【正文】 第 89 頁(yè) 共 89 頁(yè). 目 錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱有效版本頁(yè)碼1QEM/MZD2012003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責(zé)程序A/0115QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓(xùn)管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務(wù)管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序A/02510QEM/MZD2102003采購(gòu)管理程序A/02711QEM/MZD2112003產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過(guò)程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財(cái)產(chǎn)管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內(nèi)部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預(yù)防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評(píng)價(jià)管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學(xué)品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應(yīng)商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序A/085文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 共3頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，有效地執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。 適用范圍本程序適用于在公司實(shí)施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。 職責(zé)各職能部門(mén)必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)要求。 管理程序、質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見(jiàn)表1：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件化結(jié)構(gòu)。、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過(guò)程，各部門(mén)協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件（各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責(zé)任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國(guó)標(biāo)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測(cè)、評(píng)審的依據(jù)）。、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表，見(jiàn)附錄1。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)附錄2。質(zhì)量職能分配表，見(jiàn)附錄3。環(huán)境職能分配表，見(jiàn)附錄4。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機(jī)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來(lái)發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實(shí)可行；b） 由于組織機(jī)構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評(píng)估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論；c） 管理者代表，每年底對(duì)下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進(jìn)行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。、新產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)劃 本公司不適用，詳見(jiàn)QEM/MZD1012003《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程策劃時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁(yè)第2頁(yè)b) 技術(shù)、工藝的提供或改進(jìn)；c) 測(cè)量方法包括測(cè)量工具的開(kāi)發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。、產(chǎn)品/過(guò)程策劃，實(shí)施的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a） 對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同等應(yīng)說(shuō)明能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。b） 用文件化形式明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的工作過(guò)程,及需要提供的資源和設(shè)施。c） 建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d） 保存過(guò)程規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗(yàn)證。e） 質(zhì)量過(guò)程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過(guò)程的組合應(yīng)用。、過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控：a） 公司針對(duì)組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控能力；b） 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過(guò)程管理程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性；c） 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的趨勢(shì)、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過(guò)程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施效果。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)具有可測(cè)量性和可完成性。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門(mén)制訂實(shí)施計(jì)劃，將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，確保其有效實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（或項(xiàng)目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實(shí)施辦法（包括：負(fù)責(zé)人，措施，以及指標(biāo)的分解）；d） 評(píng)價(jià)（包括：評(píng)價(jià)內(nèi)容，評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)人）。、計(jì)劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)初稿。、實(shí)施中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評(píng)審會(huì)議。、持續(xù)改進(jìn)、公司對(duì)于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門(mén)通過(guò)資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，修正錯(cuò)誤，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。、管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并在管理評(píng)審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保存。 相關(guān)文件、《過(guò)程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責(zé)程序》 QEM/MZD2042003文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁(yè)第3頁(yè)、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關(guān)記錄、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施報(bào)告 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 附錄1：《ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁(yè)第1頁(yè)文件管理程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行管理，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用有效文件。本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實(shí)施及管理。、編目、發(fā)放、更換等工作。，手冊(cè)及程序文件更改控制和管理。，部門(mén)專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。由企劃部負(fù)責(zé)編目、歸檔，部門(mén)之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。、文件和資料的分類、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、外來(lái)文件：與公司有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)等。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見(jiàn)附錄。相關(guān)部門(mén)按規(guī)則對(duì)文件進(jìn)行編碼（號(hào)）。、文件的編寫(xiě)、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門(mén)編制；、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由企劃部組織各有關(guān)部門(mén)編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制部門(mén)編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。、外來(lái)文件由企劃部負(fù)責(zé)接收、收集。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門(mén)程序文件、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、對(duì)相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進(jìn)行簽名、審批。、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，以便識(shí)別現(xiàn)行文件的有效版本。、外來(lái)文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。、由企劃部和生產(chǎn)部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經(jīng)管理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁(yè)第2頁(yè)、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門(mén)應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對(duì)外提供的（除第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過(guò)期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無(wú)效。、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。、文件發(fā)放范圍、企劃部和生產(chǎn)部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；、若需擴(kuò)大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批。、文件修改、各部門(mén)在執(zhí)行文件過(guò)程中，對(duì)文件的不適用處可向編制部門(mén)提出修改建議，由原編制部門(mén)對(duì)修改建議進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門(mén)進(jìn)行修改，并將修改情況報(bào)企劃部或生產(chǎn)部。填寫(xiě)程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進(jìn)行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時(shí)，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。、由企劃部和生產(chǎn)部對(duì)文件的修改情況進(jìn)行登記，填制《文件更改臺(tái)帳》以便對(duì)文件更改進(jìn)行有效控制。、文件的修改，可采用換頁(yè)或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進(jìn)行，若換頁(yè)，則應(yīng)做好換頁(yè)標(biāo)識(shí)，應(yīng)在原頁(yè)后加“A”（第一次換頁(yè)），“B”第二次換頁(yè)……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明相同的修改標(biāo)識(shí)，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對(duì)該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。、文件的收回和銷毀、對(duì)作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并對(duì)作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時(shí)收回，并加以記錄。銷毀應(yīng)填寫(xiě)《文件銷毀記錄表》。、對(duì)因