【正文】 對(duì)縣級(jí)局卷煙經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行管理監(jiān)督，查處轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件。 職責(zé) 主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)是加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)，并督促、指導(dǎo)分管單位和部 門做好此項(xiàng)工作。 每年“ ”將罰沒的假冒商標(biāo)卷煙銷毀，專賣監(jiān)督管理科的所有人員參加。 如果檢測(cè)為真煙由四平市局（公司）營銷中心做價(jià)格； 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)將四平市局營銷中心做的價(jià)格單和罰沒卷煙的相關(guān)材料用電子商務(wù)軟件報(bào)送省局計(jì)劃處進(jìn)行批示。 專賣管理所 、專賣稽查大隊(duì)填寫《結(jié)案審批表》，由專賣監(jiān)督管理科科長進(jìn)行審核，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)將涉案物品查扣，制作《先行登記保存通知書》。 專賣管理所對(duì)商戶的經(jīng)營情況是否違規(guī)進(jìn)行檢查。 市本級(jí)專賣科內(nèi)勤或縣（市）級(jí)專賣管理所將申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審核并給予登記。 范圍 適用于四平地區(qū)卷煙市場，適用于各級(jí)煙草專賣局。 工作程序和要求 倉庫保管員每周統(tǒng)計(jì)倉庫內(nèi)的破損卷煙，包括擠壓，霉變、漏雨、鼠害蟲害等情況，并詳細(xì) 填寫不合格卷煙 登記 表。 送貨員在下次送貨時(shí)將所換卷煙交由客戶。 收款員收款結(jié)束后，進(jìn)行日結(jié)。 押運(yùn)員交回相關(guān)單據(jù)，并填寫中轉(zhuǎn)送貨情況登記表。 貨車司機(jī)將檢查無故障的送貨車輛開至卷煙裝車區(qū)，裝卸工將裝滿卷煙的籠車裝入送貨車內(nèi)。 送貨員、送貨司機(jī)完成當(dāng)日卷煙送貨任務(wù)后，按指定線路返回單位。 送貨員、送貨司機(jī)將核對(duì)后的卷煙及促銷品裝入送貨車。 送貨司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 適用范圍 適用于 四平市煙草專賣局（公司） 卷煙送貨過程的管理和控制。 現(xiàn)場維護(hù)員通知 財(cái)務(wù)管理科和回收單位 相關(guān)人員，對(duì)卷煙包裝箱進(jìn)行出售，并做好記錄。 疊包操作員對(duì)打碼后的條煙進(jìn)行疊包和塑封。 驗(yàn)貨員負(fù)責(zé)將 裝滿 卷煙 的籠車 運(yùn)至 指定裝車暫存區(qū)域 。 職責(zé) 倉儲(chǔ)配貨部負(fù)責(zé)卷煙配貨任務(wù)。（包括倉庫內(nèi)常規(guī)卷煙標(biāo)識(shí)牌、異型卷煙標(biāo)識(shí)牌、不合格卷煙標(biāo)識(shí)牌；分揀車間卷煙暫存區(qū)標(biāo)識(shí)牌、卷煙備貨區(qū)標(biāo)識(shí)牌、卷煙分揀區(qū)標(biāo)識(shí)牌、 卷煙裝車區(qū)標(biāo)識(shí)牌等 。 卷 煙出庫 倉庫保管員接收出庫總領(lǐng)單，根據(jù)出庫總領(lǐng)單上的品牌（規(guī)格）、數(shù)量、儲(chǔ)位安排出庫。 一號(hào)工程掃碼員進(jìn)行件煙掃碼。 叉車司機(jī)和裝卸工負(fù)責(zé)卷煙的 運(yùn)輸和裝卸 工作。投訴受理員在每個(gè)月末匯總所有投訴、咨詢、建議及表揚(yáng)，并撰寫投訴通報(bào)，各部門根據(jù)投訴通報(bào)中的問題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。若權(quán)限不足的情況下，向客戶服務(wù)部主任提出申請(qǐng)修改 (如：訂貨電話，訂貨頻率 ) ，并填寫零售 第 27 頁 共 125 頁 客戶信息變更申請(qǐng)表 ,做好相關(guān)記錄工作。 職責(zé) 營銷中心負(fù)責(zé)本程序的歸口管理； 客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施； 客戶服務(wù)部主任負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)客戶經(jīng)理服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)督。 退市品牌評(píng)估報(bào)告上報(bào)至營銷中心審核，營銷中心如對(duì)退市品牌評(píng) 價(jià) 報(bào)告內(nèi)容有異議則退回 品牌發(fā)展部。 品牌發(fā)展部根據(jù)品牌培育需要確定需要 促銷的品牌 。 品牌發(fā)展部結(jié)合品牌培育工作新的要求、新的標(biāo)準(zhǔn)、新的方向，對(duì)比分析現(xiàn)有品牌培育規(guī)劃內(nèi)容。 審核通過的工業(yè)企業(yè)分類評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào) 副局長（副經(jīng)理） 審批， 副局長（副經(jīng)理） 對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議則退回營銷中心 。 副局長（副經(jīng)理） 負(fù)責(zé)審批營銷中心審核通過的工商協(xié)同營銷工作方案，如方案內(nèi)容有異議則退回營銷中心 。 適用范圍 適用于四平市局（公司）在工商協(xié)同營銷方面的管理。 副局長（副經(jīng)理）對(duì)退貨申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。 需求方財(cái)務(wù)審核，并進(jìn)行支付貨款。 貨源管理員核對(duì)到貨登記與發(fā)票，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行估價(jià)重錄。 省局（公司）卷煙經(jīng)營管理部對(duì)半年采購計(jì)劃進(jìn)行審批 。 第 15 頁 共 125 頁 采購部主任審核 庫存 控制 指標(biāo)。 卷煙月盤點(diǎn) 每月初（ 3 日前），配送中心盤點(diǎn)人員在 V3 系統(tǒng)中打印盤點(diǎn)月末庫存表。 相關(guān)文件 《吉林省煙草系統(tǒng)卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 中國卷煙銷售公司文件 中煙銷交 [20xx]29 號(hào) 國家煙草專賣局“按客戶訂單組織貨源”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《“按客戶訂單組織貨源”業(yè)務(wù)操作規(guī)范（修訂）》的通知 年度需求預(yù)測(cè)流程 半年需求預(yù)測(cè)流程 月度需求預(yù)測(cè)流程 相關(guān)記錄 年度需求預(yù)測(cè)報(bào)表 半年需求預(yù)測(cè)報(bào)表 月度需求預(yù)測(cè)報(bào)表 消費(fèi)者問卷調(diào)查數(shù)據(jù)匯總表 第 12 頁 共 125 頁 SPYC 客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行模型預(yù)測(cè)，對(duì)所服務(wù)片區(qū)總體需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。 營銷中心對(duì)客戶服務(wù)部及品牌發(fā)展部的半年需求預(yù)測(cè)進(jìn)行匯總。 預(yù)測(cè)小組對(duì)營銷中心上報(bào)的匯總預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核。 公司主管領(lǐng)導(dǎo)、 副局長（副經(jīng)理） 負(fù)責(zé)決策。