【正文】 安全管理考核 安監(jiān)處根據(jù)礦考評辦法，負責組織考核全礦各區(qū)隊的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對貫徹落實全年安全工作計劃、安全戰(zhàn)略目標值、業(yè)務保安、安全管理制度的完善等進行考核。 物的不安全和環(huán)境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產(chǎn)過程中，機械和電器設備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。 每年末根據(jù)上級要求及本礦實際情況，安監(jiān)處負責編制下年度安全工作計劃，對“安全第一”的指導思想、奮斗目標等工作作出明確要求，詳細部署全年安全工作，經(jīng)礦長批準后下發(fā)全礦執(zhí)行。 生產(chǎn)副礦長對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責，并協(xié)助礦長完成全礦安全生產(chǎn)工作。 采購員根據(jù)批準的采購計劃到各指定供方進行采購，并對所采購的 C 類物資質(zhì)量負完全責任。 物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合 格，供應站要定期填寫《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進，對確無能力改進的，建議物資公司停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。 供方的評價、選擇和控制 評價原則 a、 供方應符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術要求和技術標準的要求。 檢查 一次。 管理信息系統(tǒng)自動統(tǒng)計審核得分，生成部分內(nèi)部審核報告。 4 執(zhí)行程序 系統(tǒng)運行準備 監(jiān)測中心負責對系統(tǒng)進行初始設置，包括服務器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測系統(tǒng)的接口設置、單位部 門及用戶權限的設置、客戶端程序的安裝等。 《 本質(zhì)安全計劃 完成情況》通過年度 本質(zhì)安全會議進行通報，并根據(jù) 完成情況確立下一年度實施計劃。 目標、指標完成情況，由體系辦公室通過月度、年度本質(zhì)安全會議進行通報，各業(yè)務部門根據(jù) 目標、指標完成情況確立下一月度、年度目標、指標。 本質(zhì)安全 目標要與 本質(zhì)安全 方針相一致， 本質(zhì)安全 目標應包括具體指標，是可測量的，管理方案是可執(zhí)行的。 更新 51 當現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時，辦公室應立即獲取并傳達到有關單位或部門，保證所有活動和服務過程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。 各單位和部門將識別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫在《法律、法規(guī)與其它要求識別表》中，及時報體系辦公室一份，由體系辦公室進行補充完善、確認并分 類匯總，形成 任家莊 煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。 保存記錄應有良好的庫房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。 銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。 礦井的組織機構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設備發(fā)生重大變化時，礦本質(zhì)安全相關文件要由 體系辦公室 及時組織評審，確定是否需要修改，對 審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場所。 各部門、單位的文件 、資料兼職管理人員應及時收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。 2)管理制度、作業(yè)指導書由相關單位或部門領導審核，分管礦領導審定，本質(zhì)安全管理委員會主任批準后下發(fā)。以及礦內(nèi)部文件的標識、發(fā)放和歸檔。 監(jiān)測中心負責信息系統(tǒng)的設備、設施的管理、維護、保養(yǎng)，保存相應的記錄。 內(nèi)部信息交流 礦長應在每年初，通過年度工作會議向員工傳達礦井本質(zhì)安全方針、目標。 體系辦 公室負責收集本質(zhì)安 全管理體系方面的信息，對其進行整理，并通過月度例會進行處理。并提交礦專題會議研究審定。 對本質(zhì)安全文化建設進行跟蹤反饋和考核評價 ，年終進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 本質(zhì)安全文化建設對象要分管理層和執(zhí)行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。 