【正文】 檢，并做好記錄，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、當(dāng)顧客沒有要求時，按最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果單》。、經(jīng)檢驗合格的半制品才可進(jìn)入下道工序進(jìn)行加工生產(chǎn)。、質(zhì)檢部長負(fù)責(zé)對提出進(jìn)貨產(chǎn)品緊急放行的申請，由市場部經(jīng)理審批。B類、C類檢驗不合格，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理退貨。 、C類物資的采購由各部門依據(jù)所需采購的物資填寫《請購單》，交本部門負(fù)責(zé)人簽字后交供應(yīng)后勤科進(jìn)行采購。方法為： a．辦事效率 b．簽單速度 C．靈活程度 d．海運價格、采購資料、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科依據(jù)采購資料編制A類、B類、C類物資的《請購單》填寫《采購反饋表》，由規(guī)定的各責(zé)任人審核、批準(zhǔn)后，由計劃銷售科、供應(yīng)后勤科與《合格供方名單》中所列合格供方簽訂合同。、儲運科管理人員根據(jù)送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運輸?shù)暮细窆┓?，并填寫《候選合格供方名單》，由儲運科科長審批。、市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)對A類物質(zhì)供方的評定與選擇結(jié)果進(jìn)行審批。 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的質(zhì)量控制、出口物資的委托報關(guān)及運輸車輛的供方的控制。、市場部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容及時下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。、特殊情況下（如：時間不允許）或相關(guān)部門的評審意見分歧較大時，由市場部經(jīng)理請示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評審，并由市場部負(fù)責(zé)填寫《合同評審單》(計劃評審單)。、市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審后結(jié)論意見的審批。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場部必須及時向市場部經(jīng)理匯報，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，并有詳細(xì)的處理過程記錄。職責(zé)、市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的組織、實施、協(xié)調(diào)、管理工作。、公司員工培訓(xùn)資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。、培訓(xùn)教育結(jié)束后，由企劃部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行考核，考核可采用筆試、口試，實際操作和寫培訓(xùn)總結(jié)等方式進(jìn)行。、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現(xiàn)人力資源不足時，由相關(guān)部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。A、 生產(chǎn)部不斷對工藝技術(shù)予以改進(jìn)，依據(jù)《過程管理程序》進(jìn)行日常生產(chǎn)管理；B、 當(dāng)生產(chǎn)部獲得本息本行業(yè)發(fā)展信息、兄弟公司改進(jìn)的經(jīng)驗可本公司在生產(chǎn)中探索出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、企劃部在收到《質(zhì)量/環(huán)境信息表》后，應(yīng)及時處理并登錄于《《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時應(yīng)及時組織召開由管理者代表參加的專題會議進(jìn)行討論解決；、企劃部對處理結(jié)果及時向管理者代表報告，同時將處理結(jié)果以書面形式反饋出來；、企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息和環(huán)境信息交流的效果確認(rèn)工作；、外部信息交流管理、外部質(zhì)量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負(fù)責(zé)外部相關(guān)方質(zhì)量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機關(guān)、集團(tuán)公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上進(jìn)行登記，非書面形式收集的質(zhì)量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》，然后在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質(zhì)量和環(huán)境信息后，對信息進(jìn)行分類，并落實到相關(guān)部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質(zhì)量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應(yīng)及時傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；、企劃部認(rèn)為對質(zhì)量體系和環(huán)境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應(yīng)提交管理評審會議討論；文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題信息交流管理程序共2頁第2頁、外部質(zhì)量和環(huán)境信息的傳達(dá)、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)方針、目標(biāo)和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關(guān)環(huán)保方面的要求；、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科將公司的質(zhì)量和環(huán)保方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定傳達(dá)給供方，取得供方的積極配合，對現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應(yīng)商及承包方提出改進(jìn)；、公司通過集團(tuán)INTERNET網(wǎng)頁及其它溝通方式向集團(tuán)內(nèi)各廠傳達(dá)公司的環(huán)境管理績效，并進(jìn)行資源共享。、讓社會各界知道我們在質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)工作上所作有努力。 編制評審報告（1） 每次管理評審活動結(jié)束后要形式成《管理評審報告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4） 評審、討論。（3） 市場部負(fù)責(zé)整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務(wù)及外部環(huán)境信息交流等情況。D、 會議議程。、管理者代表、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。在產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境/服務(wù)不符合現(xiàn)狀需求時,必須對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行重新制訂或修改,以維持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關(guān)記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第1頁管理職責(zé)程序 目的貫徹執(zhí)行實施ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，明確界定各崗位管理職責(zé)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。、記錄的標(biāo)識執(zhí)行《文件管理程序》。職責(zé)、企劃部負(fù)責(zé)《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對記錄管理、控制進(jìn)行監(jiān)督。、文件保管、借閱和復(fù)制、文件應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應(yīng)妥善保管相應(yīng)文件；、人員調(diào)崗時，應(yīng)移交全部文件；、根據(jù)實際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，則須填制《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》，（補發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。、由企劃部和生產(chǎn)部對文件的修改情況進(jìn)行登記，填制《文件更改臺帳》以便對文件更改進(jìn)行有效控制。、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報管理者代表批準(zhǔn)。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。、實施中出現(xiàn)異常時，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。