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 《目標(biāo)分解流程》 《督查考評(píng)管理程序》 相關(guān)記錄 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表 第 8 頁 共 125 頁 SPYC 分析原因并確定責(zé)任部門 由產(chǎn)生區(qū)域的負(fù)責(zé)人組織分析原因并確定責(zé)任部門 ，涉及多個(gè)部門的由督查考 第 7 頁 共 125 頁 評(píng)中心組織，必要時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)。 b 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合。 CX 編寫下發(fā)《管理評(píng)審報(bào)告》 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施： 進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)。 ，包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)動(dòng)態(tài)等。 各單位、部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本單位、部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正 /預(yù)防措施。 四平市煙草專賣局（公司）管理標(biāo)準(zhǔn) 程序文件 編制： 王曉明 金 穎 審核： 楊樹山 批準(zhǔn)：高曉青 受控狀態(tài)： 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 目 錄 ..................................................................................................................................... 1 ................................................................................................................... 5 ....................................................................................................................... 8 ............................................................................................................................ 12 ............................................................................................................................ 18 ............................................................................................................................ 21 ............................................................................................................................ 25 ............................................................................................................................ 29 ............................................................................................................................ 33 .......................................................................................................................... 37 ...................................................................................................................... 42 .......................................................................................................................... 45 ................................................................................................................... 53 .......................................................................................................................... 60 ................................................................................................................................. 72 ................................................................................................................................. 76 .......................................................................................................................... 86 ................................................................................................................................. 90 ................................................................................................................................. 97 ........................................................................................................................ 101 ........................................................................................................................ 106 ......................................................................................................................... 111 ................................................................................................................................118 第 1 頁 共 125 頁 SPYC 工作程序 評(píng)審時(shí)機(jī)，一年一次，一般在年末或第二年年初