【正文】 ，如需緊急轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行。，財(cái)務(wù)部接到提單后，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理結(jié)匯手續(xù)并及時(shí)到有關(guān)部門辦理出口核銷。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設(shè)施齊全，使生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，車間應(yīng)通知設(shè)備科維修，設(shè)備科應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場搶修。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第2頁、各車間憑生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取原材料。 管理程序、生產(chǎn)部依據(jù)市場部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》，并進(jìn)行組織生產(chǎn)傳遞到車間及相關(guān)部門。 職責(zé)、市場部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)、更改《生產(chǎn)計(jì)劃單》。如合格，檢驗(yàn)員撤回《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》，并按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》做好合格標(biāo)識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產(chǎn)部進(jìn)行入庫或轉(zhuǎn)序：如不合格，檢驗(yàn)員撤回《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》，并按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》做好不合格標(biāo)識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計(jì)劃銷售科、技術(shù)科，追回緊急放行產(chǎn)品；質(zhì)檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。經(jīng)返工、返修后仍不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理，由技術(shù)科查明原因進(jìn)行處置。、供應(yīng)后勤科科長負(fù)責(zé)對B類物資進(jìn)廠檢驗(yàn)和報(bào)告單的審批。如合格，由計(jì)劃銷售科采購人員辦理入庫手續(xù)，如不合格，則經(jīng)市場部經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理退貨手續(xù)。 、B類物資的采購供應(yīng)后勤科依據(jù)生產(chǎn)部制定的《染化料最低庫存臨界數(shù)》，參照倉庫記帳員每日遞交的染化料庫存日報(bào)表與生產(chǎn)部經(jīng)理指定的《合格供方名單》中所列的合格供方簽訂合同，由采購員直接進(jìn)行采購。、財(cái)務(wù)部根據(jù)供方委托報(bào)關(guān)的質(zhì)量及影響程度，決定對采用控制的方法和程度。、A、C類物資中如涉及一次性購買或購買量很小的一般產(chǎn)品，可不編制合格供方名單，可以采用使用前對產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證辦法，作出評定即可。、儲運(yùn)科負(fù)責(zé)對車輛運(yùn)輸供方的評定與選擇。相關(guān)文件、《記錄管理程序》 QEM/MZD2032003 相關(guān)記錄、《合同臺帳》(坯布合同明細(xì))、《合同評審單》(計(jì)劃評審單)、《生產(chǎn)計(jì)劃單》文件編號QEM/MZD2102003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題采購管理程序共3頁第1頁采購管理程序 目的本程序規(guī)定了對供方的評定與選擇程序以及產(chǎn)品采購過程控制的要求與方法、出口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸車輛的控制，旨在確保供方所提供的產(chǎn)品、委托報(bào)關(guān)及運(yùn)輸能力能長期穩(wěn)定地滿足供方的要求，使采購產(chǎn)品和出口物資處在受控狀態(tài)。、經(jīng)審批認(rèn)可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對發(fā)來的傳真上簽字確認(rèn)，作為合同附件存查。、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關(guān)條款規(guī)定，但應(yīng)在“評審結(jié)論意見”和“公司審批意見”欄內(nèi)簽署意見。、市場部計(jì)劃銷售科負(fù)責(zé)登記《合同臺帳》。、根據(jù)質(zhì)量信息，如需要改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)，則由市場部/質(zhì)檢部根據(jù)問題的重要和復(fù)雜程度，采用《質(zhì)量/環(huán)境信息表》形式直接通知有關(guān)部門處置或?qū)⑿畔⒎答佡|(zhì)檢部/企劃部，以便按《糾正和預(yù)防措施管理程序》實(shí)施改進(jìn)。適用范圍本程序運(yùn)用于本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)。如不能勝任，則應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)崗。、每次實(shí)施培訓(xùn)教育,由相關(guān)職能部門在培訓(xùn)前通知參加對象,.確定培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)時(shí)間等。、通過管理評審對人力資源適當(dāng)性進(jìn)行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結(jié)果來決定是否增加人力資源。、資源管理、人力資源管理A、 企劃部根據(jù)《培訓(xùn)管理程序》對全員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的技術(shù)、操作和認(rèn)識水平；B、 企劃部及相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)《培訓(xùn)管理程序》對上崗員工進(jìn)行相關(guān)崗位資格培訓(xùn)，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定持證上崗；C、 當(dāng)人員變動或增（減）編制時(shí)，企劃部及相關(guān)部門通過招聘或內(nèi)部調(diào)整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調(diào)配工作。 管理程序 內(nèi)部交流溝通、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進(jìn)行溝通；、高層領(lǐng)導(dǎo)采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構(gòu)與下屬溝通；、采用宣傳欄發(fā)布信息；、每次會議由相關(guān)人員整理會議紀(jì)要，并分發(fā)各部門、相關(guān)人員，以使其全面了解相關(guān)內(nèi)容；、企劃部以會議、培訓(xùn)等內(nèi)部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)、相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)方面的績效；、公司員工對公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》交企劃部處理；也可通過總經(jīng)理信箱反映。 相關(guān)文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《顧客需求鑒定及合同評審程序》 QEM/MZD209200《采購管理程序》 QEM/MZD210200《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》 文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第4頁 相關(guān)記錄、年度評審計(jì)劃 、管理評審計(jì)劃 、管理評審會議資料（包括各部門匯報(bào)材料） 、簽到表 、會議記錄 、管理評審報(bào)告 文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序 目的、為保證ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系所需的相互間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。 ，結(jié)合實(shí)際適當(dāng)取舍。（3） 各部門分別報(bào)告本部門的工作情況。（2） 企劃部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報(bào)告。C、 評審參加人員（包括特別的指定人員）。、樹立企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)造公司良好文化。、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系包括質(zhì)量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書,各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定,技術(shù)文件,記錄(表單)等。文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題記錄管理程序共2頁第2頁、記錄的銷毀、各責(zé)任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時(shí)，由保管責(zé)任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。、記錄的標(biāo)識、各責(zé)任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行編號標(biāo)識。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境活動和質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄。、對收回的失效文件應(yīng)隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進(jìn)行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時(shí)，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識別現(xiàn)行文件的有效版本。、外來文件：與公司有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)等。 相關(guān)文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責(zé)程序》 QEM/MZD2042003文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關(guān)記錄、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施報(bào)告 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 附錄1：《ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行管理，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到并使用有效文件。、計(jì)劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)初稿。、產(chǎn)品/過程策劃，實(shí)施的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a） 對產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)說明能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對照表，見附錄1。 職責(zé)各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)要求。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召開管理評審會議討論；c） 管理者代表，每年底對下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進(jìn)行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)作業(yè)過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；b） 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；c） 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施效果。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門程序文件、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。、各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)糾正。、編號、標(biāo)識并規(guī)定保管期后，編制《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》。有法規(guī)要求的應(yīng)符合法規(guī)要求。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負(fù)責(zé)制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。、設(shè)備能力、測量儀器等根據(jù)生產(chǎn)需要及質(zhì)量環(huán)境管理工作要求配置。（2）每次管理評審前由企劃部擬制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。、管理評審資料準(zhǔn)備 各部門根據(jù)《管理評審計(jì)劃》中評審目的和內(nèi)容的要求，根據(jù)職責(zé)分工，針對主管要求的運(yùn)行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告。（7） 企劃部負(fù)責(zé)整理員工培訓(xùn)、考評的實(shí)施情況，匯總?cè)締T工的合理化建議等相關(guān)文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況。 （3） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識別情況，分析現(xiàn)有質(zhì)量管理是否充分地識別了所需過程、現(xiàn)有活動和產(chǎn)品是否充分地識別了環(huán)境因素，并確定是否需要進(jìn)行過程或環(huán)境因素清單的調(diào)整。具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 職責(zé)、高層領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門間的溝通。職責(zé)、人力資源由企劃部負(fù)責(zé)；、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備使用管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；、市場信息提供由市場部負(fù)責(zé)；、工作環(huán)境、后勤服務(wù)由生產(chǎn)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)。相關(guān)文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《培訓(xùn)管理程序》 QEM/MZD207200《信息交流管理程序》 QEM/MZD205200《過程管理程序》 QEM/MZD212200《設(shè)備管理制度》 、《消防管理規(guī)定》、《能資源管理程序》 QEM/MZD2322003相關(guān)記錄 文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題培訓(xùn)管理程序共2頁第1頁培訓(xùn)管理程序 目的使公司人力資源得到充分合理利用。、對新進(jìn)公司的員工在入廠培訓(xùn)內(nèi)容中，應(yīng)包括質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)知識方面內(nèi)容。由各職能部門根據(jù)規(guī)定要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓(xùn)，考核合格認(rèn)可后方能上崗工作。熟悉本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、用途、及性能作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件技術(shù)中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的基本知識。管理程序、業(yè)務(wù)人員及時(shí)收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產(chǎn)品按