b） 用文件化形式明確規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的工作過程,及需要提供的資源和設(shè)施。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄2。 適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；b） 由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。e） 質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。，手冊及程序文件更改控制和管理。、外來文件由企劃部負(fù)責(zé)接收、收集。、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認(rèn)證機構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁第3頁、文件定期評審檢查、企劃部和生產(chǎn)部在每次內(nèi)部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進(jìn)行評審和檢查，并將評審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。、企劃部對各部門上報的各類記錄進(jìn)行確認(rèn)、分類、統(tǒng)一。、質(zhì)量/環(huán)境記錄保存一至二年。 管理程序、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)全文見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。、資源管理、各崗位均根據(jù)需求選派經(jīng)過培訓(xùn)或資格認(rèn)可的人員擔(dān)任，確保勝任工作。評審也要根據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、上文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第2頁次評審結(jié)果、外部要求（批第二、三方審核、認(rèn)證情況）等，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。（4）管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員及指定的有關(guān)人員。（6） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁第3頁 （2） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性：根據(jù)對質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)分析、合同執(zhí)行情況分析、相關(guān)方投訴情況分析等方面，綜合分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。、實施糾正預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)措施各部門根據(jù)《管理評審報告》確定的糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)措施要求，分析原因并負(fù)責(zé)實施措施，并須在規(guī)定時間內(nèi)完成。 適用范圍適合公司各職能部門對內(nèi)、對外的質(zhì)量和環(huán)境方面的交流活動。 適用范圍本程序適用于包括人員、技術(shù)、信息、設(shè)施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用管理。文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理程序共2頁第2頁、工作環(huán)境、后勤服務(wù)管理A、 廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設(shè)施等工作環(huán)境管理由生產(chǎn)部、企劃部分工管理；B、 倉庫環(huán)境：原材料、成品庫環(huán)境由倉庫負(fù)責(zé)并按“5S”要求進(jìn)行管理；C、 生產(chǎn)環(huán)境：依據(jù)《過程管理程序》管理。新進(jìn)廠員工須經(jīng)過三個月的實習(xí)期，操作熟練后方可轉(zhuǎn)為正式工。、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內(nèi)審、儀器校正等）及對環(huán)境會產(chǎn)生重大影響的崗位的作業(yè)人員必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使他們能勝任所從事的工作。市場部作風(fēng)正派市場營銷技能要有較強的市場營銷能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。并做好服務(wù)記錄。實施調(diào)查時，應(yīng)認(rèn)真收集顧客意見。、訂貨批量在3O萬米以上（含3O萬米），或在技術(shù)要求、價格、交貨期、驗收準(zhǔn)則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場部再組織技術(shù)科、計劃銷售科協(xié)調(diào)評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。若協(xié)商結(jié)果與評審意見分歧較大時，市場部還應(yīng)針對具體條款組織相關(guān)部門再次評審，并保存有關(guān)記錄。、若顧客確認(rèn)我公司的合同修改，則由市場部負(fù)責(zé)與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認(rèn)記錄，并與原合同一同保存。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對A類采購產(chǎn)品的驗證和質(zhì)量的跟蹤工作。、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科向候選供方詢價，并發(fā)出／填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》進(jìn)行調(diào)查或考察。、財務(wù)部對已建立的合格供方進(jìn)行不定期的考察，并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年對其進(jìn)行評定，對長期合作的結(jié)果作出評價。、采購、 A類物資的采購A）．市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)合同規(guī)定的要求，填寫《坯布申購表》經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，交計劃銷售科。、B類物資根據(jù)公司制定的《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行驗檢驗收。5．相關(guān)文件、《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD20320036．相關(guān)記錄、《請購單》、《坯布申購表》、《候選供方名單》、《合格供方名單》文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序 目的本程序規(guī)定了對進(jìn)貨產(chǎn)品（包括符合緊急放行條件的進(jìn)貨產(chǎn)品）、過程和成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工、交付。按《標(biāo)識和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標(biāo)識和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術(shù)科查明原因進(jìn)行處置。、緊急放行、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)生產(chǎn)急需情況，對確需緊急放行的進(jìn)貨產(chǎn)品，應(yīng)填寫《緊急放行申請單》，申請單上應(yīng)注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉(zhuǎn)的緊急放行產(chǎn)品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對與質(zhì)量體系有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，滿足控制的需要。 a）生產(chǎn)計劃變動 b）目標(biāo)管理指標(biāo)變動 c）產(chǎn)品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備事故、人員控制：、新工人和調(diào)換工種的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)后才能上崗。、設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后，設(shè)備科應(yīng)會同使用部門進(jìn)行驗證，在設(shè)備的精度得到確認(rèn)后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設(shè)備驗收移交記錄》。、設(shè)備更新與報廢凡超過規(guī)定使用年限，無法修復(fù)或無修復(fù)改造價值，設(shè)備性能達(dá)不到工藝最低要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)鑒定后報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。、我公司屬紡織品生產(chǎn)企業(yè)，由檢測企劃部負(fù)責(zé)對過程狀態(tài)進(jìn)行巡檢、抽檢，對過程原始記錄、質(zhì)量報告等采取一定的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行整理分析，對過程的運行狀態(tài)進(jìn)行控制。對催收無效、造成損失的，按公司“責(zé)任事故處理權(quán)限及處罰規(guī)定”辦