安監(jiān)處 負責組織安全文化的培訓工作。 各單位停產(chǎn)檢修，需報調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時間。 對傷亡事故和重大惡性事故要嚴格按規(guī)定的時間程序及 時向本礦領導和集團公司調(diào)度中心匯報。 3 職責 調(diào)度室負責全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達，下情上報，并組織按時完成計劃任務，執(zhí)行神寧的調(diào)度通知、調(diào)度通報和調(diào)度命令。 4 執(zhí)行程序 保險管理 礦按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)范組織生產(chǎn) ,綜合部 年初對礦井財產(chǎn)辦理保險。 管理標準與管理措施的修訂 定期修訂：本質(zhì)安全管理體系委員會每年對管理標準和管理措施組織更新一次。針對管理對象編寫相應的管理標準及管理措施。 2 適用 范圍 任家莊 煤礦礦屬各單位 3 職責 管理標準與管理措施小組負責組織《本質(zhì)安全管理標準與管理措施》的編寫、實施和改進。 個人安全行為基礎總分 10 分。 危險源現(xiàn)場管理 危險源現(xiàn)場管理是指煤礦在生產(chǎn)過程中對已辨識出的危險源進行實時、定期和動態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時反饋危險源動態(tài)信息的管理過程。風險的大小由風險值來衡量， 風險值等于 事故發(fā)生的可能性 8 與事故可能造成的損失的乘積。 4） 放炮事故 ： 指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故 。 ： 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來） 三種狀態(tài)（正常、異常、 緊急） 人、機、環(huán)、管四方面的不安全因素： 1)人員的不安全因素 (誤操作、不規(guī)范操作、違章操作 )； 指揮的不安全性 (指揮失誤、違章指揮 )； (不認真履行本職工作任務 )； ； (帶病工作、酒后工作、疲勞工作等 )； (過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等 )； 。 其他相關資料。 工作認真踏實、態(tài)度端正，有較強的語言 表達能力和溝通能力。 各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。 駐礦安監(jiān)處、 體系辦 負責危險源辨識、分級分類方法的培訓，在危險 源辨識過程中給予相應指導。 礦井風險管理小組負責對危險源辨識及分級分類結(jié)果的審核。 4 準備工作 各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證 。 ，使其具備以下能力： 熟練掌握危險源辨識、分級分類方法。 危險源辨識 。 2)機的不安全因素 ； ； c.設備安裝不符合規(guī)定； ； 齊全、有效； 、完好 ； 不齊全、清晰、正確，設置位置不合理； 。 5）水災 事故 ： 指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及 潰水 、 潰 沙導致的事故。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。 實時監(jiān)測：能 夠引起煤礦重大事故的危險源必須實施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。累計扣分 1－ 2 分，預輕警；累計扣分 3－ 5 分，預低警；累計扣 6－ 7 分，預中警；累計扣分8－ 9 分，預重警；累計扣分超過 10 分（包括 10 分），預巨警。 各單位（部門）負責對本單位的管理標準與措施的編寫、培訓和執(zhí)行工作。管理標準與管理措施小組對各編寫人員的思路、方法給予相應指導。 ：根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，不定期對本質(zhì)安全管理標準和管理措施進行修訂 。 員工工傷保險、醫(yī)療保險和意外傷害保險由 綜合部 依照《中華人民共和國保險法》和《工傷保險條例》相關規(guī)定統(tǒng)一辦理。 4 執(zhí)行程序 調(diào)度室的調(diào)度臺必須設直通或直撥電話，調(diào)度臺要具備錄音、放音、擴音、監(jiān)聽的功能，傳真機要實現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應用。事故原因暫時不清的，應匯報概況，然后再進行補充匯報。 各相關部門按月向動力 部 上報預防性檢修計劃，并報調(diào)度室。 安監(jiān)處 負責本質(zhì)安全文化的宣傳教育。 本質(zhì)安全文化建設要領導重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。 