單位的文件 、資料兼職管理人員應(yīng)及時收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。 2)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，本質(zhì)安全管理委員會主任批準(zhǔn)后下發(fā)。以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識、發(fā)放和歸檔。 監(jiān)測中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保存相應(yīng)的記錄。 內(nèi)部信息交流 礦長應(yīng)在每年初，通過年度工作會議向員工傳達(dá)礦井本質(zhì)安全方針、目標(biāo)。 體系辦 公室負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安 全管理體系方面的信息，對其進(jìn)行整理，并通過月度例會進(jìn)行處理。并提交礦專題會議研究審定。 對本質(zhì)安全文化建設(shè)進(jìn)行跟蹤反饋和考核評價 ，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 本質(zhì)安全文化建設(shè)對象要分管理層和執(zhí)行層兩個層次，有針對性地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 安監(jiān)處 負(fù)責(zé)組織安全文化的培訓(xùn)工作。 各單位停產(chǎn)檢修，需報調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時間。 對傷亡事故和重大惡性事故要嚴(yán)格按規(guī)定的時間程序及 時向本礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司調(diào)度中心匯報。 3 職責(zé) 調(diào)度室負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達(dá)，下情上報，并組織按時完成計(jì)劃任務(wù)，執(zhí)行神寧的調(diào)度通知、調(diào)度通報和調(diào)度命令。 4 執(zhí)行程序 保險管理 礦按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)范組織生產(chǎn) ,綜合部 年初對礦井財產(chǎn)辦理保險。 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的修訂 定期修訂：本質(zhì)安全管理體系委員會每年對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施組織更新一次。針對管理對象編寫相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施。 2 適用 范圍 任家莊 煤礦礦屬各單位 3 職責(zé) 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組負(fù)責(zé)組織《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫、實(shí)施和改進(jìn)。 個人安全行為基礎(chǔ)總分 10 分。 危險源現(xiàn)場管理 危險源現(xiàn)場管理是指煤礦在生產(chǎn)過程中對已辨識出的危險源進(jìn)行實(shí)時、定期和動態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時反饋危險源動態(tài)信息的管理過程。風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來衡量， 風(fēng)險值等于 事故發(fā)生的可能性 8 與事故可能造成的損失的乘積。 4） 放炮事故 ： 指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故 。 ： 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來） 三種狀態(tài)（正常、異常、 緊急） 人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素： 1)人員的不安全因素 (誤操作、不規(guī)范操作、違章操作 )； 指揮的不安全性 (指揮失誤、違章指揮 )； (不認(rèn)真履行本職工作任務(wù) )； ； (帶病工作、酒后工作、疲勞工作等 )； (過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等 )； 。 其他相關(guān)資料。 工作認(rèn)真踏實(shí)、態(tài)度端正，有較強(qiáng)的語言 表達(dá)能力和溝通能力。 各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險辨識計(jì)劃，充分利用班前會組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險辨識。 駐礦安監(jiān)處、 體系辦 負(fù)責(zé)危險源辨識、分級分類方法的培訓(xùn)，在危險 源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。 礦井風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)對危險源辨識及分級分類結(jié)果的審核。 4 準(zhǔn)備工作 各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證 。 ，使其具備以下能力： 熟練掌握危險源辨識、分級分類方法。 危險源辨識 。 2)機(jī)的不安全因素 ； ； c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定； ； 齊全、有效； 、完好 ； 不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理； 。 5）水災(zāi) 事故 ： 指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及 潰水 、 潰 沙導(dǎo)致的事故。具體的衡量方式和賦值方法見風(fēng)險矩陣表。 實(shí)時監(jiān)測：能 夠引起煤礦重大事故的危險源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。累計(jì)扣分 1－ 2 分，預(yù)輕警；累計(jì)扣分 3－ 5 分，預(yù)低警；累計(jì)扣 6－ 7 分，預(yù)中警；累計(jì)扣分8－ 9 分，預(yù)重警；累計(jì)扣分超過 10 分（包括 10 分），預(yù)巨警。 各單位（部門）負(fù)責(zé)對本單位的管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的編寫、培訓(xùn)和執(zhí)行工作。管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對各編寫人員的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。 ：根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，不定期對本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂 。 員工工傷保險、醫(yī)療保險和意外傷害保險由 綜合部 依照《中華人民共和國保險法》和《工傷保險條例》相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。 4 執(zhí)行程序 調(diào)度室的調(diào)度臺必須設(shè)直通或直撥電話，調(diào)度臺要具備錄音、放音、擴(kuò)音、監(jiān)聽的功能，傳真機(jī)要實(shí)現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。事故原因暫時不清的，應(yīng)匯報概況，然后再進(jìn)行補(bǔ)充匯報。 各相關(guān)部門按月向動力 部 上報預(yù)防性檢修計(jì)劃，并報調(diào)度室。 