【正文】 **食品有限公司**食品有限公司編號**/CX—2011質(zhì)量安全管理體系程序文件發(fā)放編號：A02持有部門（人）：品控部受控狀態(tài)：□受控2011年11月20日發(fā)布 2011 年11月20日實施**食品有限公司質(zhì)量安全管理體系程序文件批準(zhǔn)頒布令本質(zhì)量安全管理體系程序文件是依據(jù)公司《食品安全質(zhì)量管理手冊》編制的，滿足和符合GB/T190012000《質(zhì)量管理體系——要求》和GB/T220002006《食品安全管理體系——食物鏈中各類組織的要求》的標(biāo)準(zhǔn)。它是貫徹安全質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量安全體系要求的指導(dǎo)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。要求公司全體員工必須嚴(yán)格按本程序認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以確保我公司質(zhì)量安全管理體系持續(xù)有效運行。 管理代表者： 20 11 年11 月 20 日程序文件目錄GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)序號程序文件名稱程序文件編號主管部門/人章節(jié)號章節(jié)名稱4質(zhì)量安全管理體系1文件控制程序**/CX0120112記錄控制程序**/CX0220115管理職責(zé)3管理評審控制程序**/CX0320114應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序**/CX0420116資源管理5培訓(xùn)控制程序**/CX0520117安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)6采購控制程序**/CX0620117生產(chǎn)過程控制程序**/CX0720118標(biāo)識和可追溯性控制程序**/CX0820119潛在不安全品控制程序**/CX09201110召回控制程序**/CX01020118測量、分析和改進(jìn)11顧客滿意度測量控制程序**/CX011201112內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序**/CX012201113不合格品控制程序**/CX013201114產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序**/CX014201115糾正措施控制程序**/CX015201116預(yù)防措施控制**/CX0162011程 序 文 件文件編號**/CX012011共3 頁標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對現(xiàn)行文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個廠所均能得到現(xiàn)行的有效文件。2 范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系的有關(guān)條件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的控制與管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書及三大規(guī)程的管理。 各部門負(fù)責(zé)各自所用文件的控制和管理。4 程序：質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、記錄表格等。：受控文件和非受控文件。：內(nèi)部文件、外部文件。a）質(zhì)量手冊由公司辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）程序文件由主管部門組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)；c）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；程 序 文 件文件編號**/CX012011共 3 頁標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號001第 2 頁d） 部門工作中形成的文件有部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有文件在發(fā)放前均應(yīng)按以下編號方法進(jìn)行編號： 年代號 文件類型 公司代號質(zhì)量安全管理體系文件由公司辦公室發(fā)放，發(fā)放前確定文件的發(fā)放范圍和份數(shù)，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄、回收記錄 ”，其內(nèi)容包括：文件名稱、編號、發(fā)放人、發(fā)放時間、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人等，各部門收到文件后在“文件發(fā)放、回收記錄”表上簽字。 文件的管理質(zhì)量手冊、程序文件、行政管理性外來文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交綜合管理部保存和管理；技術(shù)性文件由設(shè)計咨詢部負(fù)責(zé)保留和管理。 文件的更改，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改（申請）單》說明更改原因，對重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。，當(dāng)審批人不在職時可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件程 序 文 件文件編號 **/CX012011共 3 頁標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號001第 3 頁的背景資料?！段募?、發(fā)放記錄》上的名單實施更改。文件更改時需注明更改標(biāo)記和更改時間，并由更改人填寫文件更改記錄，同時收回作廢的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）。，換頁，換版三種方式。一般情況下更改采用劃改，換頁方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。換版時宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實施日期，以便使用人員能夠有個適應(yīng)過程。《外來文件審批表》，由總經(jīng)理審閱后方可使用。、國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時更換過期文件，并每季/年上網(wǎng)進(jìn)行檢索和查閱。 文件的作廢作廢的文件由文件管理員按《文件收、發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留或銷毀，需由文件管理員填寫《文件銷毀（保留）申請單》。由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”印章。需要歸檔的文件，由公司辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。 程 序 文 件文件編號**/CX022011共 2 頁標(biāo)題： 記錄控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對記錄進(jìn)行控制和管理，是為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并為驗證質(zhì)量安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。2 范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量安全管理體系運行過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制。3 職責(zé) 公司辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄樣式、種類的審定、編目和保管期限規(guī)定，督促檢查各部門記錄控制的有效性； 其它各部門負(fù)責(zé)各自的記錄的保存和管理，具體按“記錄清單”執(zhí)行。4 程序 記錄控制的內(nèi)容記錄的控制主要包括記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 記錄的控制范圍 按記錄的來源，其控制范圍包括內(nèi)部記錄和外部記錄。 按記錄的形式，其控制范圍包括文字記錄、電子媒體和硬拷貝等。程 序 文 件文件編號**/CX022011共 3 頁標(biāo)題： 記錄控制程序版 本 號001第 2 頁 記錄的標(biāo)識記錄用其編號進(jìn)行標(biāo)識，記錄編號包括識別性編號和唯一性編號。其中識別性編號由公司辦公室按《文件控制程序》中記錄的編號方法進(jìn)行編號。 各項記錄表格都需按相應(yīng)程序文件中要求設(shè)置，公司辦公室對所有的記錄格式進(jìn)行統(tǒng)一審定，并編制《記錄樣冊》。 凡編入樣冊的記錄為固定食用的統(tǒng)一記錄，當(dāng)記錄和表格中的內(nèi)容需增加或刪減時，由記錄和表格制定單位進(jìn)行修改，并附新樣，報公司辦公室審批、印制。 記錄空白表格做為一種文件，應(yīng)根據(jù)確定的格式統(tǒng)一印制并發(fā)放?！队涗浨鍐巍罚鋬?nèi)容包括：序號、記錄名稱、記錄編號、保存部門、保存年限并保存一份完整的《記錄樣冊》。、字跡清晰、內(nèi)容完整、正確，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、手續(xù)齊全，填寫人員應(yīng)如實填寫。，不允許用鉛筆填寫。，不許少填、漏填，對于確實不適用的內(nèi)容應(yīng)劃斜線表示。程 序 文 件文件編號**/CX022011共 3 頁標(biāo)題： 記錄控制程序版 本 號001第 3 頁，不得隨意涂改或用涂改液涂改，如記錄錯誤需更改，應(yīng)采取劃改。，不得用姓代替。 記錄的保存 所有記錄由各部門指派專人進(jìn)行保管。，分類清楚，便于查找。記錄的貯存環(huán)境應(yīng)有防潮、防霉、防損壞等措施。 每種記錄的保存均要規(guī)定保存期，保存期的規(guī)定應(yīng)考慮記錄的用途。詳見《記錄樣冊》中保存期的規(guī)定。 記錄的借閱 公司的質(zhì)量記錄只供查閱，不準(zhǔn)外借。 上級部門及質(zhì)量監(jiān)督部門質(zhì)量抽查或質(zhì)量審核認(rèn)證時需查閱記錄，各單位應(yīng)給予配合查閱，不得拒絕。 記錄的銷毀 每年一季度由各部門列出已到規(guī)定保存期的記錄，填寫“記錄處理登記表”，經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門審批確認(rèn)后銷毀。 有重要保存價值的記錄，由相關(guān)部門及時送交檔案室保存。程 序 文 件文件編號**/CX032011共 4 頁標(biāo)題： 管理評審控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對質(zhì)量安全體系的適宜