5 相關文件 ★《年度培訓計劃》 ★ 《安全文化管理手冊》 ★ 《安全文化建設實施手冊》 6 相關記錄 7 附件 32 本質(zhì)安全文化建設實施程序流程圖 成立本質(zhì)安全文化建設機構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設機構(gòu)成員接受培訓 制定本質(zhì)安全文化建設長期目標和年度目標 確定本質(zhì)安全文化建設內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化的詳盡的建設步驟和方法 具體落實本質(zhì)安全文化建設要求 年末分析總結(jié)并提出改進措施、制定下一年具體目標 進入下一階段 開 始 分解到職能部門 提供活動支持 制定培訓計劃 落實是否到位 否 是 33 員工建議管理程序 NLRK AI23 1 目的 為鼓勵員工參與企業(yè)的管理，調(diào)動員工的積極性 ,不斷改進本質(zhì)安全管理體系，營造一個全員參與的良好氛圍，制定并實施本程序。 安監(jiān)處對審定的合理化建議應責成相關部門組織實施。 動力 部 負責機電設備 生產(chǎn)過程的信息交流。 安監(jiān)處負 責 礦內(nèi)部和相關方信息的收集、 傳達和溝通。 外部信息交流 38 辦公室對來自政府機構(gòu)的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會組織的要求、關注和投訴等信息進行收集和詳細記錄，并按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關部門／單位。 各區(qū)隊（部門）負責本單位本質(zhì)安全管理體系文件的使用和保管，單位內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評審本單位的體系文件。 各單位所有文件按照 任家莊 煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號辦法》進行標識，使文件狀態(tài)易于識別。 安監(jiān)處對 接收到的國家和地方政 府、相關行業(yè)和神華、神寧集團公司文件，建立《收文登記表》，識別其適用性，并轉(zhuǎn)發(fā)到相關單位或部門。 更改方式 1)在原文處劃改 更改內(nèi)容為字、詞、句時，將要修改的內(nèi)容單線劃掉后，在適當?shù)目瞻滋幪顚懜膬?nèi)容，并由更改人簽字確認。 因法律或保留信息需要保留失效文件時，保留文件必須單獨存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標識，防止誤用。 保存期 1)記錄的保存期限應根據(jù)生產(chǎn)實際、法律法規(guī)要求和合同要求決定； 2)各種記錄的保存期見《記錄總清單》。 識別與確認的法律、法規(guī)與其它要求應滿足本礦生產(chǎn)經(jīng)營活動。 5 相關文件 6 相關記錄 ★ 《法律法規(guī)與其它要求臺帳》 ★ 《法律法規(guī)與其它要求識別表》 7 附件 法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序流程圖 開 始 法律法規(guī)識別 （各單位和部門參與） 收集、整理 組織學習、落實 更新 （及時獲取最新法律法規(guī)） 結(jié) 束 評審 信息反饋 適用 不適用 52 目標與計劃管理控制程序 NLRK AI27 1 目的 為明確 本質(zhì)安全 工作重點和工作方向，規(guī)范目標與計劃的管理， 確保本質(zhì)安全工作目標在計劃時間內(nèi)完成， 制定并實施本程序。 ． 2 擬定的《 本質(zhì)安全目 標指標及管理方案》應包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。 計劃 54 體系辦公室 于每年年初依據(jù)所確定的本質(zhì)安全目標、指標制定《本質(zhì)安全年度實施計劃》。 5 相關文件 6 相關記錄 ★ 《 本質(zhì)安全 目標指標及管理方案》 55 ★ 《 本質(zhì)安全 目標指標及管理方案完成情況表》 ★《本質(zhì)安全年度實施計劃》 ★《本質(zhì)安全計劃完成情況》 ★《本質(zhì)安全年度報告》 7 附件 目標與計劃管理程序流程圖 目標指標與計劃制訂 （制定目標指標與計劃和實施措施 ） 目標指標與計劃分解 （目標指標與計劃分解到相關職能和層次上） 目標管理 （日常檢查、考核、評價績效） 目標改進 （統(tǒng)計分析、改進目標指標與措施） 開 始 結(jié) 束 礦總體 要求 危險源識別 與評價結(jié)果 上年度評審 結(jié)果 法律法規(guī) 與其它要求 信息反饋 56 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實施運行程序 NLRK AI28 1 目的 為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺，規(guī)范本安管理流程，提高管 理效率，并為煤礦的風險預控和安全策略提供決策支持，制定并實施本程序。 由監(jiān)測中心組織對操作和錄入人員進行系統(tǒng)使用的培 57 訓。 5 相關文件 ★ 《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說明》 6 相關記錄 7 附件