【正文】 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（1—4）（依據(jù)GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）程序文件目錄序號 標(biāo) 準(zhǔn) 代 號 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱　　1QG/環(huán)境因素識別與評價控制程序　　2 QG/危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序　　3QG/ 法律法規(guī)獲取與更新控制程序　　4 QG/ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序　　5 QG/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序　　6QG/ 人力資源控制程序　　7 QG/ 信息交流與溝通控制程序　　8QG/ 文件控制程序　　9QG/清潔生產(chǎn)管理程序　　10 QG/ 廢水污染防治管理程序　　11 QG/廢氣污染控制程序　　12QG/ 噪聲污染防治管理程序　　13QG/ 廢棄物管理程序　　14 QG/ 危險化學(xué)品管理程序　　15 QG/對相關(guān)方施加影響管理程序　　16 QG/ 新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序　　17QG/ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序　　18 QG/績效監(jiān)測和測量控制程序　　19QG/ 合規(guī)性評價控制程序　　20QG/ 事故、事件處理和調(diào)查程序　　21QG/ 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序　　22 QG/記錄控制程序　　23QG/ 內(nèi)部審核控制程序　24 QG/ 管理評審控制程序　　　　　　　　　　一、環(huán)境因素識別與評價控制程序　　1 目的和范圍　　對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。　　本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項(xiàng)目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的識別、評價和更新?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　G/《對相關(guān)方施加影響管理程序》　　3 術(shù)語和定義　　 環(huán)境因素　　指組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素?！　?重要環(huán)境因素　　指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。　　 環(huán)境影響　　由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識別、匯總與評價工作，編制“重要環(huán)境因素清單”?！　?各部門　　負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和控制。　　5 工作流程　　 環(huán)境因素的識別范圍　　 公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別?！　?識別環(huán)境因素時不僅要識別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機(jī)構(gòu)等活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素?！　?新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進(jìn)行評價?！　　　?識別的方法　　本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：　　a）過程分析法　　b）現(xiàn)場觀察法　　 環(huán)境因素的識別步驟　　 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”?！　?各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處?！　?在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式?！　?環(huán)境因素的三種時態(tài)：　　a）過去——以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；　　c）將來——計(jì)劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。　　 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：　　a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　?環(huán)境因素的七種類型：　　a）大氣排放——主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；　　b）水體排放——主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；　　c）廢棄物——主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；　　d）土地污染——主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；　　e）噪聲排放——主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響；　　f）能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；　　g）其它——主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量?！　?環(huán)境因素的評價　　 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評價，填寫“環(huán)境因素評價表”。　　 環(huán)境因素的評價方法　　 污染物環(huán)境因素評分法　　對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)以下公式進(jìn)行評價：　　評價公式:∑= a+b+c+d+e　　式中：∑—環(huán)境因素總分　　a —法規(guī)符合性　　b —發(fā)生頻率　　c —影響范圍　　d —影響程度　　e —社區(qū)關(guān)注程度 　　表1為污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn)?！　”? 污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn) 　　項(xiàng)序　　評 價 因 子　　評 價 內(nèi) 容　　分 數(shù) 值　　a　　法規(guī)符合性　　超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　6　　接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　4　　未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定　　1　　b　　發(fā)生頻率　　持續(xù)發(fā)生　　6　　間斷發(fā)生　　4　　偶然發(fā)生　　1　　c　　影響范圍　　超出社區(qū)　　6　　周圍社區(qū)　　4　　廠界內(nèi)　　1　　d　　影響程度　　較嚴(yán)重　　6　　一 般　　4　　輕 微　　1　　e　　社區(qū)關(guān)注程度　　非常強(qiáng)　　6　　一 般　　4　　基本不關(guān)注　　1　　a）確定重要環(huán)境因素及重要等級　　當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分∑≥20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素?！　）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表2?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑20　　高度優(yōu)先　　∑=18　　中度優(yōu)先　　∑=15　　低度優(yōu)先　　 能源、資源消耗評分法　　能源、資源消耗類評價公式：∑=f+g　　式中：∑—環(huán)境因素評價總分　　f —人均產(chǎn)值（年）消耗量　　g —可節(jié)約潛力　　表3為能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)?！　”? 能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)　　項(xiàng)序　　評 價 因 子　　評 價 內(nèi) 容　　分?jǐn)?shù)值　　f　　人均產(chǎn)值（年）消耗量　　大　　6　　中　　4　　小　　1　　g　　可節(jié)約潛力　　加強(qiáng)管理可明顯見效　　6　　改進(jìn)工藝可明顯見效　　4　　較難節(jié)約　　1　　a) 當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分∑≥7，則定為重要環(huán)境因素；　　b) 根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級 　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑7　　高度優(yōu)先　　∑=6　　中度優(yōu)先　　∑=5　　低度優(yōu)先　　 重要環(huán)境因素的登記　　根據(jù)評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門?！　?重要環(huán)境因素的控制　　對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施?！　?制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案　　 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制?！　?中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定?！　?運(yùn)行控制　　通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。　　 應(yīng)急控制　　對潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制?！　?對于相關(guān)方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，按《對相關(guān)方施加影響管理程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！　?重要環(huán)境因素的更新　　 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對各部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價，更新“重要環(huán)境因素清單”?！　?當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：　　a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；　　b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　c）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；　　d）發(fā)生重要環(huán)境事故；　　e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。　　　　 　以上工作程序可用下列流程圖概述：　　　　　　6 記錄　　環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）　　環(huán)境因素評價表（附錄B）　　重要環(huán)境因素清單（附錄C）　　以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年?！　「戒汚環(huán)境因素調(diào)查表部門：編號：　　　　序　　號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán)境　　因素　　污染物　　主要成分　　狀　　態(tài)　　時　　態(tài)　　環(huán) 境 影 響　　目前管理　　狀況　　大氣　　水體　　噪聲　　土地　　廢棄物　　能資源　　其它編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　附錄B　　環(huán)境因素評價表　　編號：　　序號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán) 境 因 素　　狀　　態(tài)　　時　　態(tài)　　環(huán) 境 影 響　　環(huán)境影響評價　　是否重要　　環(huán)境因素　　備注　　a　　b　　c　　d　　e　　∑　附錄C　　重要環(huán)境因素清單　　序號　　活動/產(chǎn)品/服務(wù)　　環(huán)境因素　　環(huán)境影響　　狀態(tài)　　時態(tài)　　涉及部門　　控制方式　編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制： 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核： 　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：　　二、危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　對職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識別，評價其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的控制?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動、作業(yè)場所、人員及設(shè)施危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　B/T138161992《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》　　GB64411986 《企業(yè)職工傷亡事故分類》　　3 術(shù)語和定義　　 危險源　　可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱為“危害”?！　?危險源辨識　　識別危害因素的存在并確定其特性的過程?！　?風(fēng)險　　某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合?！　?風(fēng)險評價　　評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　組織、策劃危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。　　 各部門　　 負(fù)責(zé)本部門危害因素的辨識?！　? 工作流程　　 危害因素辨識的范圍及要求　　 危害因素辨識范圍應(yīng)包括：　　a）常規(guī)和非常規(guī)活動；　　b）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；　　c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施?！　?危害因素辨識的要求　　在進(jìn)行危害因素辨識時，應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）?！　?危害因素辨識的方法和步驟　　 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門?！　?各部門由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素進(jìn)行辨識?！　?調(diào)查小組針對某項(xiàng)具體的作業(yè)活動，對照國家《生產(chǎn)過程危險