安監(jiān)處 負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的宣傳教育。 本質(zhì)安全文化建設(shè)要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。 5 相關(guān)文件 ★《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ★ 《安全文化管理手冊》 ★ 《安全文化建設(shè)實(shí)施手冊》 6 相關(guān)記錄 7 附件 32 本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序流程圖 成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)成員接受培訓(xùn) 制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)和年度目標(biāo) 確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化的詳盡的建設(shè)步驟和方法 具體落實(shí)本質(zhì)安全文化建設(shè)要求 年末分析總結(jié)并提出改進(jìn)措施、制定下一年具體目標(biāo) 進(jìn)入下一階段 開 始 分解到職能部門 提供活動支持 制定培訓(xùn)計(jì)劃 落實(shí)是否到位 否 是 33 員工建議管理程序 NLRK AI23 1 目的 為鼓勵員工參與企業(yè)的管理，調(diào)動員工的積極性 ,不斷改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系，營造一個全員參與的良好氛圍，制定并實(shí)施本程序。 安監(jiān)處對審定的合理化建議應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門組織實(shí)施。 動力 部 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備 生產(chǎn)過程的信息交流。 安監(jiān)處負(fù) 責(zé) 礦內(nèi)部和相關(guān)方信息的收集、 傳達(dá)和溝通。 外部信息交流 38 辦公室對來自政府機(jī)構(gòu)的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會組織的要求、關(guān)注和投訴等信息進(jìn)行收集和詳細(xì)記錄，并按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關(guān)部門／單位。 各區(qū)隊(duì)（部門）負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全管理體系文件的使用和保管，單位內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評審本單位的體系文件。 各單位所有文件按照 任家莊 煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號辦法》進(jìn)行標(biāo)識，使文件狀態(tài)易于識別。 安監(jiān)處對 接收到的國家和地方政 府、相關(guān)行業(yè)和神華、神寧集團(tuán)公司文件，建立《收文登記表》，識別其適用性，并轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)單位或部門。 更改方式 1)在原文處劃改 更改內(nèi)容為字、詞、句時，將要修改的內(nèi)容單線劃掉后，在適當(dāng)?shù)目瞻滋幪顚懜膬?nèi)容，并由更改人簽字確認(rèn)。 因法律或保留信息需要保留失效文件時，保留文件必須單獨(dú)存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標(biāo)識，防止誤用。 保存期 1)記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、法律法規(guī)要求和合同要求決定； 2)各種記錄的保存期見《記錄總清單》。 識別與確認(rèn)的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)滿足本礦生產(chǎn)經(jīng)營活動。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 ★ 《法律法規(guī)與其它要求臺帳》 ★ 《法律法規(guī)與其它要求識別表》 7 附件 法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序流程圖 開 始 法律法規(guī)識別 （各單位和部門參與） 收集、整理 組織學(xué)習(xí)、落實(shí) 更新 （及時獲取最新法律法規(guī)） 結(jié) 束 評審 信息反饋 適用 不適用 52 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序 NLRK AI27 1 目的 為明確 本質(zhì)安全 工作重點(diǎn)和工作方向，規(guī)范目標(biāo)與計(jì)劃的管理， 確保本質(zhì)安全工作目標(biāo)在計(jì)劃時間內(nèi)完成， 制定并實(shí)施本程序。 ． 2 擬定的《 本質(zhì)安全目 標(biāo)指標(biāo)及管理方案》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。 計(jì)劃 54 體系辦公室 于每年年初依據(jù)所確定的本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)制定《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 ★ 《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》 55 ★ 《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況表》 ★《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》 ★《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況》 ★《本質(zhì)安全年度報告》 7 附件 目標(biāo)與計(jì)劃管理程序流程圖 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃制訂 （制定目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃和實(shí)施措施 ） 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解 （目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解到相關(guān)職能和層次上） 目標(biāo)管理 （日常檢查、考核、評價績效） 目標(biāo)改進(jìn) （統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)與措施） 開 始 結(jié) 束 礦總體 要求 危險源識別 與評價結(jié)果 上年度評審 結(jié)果 法律法規(guī) 與其它要求 信息反饋 56 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 NLRK AI28 1 目的 為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺，規(guī)范本安管理流程，提高管 理效率，并為煤礦的風(fēng)險預(yù)控和安全策略提供決策支持，制定并實(shí)施本程序。 由監(jiān)測中心組織對操作和錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)使用的培 57 訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 ★ 《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說明》 6 相關(guān)記錄 7 附件